Приложение 2. План по оптимизации расходов и сокращению муниципального долга консолидированного бюджета муниципального образовании "Можгинский район" на 2019 - 2021 годы

Приложение 2
к постановлению Администрации
муниципального образования
"Можгинский район"
от 30 ноября 2020 г. N 742

План
по оптимизации расходов и сокращению муниципального долга консолидированного бюджета муниципального образовании "Можгинский район" на 2019 - 2021 годы

N п/п	Наименование мероприятия		Ответственный исполнитель	Срок исполнения	Целевой показатель	Ожидаемый результат, Бюджетный эффект (тыс. руб.)
						2019	2020	2021
	I. Меры по оптимизации расходов консолидированного бюджета Можгинского района
1.1	Оптимизация расходов в сфере муниципального управления
1.1.1	Анализ функций и полномочий органов местного самоуправления в целях исключения дублирования		Органы местного самоуправления Можгинского района	2019-2021 годы	отсутствие дублирующих функций и полномочий органов местного самоуправления, да/нет	да	да	да
1.1.2	Оптимизация структуры органов местного самоуправления. Оптимизация штатной численности органов местного самоуправления. Реализация проекта "Эффективный муниципалитет"		Органы местного самоуправления Можгинского района	2019-2021 годы	сокращение расходов в сравнении с предыдущим годом (в сопоставимых условиях), тыс. рублей	создание оптимальной структуры органов местного самоуправления Можгинского района
						5 800	0	по фактическим результатам
1.1.3	Недопущение необоснованного роста численности муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений Можгинского района без расширения полномочий и функций		Органы местного самоуправления Можгинского района; Муниципальные учреждения	2019-2021 годы	отсутствие необоснованного роста численности муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений Можгинского района, да/нет	да	да	да
1.1.4	Преобразование путем объединения муниципальных образований Можгинского района в Муниципальный округ		Органы местного самоуправления Можгинского района	2021 год	сокращение расходов в сравнении с предыдущим годом (в сопоставимых условиях), тыс. рублей	0	0	по фактическим результатам
1.1.5	Передача функций по хозяйственному обслуживанию административных зданий, занимаемых органами местного самоуправления, и транспортному обслуживанию органов местного самоуправления муниципальному казенному учреждению Можгинского района либо на аутсорсинг		Органы местного самоуправления Можгинского района	2019-2021 годы	количество штатных единиц, переданных казенному учреждению Можгинского района либо на аутсорсинг, шт. единиц	17,75	0	внесение изменений в учредительные документы соответствующих органов местного самоуправления и казенного учреждения (при необходимости)
1.1.6	Соблюдение установленных Правительством Удмуртской Республики нормативов формирования расходов на оплату труда органов местного самоуправления		Органы местного самоуправления Можгинского района	2019-2021 годы	норматив формирования расходов на содержание органов местного самоуправления, %	план - 17,6 факт - 16,0	14,5	14,5
1.2	Оптимизация расходов на содержание бюджетной сети
1.2.1	Централизация бухгалтерского (бюджетного) учета в муниципальных учреждениях Можгинского района		Органы местного самоуправления Можгинского района	2019-2021 годы	сокращение расходов в сравнении с предыдущим годом (в сопоставимых условиях), тыс. рублей	0	0	по фактическим результатам
1.2.4	Оптимизация расходов на содержание бюджетной сети в сфере образования		Управление образования Администрации Можгинского района	2019-2021 годы		2 135	1 957,1	601,3
1.2.4.1	Оптимизация сети муниципальных образовательных организаций		Управление образования Администрации Можгинского района	2019-2021 годы	сокращение расходов в сравнении с предыдущим годом (в сопоставимых условиях), тыс. рублей	253	0	601,3
1.2.4.2	Оптимизация расходов образовательных организаций за счет увеличения наполняемости классов (групп)		Управление образования Администрации Можгинского района	2019-2021 годы	сокращение расходов в сравнении с предыдущим годом (в сопоставимых условиях), тыс. рублей	1 882	1 957,1	по фактическим результатам
1.2.4.3	Оптимизация численности работников учреждений образования, в связи с проводимыми организационно-штатными мероприятиями		Управление образования Администрации Можгинского района	2019-2021 годы	сокращение расходов в сравнении с предыдущим годом (в сопоставимых условиях), тыс. рублей	0	0	по фактическим результатам
1.2.5	Оптимизация расходов на содержание бюджетной сети в сфере культуры		Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Можгинского района	2019-2021 годы		965	0	964
1.2.5.1	Оптимизация сети муниципальных учреждений культуры путем их реорганизации (объединения)		Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Можгинского района	2019-2021 годы	сокращение расходов в сравнении с предыдущим годом (в сопоставимых условиях), тыс. рублей	21	0	0
1.2.5.2	Исключение обслуживающего и технического персонала из категории работников культуры и образования центров комплексного обслуживания		Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Можгинского района	2019-2021 годы	сокращение расходов в сравнении с предыдущим годом (в сопоставимых условиях), тыс. рублей	444	0	0
1.2.5.3	Оптимизация численности работников учреждений культуры, в связи с проводимыми организационно-штатными мероприятиями		Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Можгинского района	2019-2021 годы	сокращение расходов в сравнении с предыдущим годом (в сопоставимых условиях), тыс. рублей	500	0	964
1.2.6	Сохранение достигнутого соотношения средней заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы к среднемесячному доходу от трудовой деятельности		Управление образования, Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Можгинского района	2019-2021 годы	степень достижения целевых показателей, установленных региональными планами мероприятий ("дорожными картами"), %	100	100	100
					педагогические работники дополнительного образования (подведомственные Управлению образования)	100,02	100	100
					педагогические работники общего образования	100,1	100	100
					педагогические работники дошкольного образования	100,04	100	100
					работники культуры	100,9	100	100
					педагогические работники дополнительного образования (подведомственные Отделу культуры, спорта и молодежи)	99,4	100	100
1.2.7	Оптимизация расходов на оплату труда работников муниципальных учреждений Можгинского района.	Органы местного самоуправления, выполняющие функции и полномочия учредителя, Управление финансов Администрации Можгинского района		2019-2021 годы	соблюдение условий о не превышении расчетного среднемесячного уровня заработной платы работников муниципальных учреждений над расчетным среднемесячным уровнем оплаты труда муниципальных служащих Можгинского района, и работников замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, да/ нет	да	да	да
1.2.8	Осуществление контроля за установлением штатной численности муниципальных учреждений Можгинского района в соответствии с правовыми актами Правительства Удмуртской Республики, Администрации муниципального образования "Можгинский район"		Главные распорядители средств бюджета муниципального образования "Можгинский район" Администрация Можгинского района Управление финансов Администрации Можгинского района	2019-2021 годы	осуществление контроля за установлением штатной численности муниципальных учреждений Можгинского района, да/ нет	да	да	да
1.2.9	Увеличение объема средств от приносящей доход деятельности муниципальных бюджетных учреждений Можгинского района. Повышение качества, расширение объема востребованных платных услуг, связанных с основной и сопутствующей деятельностью, передача неиспользуемого имущества в арену эффективного использования муниципального имущества		Главные распорядители средств бюджета муниципального образования "Можгинский район"	2019-2021 годы	прирост доходов от приносящей доход деятельности по сравнению с предыдущим годом, %	94	104	104
1.2.10	Проведение мероприятий по энергосбережению		Органы местного самоуправления Можгинского района Главные распорядители средств бюджета муниципального образования "Можгинский район"	2019-2021 годы	бюджетный эффект тыс. рублей	5 500	4 500	4 500
1.2.11	Передача обеспечивающих функций на аутсорсинг (организация теплоснабжения, организация питания школьников, уборка помещений, транспортное обеспечение учащихся, охрана зданий и др.)		Главные распорядители средств бюджета муниципального образования "Можгинский район"	2019-2021 годы	бюджетный эффект тыс. рублей	346	по фактическим результатам
1.2.12	Анализ перечня муниципальных услуг (работ), предоставляемых муниципальными учреждениями Можгинского района на предмет соответствия основным видам деятельности		Главные распорядители средств бюджета муниципального образования "Можгинский район", в компетенцию которых входит организация оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ)	2019-2021 годы	формирование муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) по основным видам деятельности муниципальных учреждений да/нет	да	да	да
1.2.13	Формирование муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) в соответствии с общероссийским базовым (отраслевым) перечнем (классификатором) государственных и муниципальных услуг и Региональным перечнем (классификатором) государственных (муниципальных) услуг		Главные распорядители средств бюджета муниципального образования "Можгинский район", в компетенцию которых входит организация оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ)	2019-2021 годы	сформированные муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (работ) в соответствии с общероссийским базовым (отраслевым) перечнем (классификатором) государственных и муниципальных услуг и Региональным перечнем (классификатором) государственных (муниципальных) услуг, да/ нет	да	да	да
1.3	Совершенствование системы закупок для муниципальных нужд
1.3.1	Обеспечение реализации заключенного соглашения между Удмуртской Республикой и Администрацией Можгинского района об осуществлении государственным казенным учреждением Удмуртской Республики "Региональный центр закупок Удмуртской Республики" полномочий уполномоченного учреждения на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений, муниципальных унитарных предприятий заказчиков, муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий муниципальных образований в УР"		Органы местного самоуправления казенные, бюджетные учреждения, унитарные предприятия на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений, муниципальных унитарных предприятий	2019-2021 годы	реализации заключенного соглашения между Удмуртской Республикой и Администрацией Можгинского района об осуществлении государственным казенным учреждением Удмуртской Республики "Региональный центр закупок Удмуртской Республики" полномочий уполномоченного учреждения на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений, муниципальных унитарных предприятий заказчиков, муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий муниципальных образований в УР"	Проведение вех видов закупок по типу "одного окна". Повышение эффективности использования бюджетных средств
1.3.2	Осуществление малых закупок с использованием функционала ГИС "Автоматизированная информационная система управления бюджетным процессом Удмуртской Республики"		Органы местного самоуправления Можгинского района казенные, бюджетные учреждения	2019-2021 годы	закупки, осуществляемые муниципальными заказчиками, муниципальными учреждениями в соответствии со ст. 4 и 5 ч. 1 ст. 93 закона N 44-ФЗ, осуществляются через магазин "Малые закупки" в соответствии с приказом Минфина УР от 11.07.2018 N 8н	Увеличение количества участников закупок и повышение уровня конкуренции. Повышение прозрачности, подконтрольности и подотчетности закупок. Экономия бюджетных средств путем выбора наилучшего предложения.
1.3.3	Бюджетный эффект при проведении централизованных закупок и закупок в электронном магазине "Малые закупки Удмуртской Республики"		Органы местного самоуправления Можгинского района Главные распорядители средств бюджета муниципального образования "Можгинский район"	2019-2021 годы	экономия бюджетных средств, сложившаяся в результате заключения контрактов на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд конкурентными способами, тыс. рублей	15 380,9	12 000	12 000
1.4	Оптимизация мер социальной поддержки
1.4.1	Приостановление индексации мер социальной поддержки, по которым законодательством не предусмотрена ежегодная индексация		Администрация муниципального образования Управление финансов Администрации Можгинского района	2019-2021 годы		Приостановление индексации мер социальной поддержки, по которым законодательством не предусмотрена ежегодная индексация
1.5	Меры по совершенствованию межбюджетных отношений на муниципальном уровне
1.5.1	Развитие инициативного бюджетирования		Администрация Можгинского района Управление финансов Можгинского района Органы местного самоуправления сельских поселений	2019-2021 год	доля проектов - победителей в общем количестве заявок на конкурсный отбор проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, %	90	91,3	90
1.5.2	Заключение Соглашений с органами местного самоуправления сельских поселений Можгинского района, получающими дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета муниципального образования "Можгинский район", источником финансового обеспечения которых являются средства субвенций из бюджета УР на осуществление полномочий органов государственной власти УР, переданных органам местного самоуправления		Управление финансов Органы местного самоуправления сельских поселений	2020-2021 годы	доля заключенных соглашений, %	0	100	100
1.5.3	Осуществление взаимодействия с органами государственной власти Удмуртской Республики по привлечению дополнительных финансовых ресурсов (в виде субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов) из вышестоящих бюджетов		Администрация Можгинского района Главные распорядители средств бюджета	2019-2021 годы	заключенные соглашения с органами государственной власти Удмуртской Республики о предоставлении дополнительной финансовой помощи	Осуществление взаимодействия с органами государственной власти Удмуртской Республики по подготовке и сопровождению заявок Можгинского района на включение объектов и мероприятий в государственные программы
1.5.4	Осуществление мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами муниципальных образований поселений в Можгинском районе		Управление финансов Можгинского района	2019-2021 годы	мониторинг и оценка качества управления муниципальными финансами муниципальных образований поселений в Можгинском районе	Ежегодный мониторинг и оценка качества управления муниципальными финансами муниципальных образований поселений с целью повышения качества бюджетного планирования и обеспечения сбалансированности бюджетов муниципальных образований сельских поселений
1.6	Сокращение просроченной кредиторской задолженности за счет средств местного бюджета
1.6.1	Проверка обоснованности и достоверности отражения в годовой отчетности просроченной кредиторской задолженности подведомственных муниципальных учреждений		Органы местного самоуправления, выполняющие функции и полномочия учредителя	2019-2021 годы	доля проверенных муниципальных учреждений, допустивших просроченную кредиторскую задолженность, в общем количестве муниципальных учреждений, допустивших просроченную задолженность, %	100	100	100
1.6.2	Сокращение просроченной кредиторской задолженности бюджета и подведомственных муниципальных учреждений Можгинского района в общей сумме расходов главного распорядителя средств бюджета (за счет средств местного бюджета)		Органы местного самоуправления Можгинского района	2019-2021 годы	доля просроченной кредиторской задолженности бюджета и подведомственных муниципальных учреждений Можгинского района, в общей сумме расходов главного распорядителя средств бюджета, %	Просроченной кредиторской задолженности за счет средств местного бюджета нет	<1,0	<1,0
1.7	Повышение эффективности организации бюджетного процесса
1.7.1	Оценка эффективности реализации муниципальных программ (отдельных подпрограмм) в порядке, установленном Администрацией Можгинского района		Отдел прогнозирования и инвестиционного развития Администрации Можгинского района Ответственные исполнители муниципальных программ	2019-2021 годы	ежегодное проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ (отдельных подпрограмм) в порядке, установленном Администрацией Можгинского района	Подготовка предложений о целесообразности дальнейшей реализации муниципальных программ (подпрограмм), оцененных по итогам отчетного года как "неэффективные"
1.7.2	Оптимизация мероприятий муниципальных программ (отдельных подпрограмм)		Ответственные исполнители муниципальных программ	2019-2021 годы	инвентаризация мероприятий муниципальных программ (отдельных подпрограмм) с целью их оптимизации и (или) переноса на более поздний срок (по необходимости)	Оптимизация мероприятий муниципальных программ (отдельных подпрограмм) Можгинского района
1.7.3	Утверждение бюджетного прогноза муниципального образования "Можгинский район" на долгосрочный период и внесение в него изменений		Управление финансов Можгинского района	2019-2021 годы	утвержденный бюджетный прогноз муниципального образования "Можгинский район" на долгосрочный период и внесение в него изменений, да/нет	да	да	да
1.7.4	Установление приоритетности расходов бюджета муниципального образования "Можгинский район"		Управление финансов Можгинского района	2019-2021 годы	утверждение графика санкционирования платежей, производимых за счет собственных доходов бюджета, отсутствие задолженности по выплате заработной платы работникам бюджетной сферы и оказанию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, да/нет	да	да	да
1.7.5	Недопущение принятия и исполнения расходных обязательств, не связанных с решением вопросов местного значения	Органы местного самоуправления Можгинского района		2019-2021 годы	количество расходных обязательств муниципального образования "Можгинский район", не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией РФ и федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления	0	0	0
	II. Управление муниципальным долгом
2.1	Проведение работы с кредитными организациями по снижению процентных ставок по заключенным договорам на привлечение кредитных ресурсов и осуществление операций по рефинансированию долговых обязательств	Управление финансов Можгинского района		2019-2021 годы	сокращение расходов на обслуживание муниципального долга, тыс. рублей	Бюджетным эффект будет оценен по результатам работы с кредитными организациями по снижению процентных ставок по заключенным договорам на привлечение кредитных ресурсов и осуществлению операций по рефинансированию долговых обязательств
2.2	Утверждение объема дефицита бюджета с учетом ограничений, установленных пунктом 3 статьи 92.1 и пунктом 4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Управление финансов Можгинского района		2019-2021 годы	отношение дефицита бюджета к общему годовому объему доходов бюджета без учета объема безвозмездных поступлений, %	профицит	не более 10	не более 10
2.3	Обеспечение безопасного уровня долговой нагрузки	Управление финансов Можгинского района		2019-2021 годы	отношение объема муниципального долга к общему годовому объему доходов бюджета без учета объема безвозмездных поступлений, %	16,4	не более 50	не более 50