Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 3
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 1 декабря 2020 г. N 49/9
"Приложение 3
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 30 ноября 2017 г. N 61/38
Производственная программа
по оказанию услуг водоотведения (очистка сточных вод)
Период реализации производственной программы с 01.01.2018 г. по 31.12.2022 г.
1. Паспорт производственной программы | |||||||||||||||||
Наименование регулируемой организации (ИНН) |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕПЛОВОДОКАНАЛ" Г. ЗАВОЛЖЬЯ (ИНН 5248016372) |
||||||||||||||||
Местонахождение регулируемой организации |
606520, Нижегородская область, Городецкий муниципальный район, г. Заволжье, пр-т Мира, д. 28 |
||||||||||||||||
Наименование уполномоченного органа |
Региональная служба по тарифам Нижегородской области |
||||||||||||||||
Местонахождение уполномоченного органа |
603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1 |
||||||||||||||||
2. Объем принятых сточных вод | |||||||||||||||||
Наименование услуги |
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 |
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
||||||||||||
Принято сточных вод всего, тыс. м3, в том числе: |
829,72 |
829,72 |
829,72 |
829,72 |
829,72 |
||||||||||||
- население, |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
- бюджетные потребители, |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
- прочие потребители, |
829,72 |
829,72 |
829,72 |
829,72 |
829,72 |
||||||||||||
- собственное потребление |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
Пропущено через очистные сооружения, тыс. м3 |
829,72 |
829,72 |
829,72 |
829,72 |
829,72 |
||||||||||||
Передано сточных вод на сторону всего, тыс. м3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности | |||||||||||||||||
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||||||
Себестоимость |
Другие источники |
||||||||||||||||
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | |||||||||||||||||
Производственные расходы |
с 01.01.2018 по 31.12.2018 |
6 277,90 |
- |
6 277,90 |
|||||||||||||
Административные расходы |
с 01.01.2018 по 31.12.2018 |
1 833,73 |
- |
1 833,73 |
|||||||||||||
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2018 по 31.12.2018 |
0 |
- |
0 |
|||||||||||||
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2018 по 31.12.2018 |
210,09 |
- |
210,09 |
|||||||||||||
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2018 по 31.12.2018 |
0 |
- |
0 |
|||||||||||||
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2018 по 31.12.2018 |
129,59 |
- |
129,59 |
|||||||||||||
Итого на период с 01.01.2018 по 31.12.2018: |
8 451,31 |
- |
8 451,31 |
||||||||||||||
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 | |||||||||||||||||
Производственные расходы |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
6 404,45 |
- |
6 404,45 |
|||||||||||||
Административные расходы |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
1 898,90 |
- |
1 898,90 |
|||||||||||||
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
0 |
- |
0 |
|||||||||||||
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
98,80 |
- |
98,80 |
|||||||||||||
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
0 |
- |
0 |
|||||||||||||
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
16,99 |
- |
16,99 |
|||||||||||||
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019: |
8 419,14 |
- |
8 419,14 |
||||||||||||||
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 | |||||||||||||||||
Производственные расходы |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
6 807,90 |
- |
6 807,90 |
|||||||||||||
Административные расходы |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
1 938,16 |
- |
1 938,16 |
|||||||||||||
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
0 |
- |
0 |
|||||||||||||
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
48,82 |
- |
48,82 |
|||||||||||||
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
0 |
- |
0 |
|||||||||||||
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
27,76 |
- |
27,76 |
|||||||||||||
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020: |
8 822,65 |
- |
8 822,65 |
||||||||||||||
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 | |||||||||||||||||
Производственные расходы |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
6 965,47 |
- |
6 965,47 |
|||||||||||||
Административные расходы |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
1 987,86 |
- |
1 987,86 |
|||||||||||||
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
0 |
- |
0 |
|||||||||||||
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
103,44 |
- |
103,44 |
|||||||||||||
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
0 |
- |
0 |
|||||||||||||
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
11,91 |
- |
11,91 |
|||||||||||||
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021: |
9 068,69 |
- |
9 068,69 |
||||||||||||||
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 | |||||||||||||||||
Производственные расходы |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
7 168,40 |
- |
7 168,40 |
|||||||||||||
Административные расходы |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
2 044,73 |
- |
2 044,73 |
|||||||||||||
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
0 |
- |
0 |
|||||||||||||
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
103,44 |
- |
103,44 |
|||||||||||||
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
0 |
- |
0 |
|||||||||||||
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
11,91 |
- |
11,91 |
|||||||||||||
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022: |
9 328,48 |
- |
9 328,48 |
||||||||||||||
Всего на период реализации программы: |
44 090,27 |
- |
44 090,27 |
||||||||||||||
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов | |||||||||||||||||
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения | |||||||||||||||||
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||||||
Себестоимость |
Другие источники |
||||||||||||||||
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | |||||||||||||||||
Текущий ремонт БОС (замена запорной арматуры, подшипников; ремонт технологических трубопроводов, мостиков обслуживания сооружений) |
с 01.01.2018 по 31.12.2018 |
196,68 |
- |
196,68 |
|||||||||||||
Обслуживание иловых карт БОС |
с 01.01.2018 по 31.12.2018 |
731,25 |
- |
731,25 |
|||||||||||||
Капитальный ремонт БОС (ремонт системы отопления блока N 2; ремонт сбросного лотка) |
с 01.01.2018 по 31.12.2018 |
245,22 |
- |
245,22 |
|||||||||||||
Поверка и ремонт приборов на БОС и в лаборатории БОС |
с 01.01.2018 по 31.12.2018 |
28,91 |
- |
28,91 |
|||||||||||||
Итого на период с 01.01.2018 по 31.12.2018: |
1 202,06 |
- |
1 202,06 |
||||||||||||||
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 | |||||||||||||||||
Текущий ремонт БОС (замена запорной арматуры, подшипников; ремонт технологических трубопроводов, мостиков обслуживания сооружений) |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
203,67 |
- |
203,67 |
|||||||||||||
Обслуживание иловых карт БОС |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
757,24 |
- |
757,24 |
|||||||||||||
Капитальный ремонт БОС (ремонт железобетонных конструкций первичных отстойников N 2, N 3) |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
253,94 |
- |
253,94 |
|||||||||||||
Поверка и ремонт приборов на БОС и в лаборатории БОС |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
29,93 |
- |
29,93 |
|||||||||||||
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019: |
1 244,78 |
- |
1 244,78 |
||||||||||||||
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 | |||||||||||||||||
Текущий ремонт БОС (замена запорной арматуры, подшипников; ремонт технологических трубопроводов, мостиков обслуживания сооружений) |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
207,89 |
- |
207,89 |
|||||||||||||
Обслуживание иловых карт БОС |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
772,89 |
- |
772,89 |
|||||||||||||
Капитальный ремонт БОС (ремонт илоскреба первичных отстойников N 2, N 3) |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
259,19 |
- |
259,19 |
|||||||||||||
Поверка и ремонт приборов на БОС и в лаборатории БОС |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
30,55 |
- |
30,55 |
|||||||||||||
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020: |
1 270,52 |
- |
1 270,52 |
||||||||||||||
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 | |||||||||||||||||
Текущий ремонт БОС (замена запорной арматуры, подшипников; ремонт технологических трубопроводов, мостиков обслуживания сооружений) |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
213,22 |
- |
213,22 |
|||||||||||||
Обслуживание иловых карт БОС |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
792,72 |
- |
792,72 |
|||||||||||||
Капитальный ремонт БОС (ремонт переливного гребенчатого водослива отстойников) |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
265,83 |
- |
265,83 |
|||||||||||||
Поверка и ремонт приборов на БОС и в лаборатории БОС |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
31,33 |
- |
31,33 |
|||||||||||||
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021: |
1 303,10 |
- |
1 303,10 |
||||||||||||||
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 | |||||||||||||||||
Текущий ремонт БОС (замена запорной арматуры, подшипников; ремонт технологических трубопроводов, мостиков обслуживания сооружений) |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
219,32 |
- |
219,32 |
|||||||||||||
Обслуживание иловых карт БОС |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
815,40 |
- |
815,40 |
|||||||||||||
Капитальный ремонт БОС (электромонтажные работы) |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
273,44 |
- |
273,44 |
|||||||||||||
Поверка и ремонт приборов на БОС и в лаборатории БОС |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
32,23 |
- |
32,23 |
|||||||||||||
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022: |
1 340,38 |
- |
1 340,38 |
||||||||||||||
Всего на период реализации программы: |
6 360,84 |
- |
6 360,84 |
||||||||||||||
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод | |||||||||||||||||
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||||||
Себестоимость |
Другие источники |
||||||||||||||||
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | |||||||||||||||||
Мероприятия отсутствуют |
с 01.01.2018 по 31.12.2018 |
- |
- |
- |
|||||||||||||
Итого на период с 01.01.2018 по 31.12.2018: |
- |
- |
- |
||||||||||||||
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 | |||||||||||||||||
Мероприятия отсутствуют |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
- |
- |
- |
|||||||||||||
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019: |
- |
- |
- |
||||||||||||||
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 | |||||||||||||||||
Мероприятия отсутствуют |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
- |
- |
- |
|||||||||||||
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020: |
- |
- |
- |
||||||||||||||
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 | |||||||||||||||||
Мероприятия отсутствуют |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
- |
- |
- |
|||||||||||||
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021: |
- |
- |
- |
||||||||||||||
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 | |||||||||||||||||
Мероприятия отсутствуют |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
- |
- |
- |
|||||||||||||
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022: |
- |
- |
- |
||||||||||||||
Всего на период реализации программы: |
- |
- |
- |
||||||||||||||
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | |||||||||||||||||
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||||||
Себестоимость |
Другие источники |
||||||||||||||||
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | |||||||||||||||||
Мероприятия отсутствуют |
с 01.01.2018 по 31.12.2018 |
- |
- |
- |
|||||||||||||
Итого на период с 01.01.2018 по 31.12.2018: |
- |
- |
- |
||||||||||||||
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 | |||||||||||||||||
Мероприятия отсутствуют |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
- |
- |
- |
|||||||||||||
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019: |
- |
- |
- |
||||||||||||||
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 | |||||||||||||||||
Мероприятия отсутствуют |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
- |
- |
- |
|||||||||||||
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020: |
- |
- |
- |
||||||||||||||
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 | |||||||||||||||||
Мероприятия отсутствуют |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
- |
- |
- |
|||||||||||||
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021: |
- |
- |
- |
||||||||||||||
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 | |||||||||||||||||
Мероприятия отсутствуют |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
- |
- |
- |
|||||||||||||
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022: |
- |
- |
- |
||||||||||||||
Всего на период реализации программы: |
- |
- |
- |
||||||||||||||
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | |||||||||||||||||
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||||||
Себестоимость |
Другие источники |
||||||||||||||||
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | |||||||||||||||||
Мероприятия отсутствуют |
с 01.01.2018 по 31.12.2018 |
- |
- |
- |
|||||||||||||
Итого на период с 01.01.2018 по 31.12.2018: |
- |
- |
- |
||||||||||||||
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 | |||||||||||||||||
Мероприятия отсутствуют |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
- |
- |
- |
|||||||||||||
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019: |
- |
- |
- |
||||||||||||||
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 | |||||||||||||||||
Мероприятия отсутствуют |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
- |
- |
- |
|||||||||||||
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020: |
- |
- |
- |
||||||||||||||
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 | |||||||||||||||||
Мероприятия отсутствуют |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
- |
- |
- |
|||||||||||||
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021: |
- |
- |
- |
||||||||||||||
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 | |||||||||||||||||
Мероприятия отсутствуют |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
- |
- |
- |
|||||||||||||
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022: |
- |
- |
- |
||||||||||||||
Всего на период реализации программы: |
- |
- |
- |
||||||||||||||
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения | |||||||||||||||||
Наименование показателя |
Ед. изм. |
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 |
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
|||||||||||
Показатели очистки сточных вод | |||||||||||||||||
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | |||||||||||||||||
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год |
ед./км |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
Показатели энергетической эффективности | |||||||||||||||||
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод |
кВт*ч/ м3 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод |
кВт*ч/ м3 |
0,53 |
0,53 |
0,53 |
0,53 |
0,53 |
|||||||||||
6. Расчет эффективности производственной программы | |||||||||||||||||
За период с 01.01.2018 по 31.12.2018 |
- |
||||||||||||||||
За период с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
- |
||||||||||||||||
За период с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
- |
||||||||||||||||
За период с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
- |
||||||||||||||||
За период с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
- |
||||||||||||||||
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации |
- |
||||||||||||||||
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы | |||||||||||||||||
|
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||||||||
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 |
9 898,754 |
||||||||||||||||
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
10 180,86 |
||||||||||||||||
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
10 388,17 |
||||||||||||||||
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
10 600,56 |
||||||||||||||||
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
10 806,74 |
||||||||||||||||
Всего на период реализации программы: |
51 875,09 |
||||||||||||||||
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования | |||||||||||||||||
Наименование |
За период с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
||||||||||||||||
Объем принятых сточных вод, тыс. м3 |
931,70 |
||||||||||||||||
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб. |
9 398,92 |
||||||||||||||||
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб. |
1 708,87 |
||||||||||||||||
Общий объем финансовых потребностей за 2019 год, тыс. руб. |
11 107,79 |
".
<< Приложение 2 Приложение 2 |
||
Содержание Решение Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 1 декабря 2020 г. N 49/9 "О внесении изменений в решение... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.