Приложение N 1. Производственная программа ФГБУ "ЦЖКУ" МО РФ (ИНН 7729314745), осуществляющего холодное водоснабжение на территории военного городка N 9, расположенного в поселке Савватия сельского поселения "Черемушское" Котласского муниципального района Архангельской области

Приложение N 1

УТВЕРЖДЕНА
постановлением агентства
по тарифам и ценам
Архангельской области
от 26 ноября 2020 г. N 62-в/8

Производственная программа
ФГБУ "ЦЖКУ" МО РФ (ИНН 7729314745), осуществляющего холодное водоснабжение на территории военного городка N 9, расположенного в поселке Савватия сельского поселения "Черемушское" Котласского муниципального района Архангельской области

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа	ФГБУ "ЦЖКУ" МО РФ
Местонахождение регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа	164500, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Первомайская, д. 54
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Агентство по тарифам и ценам Архангельской области
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	163000, г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 18
Период реализации производственной программы	с 01.01.2021 по 31.12.2025

2. Перечень и график реализации плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

Наименование мероприятия	Период реализации
Предприятием не представлено экономического обоснования

3. Планируемый объем подачи воды, в тыс. куб. метров

N п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателя
		2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Объем поднятой (забранной) воды	106,490	104,762	103,183	101,734	100,403
2.	Объем воды, полученной со стороны	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.	Объем воды на собственные нужды водоснабжения (технологические, хозяйственно-питьевые)	18,252	18,252	18,252	18,252	18,252
4.	Объем поступившей воды в сеть	88,238	86,510	84,931	83,482	82,151
5.	Объем потерь воды	25,186	23,458	21,879	20,430	19,099
6.	Объем отпуска воды абонентам и подразделениям организации - всего	63,052	63,052	63,052	63,052	63,052
	в том числе:
6.1.	объем отпуска воды на нужды подразделений организации	51,927	51,927	51,927	51,927	51,927
6.2.	объем отпуска воды абонентам	11,125	11,125	11,125	11,125	11,125
	в том числе:
6.2.1.	населению	10,344	10,344	10,344	10,344	10,344
6.2.2.	бюджетным потребителям	0,780	0,780	0,780	0,780	0,780
6.2.3.	прочим потребителям	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателя	Единица измерения	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	2812,11	3527,52	3643,78	3766,60	3896,04

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Единица измерения	Величина показателя
			2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
показатели качества воды	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
показатели энергетической эффективности	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	28,5	27,1	25,8	24,5	23,2
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт-ч/ куб. м	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730

6. Расчет эффективности производственной программы

Расчет эффективности производственной программы осуществляется путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	2022 год в % к 2021 году	2023 год в % к 2022 году	2024 год в % к 2023 году	2025 год в % к 2024 году
показатели качества воды	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	100,0	100,0	100,0	100,0
	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	100,0	100,0	100,0	100,0
показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	х	х	х	х
показатели энергетической эффективности	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	95,0	95,0	95,0	95,0
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	100,0	100,0	100,0	100,0
Расходы на реализацию производственной программы		125,4	103,3	103,4	103,4

7. Отчет об исполнении производственной программы за 2019 год (по данным организации)

7.1. Фактический объем поданной воды, в тыс. куб. метров

N п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателя
1.	Объем поднятой (забранной) воды	108,865
2.	Объем воды, полученной со стороны	0,000
3.	Объем воды на собственные нужды водоснабжения (технологические, хозяйственные)	24,088
4.	Объем поступившей воды в сеть	84,777
5.	Объем потерь воды	24,241
6.	Объем отпуска воды абонентам и подразделениям организации - всего	60,536
	в том числе:
6.1.	объем отпуска воды на нужды подразделений организации	49,411
6.2.	объем отпуска воды абонентам	11,125
	в том числе:
6.2.1.	населению	10,344
6.2.2.	бюджетным потребителям	0,780
6.2.3.	прочим потребителям	0,001

7.2. Отчет о реализации запланированных мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества технической воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

Наименование мероприятия	Период реализации
Замена задвижек в количестве 3 шт. на территории в/г N 9 п. Савватия	2019 год
Замена участков надземного водопровода протяженностью 195 п. м на территории в/г N 9 п. Савватия	2019 год

7.3. Фактические расходы на реализацию производственной программы

Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя
Фактические расходы на реализацию производственной программы	тыс. руб.	8955,27

7.4. Фактические значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Единица измерения	Величина показателя
показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,0
показатели энергетической эффективности	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	28,6
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки технической воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт·ч/ куб. м	1,821

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование мероприятия	Период реализации
Предприятием не запланированы