Приложение 3

Приложение 3
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 1 декабря 2020 г. N 49/12

"Приложение 3
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 20 декабря 2018 г. N 55/58

Производственная программа
по оказанию услуг водоотведения на территории г. Городец Нижегородской области

Период реализации производственной программы с 01.01.2019 г. по 31.12.2023 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ" (ИНН 5248011350)
Местонахождение регулируемой организации	606505, Нижегородская область, г. Городец, ул. М.Горького, д. 68
Наименование уполномоченного органа	Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа	603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем принимаемых сточных вод.
Наименование услуги	На период с 01.01.2019 по 31.12.2019			На период с 01.01.2020 по 31.12.2020				На период с 01.01.2021 по 31.12.2021			На период с 01.01.2022 по 31.12.2022				На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Принято сточных вод всего, тыс. м3 в том числе:	1260,90			1260,90				1260,90			1260,90				1260,90
- население,	839,80			839,80				839,80			839,80				839,80
- бюджетные потребители,	172,70			172,70				172,70			172,70				172,70
- прочие потребители,	221,90			221,90				221,90			221,90				221,90
- собственное потребление	-			-				-			-				-
Пропущено через очистные сооружения, тыс. м3	1260,90			1260,90				1260,90			1260,90				1260,90
Передано сточных вод на сторону на очистные сооружения других организаций, тыс. м3	-			-				-			-				-
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий					Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
						Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Производственные расходы	с 01.01.2019 по 31.12.2019					38 364,03				-				38 364,03
Административные расходы	с 01.01.2019 по 31.12.2019					4 153,86				-				4 153,86
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2019 по 31.12.2019					0				-				0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2019 по 31.12.2019					1797,62				-				1797,62
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2019 по 31.12.2019					0				-				0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2019 по 31.12.2019					363,22				-				363,22
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:						44678,72				-				44678,72
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Производственные расходы	с 01.01.2020 по 31.12.2020					39 668,41				-				39 668,41
Административные расходы	с 01.01.2020 по 31.12.2020					4 235,69				-				4 235,69
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2020 по 31.12.2020					0				-				0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2020 по 31.12.2020					1649,91				-				1649,91
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2020 по 31.12.2020					0				-				0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2020 по 31.12.2020					363,22				-				363,22
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:						45917,23				-				45917,23
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Производственные расходы	с 01.01.2021 по 31.12.2021				41 008,36					-				41 008,36
Административные расходы	с 01.01.2021 по 31.12.2021				4 344,29					-				4 344,29
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2021 по 31.12.2021				0					-				0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2021 по 31.12.2021				1513,71					-				1513,71
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2021 по 31.12.2021				0					-				0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2021 по 31.12.2021				363,22					-				363,22
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:					47 229,58					-				47 229,58
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Производственные расходы	с 01.01.2022 по 31.12.2022				42 204,98					-				42 204,98
Административные расходы	с 01.01.2022 по 31.12.2022				4 468,58					-				4 468,58
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2022 по 31.12.2022				0					-				0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2022 по 31.12.2022				1 513,71					-				1 513,71
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2022 по 31.12.2022				0					-				0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2022 по 31.12.2022				363,22					-				363,22
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:					48 550,49					-				48 550,49
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Производственные расходы	с 01.01.2023 по 31.12.2023				43 461,17					-				43 461,17
Административные расходы	с 01.01.2023 по 31.12.2023				4 600,85					-				4 600,85
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2023 по 31.12.2023				0					-				0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2023 по 31.12.2023				1 513,71					-				1 513,71
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2023 по 31.12.2023				0					-				0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2023 по 31.12.2023				363,22					-				363,22
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:					49 938,95					-				49 938,95
Всего на период реализации программы:					236 314,97					-				236 314,97
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий					Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
						Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Ремонт оборудования системы водоотведения и очистки	с 01.01.2019 по 31.12.2019					4800,10				-				4800,10
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:						4800,10				-				4800,10
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Ремонт оборудования системы водоотведения и очистки	с 01.01.2020 по 31.12.2020					4894,66				-				4894,66
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:						4894,66				-				4894,66
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Ремонт оборудования системы водоотведения и очистки	с 01.01.2021 по 31.12.2021				5 020,16					-				5 020,16
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:					5 020,16					-				5 020,16
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Ремонт оборудования системы водоотведения и очистки	с 01.01.2022 по 31.12.2022				5 163,78					-				5 163,78
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:					5 163,78					-				5 163,78
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Ремонт оборудования системы водоотведения и очистки	с 01.01.2023 по 31.12.2023				5 316,63					-				5 316,63
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:					5 316,63					-				5 316,63
Всего на период реализации программы:					25 195,32					-				25 195,32
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий					Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
						Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют	-					-				-				-
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:						-				-				-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют	-					-				-				-
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:						-				-				-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют	-				-					-				-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:					-					-				-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют	-				-					-				-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:					-					-				-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют	-				-					-				-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:					-					-				-
Всего на период реализации программы:					-					-				-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий					Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
						Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют	-					-				-				-
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:						-				-				-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют	-					-				-				-
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:						-				-				-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют	-				-					-				-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:					-					-				-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют	-				-					-				-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:					-					-				-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют	-				-					-				-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:					-					-				-
Всего на период реализации программы:					-					-				-
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий					Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
						Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют	-					-				-				-
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:						-				-				-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют	-					-				-				-
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:						-				-				-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют	-				-					-				-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:					-					-				-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют	-				-					-				-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:					-					-				-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют	-				-					-				-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:					-					-				-
Всего на период реализации программы:					-					-				-
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя	Ед. изм.	На период с 01.01.2019 по 31.12.2019					На период с 01.01.2020 по 31.12.2020		На период с 01.01.2021 по 31.12.2021				На период с 01.01.2022 по 31.12.2022			На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0					0		0				0			0
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	0					0		0				0			0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения	%	0,8					0,8		0,8				0,8			0,8
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения	%	0					0		0				0			0
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0					0		0				0			0
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/куб. м	1,83					1,83		1,83				1,83			1,83
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/куб. м
6. Расчет эффективности производственной программы
За период с 01.01.2019 по 31.12.2019			-
За период с 01.01.2020 по 31.12.2020			-
За период с 01.01.2021 по 31.12.2021			-
За период с 01.01.2022 по 31.12.2022			-
За период с 01.01.2023 по 31.12.2023			-
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации			-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
														Всего сумма, тыс. руб.
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019														49 486,81
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020														50 846,85
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021														52 599,74
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022														53 714,27
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023														54 808,51
Итого на период реализации программы:														261 456,18
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
												За период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м												1 242,59
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.												34 081,42
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.												15 007,77
Общий объем финансовых потребностей за 2019 год, тыс. руб.												49 089,19

".