Приложение

Приложение
к постановлениюКоллегии Администрации Кемеровской области
от 27 августа 2012 г. N 349

Долгосрочная целевая программа
"Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства на территории Кемеровской области" на 2012-2014 годы

Паспорт
долгосрочной целевой программы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства на территории Кемеровской области" на 2012-2014 годы

Наименование программы	Долгосрочная целевая программа "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства на территории Кемеровской области" на 2012-2014 годы (далее - Программа)
Дата принятия и наименование решения о разработке Программы	Распоряжение Губернатора Кемеровской области от 24.10.2011 N 165-рг "О разработке долгосрочной целевой программы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на территории Кемеровской области" на 2012-2014 годы"
Государственный заказчик Программы	Коллегия Администрации Кемеровской области
Директор Программы	Заместитель Губернатора Кемеровской области (по жилищно-коммунальному комплексу) А.А. Лазарев
Основной разработчик Программы	Департамент жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области
Цели Программы	Создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения Кемеровской области
Задачи Программы	Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры с целью снижения износа; снижение издержек производства и себестоимости услуг предприятий коммунального хозяйства; формирование инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры путем создания эффективных процедур тарифного регулирования коммунальных предприятий; развитие деятельности по управлению муниципальными объектами коммунальной инфраструктуры с привлечением частного бизнеса; обеспечение государственной поддержки процесса модернизации жилищно-коммунального комплекса посредством как предоставления бюджетных средств, так и формирования финансовых инструментов предоставления государственных и муниципальных гарантий по возврату привлекаемых инвестиций; минимизация расходов бюджета по оплате энергоресурсов с помощью проведения энергосберегающих мероприятий на предприятиях коммунального комплекса; внедрение энергосберегающих технологий, оборудования и систем учета на предприятиях отрасли
Сроки реализации Программы	2012-2014 годы
Основные мероприятия Программы (перечень подпрограмм)	Подпрограммы: 1. "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры". 2. "Отходы". 3. "Подготовка к зиме". 4. "Поддержка жилищно-коммунального хозяйства"
Основные исполнители Программы	Департамент жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области
Объемы и источники финансирования Программы	Всего по Программе - 4 724 158 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2012 год - 3 596 642 тыс. рублей; 2013 год - 613 758 тыс. рублей; 2014 год - 513 758 тыс. рублей; в том числе по источникам финансирования: из средств областного бюджета - 1804 604 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2012 год - 755 354 тыс. рублей; 2013 год - 574 625 тыс. рублей; 2014 год - 474 625 тыс. рублей; в том числе на безвозвратной основе - 41 039 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2012 год - 14 013 тыс. рублей; 2013 год - 13 513 тыс. рублей; 2014 год - 13 513 тыс. рублей; субсидии и иные межбюджетные трансферты местным бюджетам муниципальных образований - 1 763 565 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2012 год - 741 341 тыс. рублей; 2013 год - 561 112 тыс. рублей; 2014 год - 461 112 тыс. рублей; иные не запрещенные законодательством источники финансирования, в том числе средства местных бюджетов - 1 222 018 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2012 год - 1 143 752 тыс. рублей; 2013 год - 39 133 тыс. рублей; 2014 год - 39 133 тыс. рублей; внебюджетные источники - 1 697 536 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2012 год - 1 697 536 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты Программы	Снижение темпов износа объектов коммунальной инфраструктуры; снижение интегрального показателя аварийности инженерных сетей; снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях; снижение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии; снижение объема несанкционированного размещения твердых бытовых отходов
Организация контроля за выполнением Программы	Контроль за реализацией Программы осуществляют Губернатор Кемеровской области, государственный заказчик Программы

1. Содержание проблемы и необходимость ее решения программными методами

Одним из приоритетов жилищной политики Кемеровской области является обеспечение комфортных условий проживания и доступности коммунальных услуг для населения.

В настоящее время в целом деятельность коммунального комплекса Кемеровской области характеризуется низким качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов, загрязнением окружающей среды.

Причиной возникновения этих проблем является высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость. Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры составляет сегодня в среднем 60 процентов.

В целом по Кемеровской области (по состоянию на 1 января 2011 г.) износ котельных составлял 51 процент, сетей водопровода - 60,2 процента, сетей канализации - 60 процентов, тепловых сетей - 58,2 процента, электрических сетей - 51,8 процента, водопроводных насосных станций - 53 процента, канализационных насосных станций - 57 процентов, очистных сооружений водопровода - 63 процента, очистных сооружений канализации - 65 процентов, трансформаторных подстанций - 52 процента.

Неэффективное использование природных ресурсов выражается в высоких потерях воды, тепловой и электрической энергии в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителей.

Вследствие износа объектов коммунальной инфраструктуры суммарные потери в тепловых сетях достигают 30 процентов произведенной тепловой энергии. Потери, связанные с утечками теплоносителя из-за коррозии труб, составляют 10 - 15 процентов. Ветхое состояние тепловых и электрических сетей становится причиной отключения теплоснабжения домов в зимний период.

Отмечается повсеместное несоответствие фактического объема инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры минимальным их потребностям. Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения, коммунальной энергетики практически уступил место аварийно-восстановительным работам.

Начиная с 2000 года на территории Кемеровской области сформирован и реализуется системный подход при решении задач повышения надежности и эффективности функционирования систем теплоснабжения муниципальных образований.

Однако нельзя сказать, что были достигнуты какие-либо существенные и широкомасштабные результаты в решении проблемы экономической стабилизации отрасли, то есть можно констатировать, что программно-целевыми методами решались текущие проблемы эксплуатации. Однако такой однобокий подход все-таки позволил сформировать основу для привлечения внебюджетных средств в отрасль. Положительный эффект в этом плане отмечен в городе Кемерово, Березовском городском округе, Киселевском городском округе и других муниципальных образованиях области. В этих муниципальных образованиях эксплуатация объектов коммунальной теплоэнергетики успешно осуществляется хозяйствующими субъектами частной формы собственности.

Следует отметить, что хозяйствующие субъекты частной формы собственности не проявляют интерес к управлению объектами коммунальной теплоэнергетики, на которых предварительно не проведена полная реконструкция. Очевидно, что хозяйствующие субъекты частной формы собственности не заинтересованы в значительных капиталовложениях на первых этапах работы с учетом достаточно большого срока окупаемости.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что для достижения максимального эффекта от реализации программных мероприятий Программа должна быть построена на принципах формирования комплексных инвестиционных проектов. Эти проекты ориентированы на решение всего спектра технических и организационных задач, связанных с модернизацией, перевооружением и экономическим оздоровлением организаций, обеспечивающих эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры муниципальных образований, расположенных на территории Кемеровской области. Реализация данных проектов должна быть построена на принципах софинансирования с аккумуляцией средств областного бюджета, бюджетов муниципальных образований и с привлечением внебюджетных средств. Идеология формирования комплексных инвестиционных проектов, реализация которых предполагает финансовое и организационное участие исполнительных органов государственной власти Кемеровской области, отвечает стратегическим интересам Кемеровской области и позволит:

1) обеспечить более комфортные условия проживания населения Кемеровской области путем повышения надежности функционирования инженерной инфраструктуры;

2) сократить потребление энергетических ресурсов в результате уменьшения потерь в ходе производства и транспортировки энергоресурсов;

3) сократить бюджетные затраты, связанные с обеспечением жилищно-коммунальными услугами населения и объектов социальной сферы;

4) оптимизировать тарифы предприятий коммунального комплекса для экономической стабилизации положения в отрасли.

2. Цель и задачи Программы

Целью реализации Программы является создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения Кемеровской области.

Для достижения поставленной цели предполагается решить следующие задачи:

модернизация объектов коммунальной инфраструктуры с целью снижения износа;

снижение издержек производства и себестоимости услуг предприятий коммунального хозяйства;

формирование инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры путем создания эффективных процедур тарифного регулирования коммунальных предприятий;

развитие деятельности по управлению муниципальными объектами коммунальной инфраструктуры с привлечением частного бизнеса;

обеспечение государственной поддержки процесса модернизации жилищно-коммунального комплекса посредством как предоставления бюджетных средств, так и формирования финансовых инструментов предоставления государственных и муниципальных гарантий по возврату привлекаемых инвестиций;

минимизация расходов бюджета по оплате энергоресурсов с помощью проведения энергосберегающих мероприятий на предприятиях коммунального комплекса;

внедрение энергосберегающих технологий, оборудования и систем учета на предприятиях отрасли.

3. Система программных мероприятий

Программные мероприятия включают в себя широкий спектр вопросов в области модернизации объектов инженерной инфраструктуры, энергетической безопасности и энергосбережения на объектах коммунального комплекса Кемеровской области.

Указанные мероприятия направлены на решение вопросов по строительству и реконструкции объектов жизнеобеспечения Кемеровской области, подготовку муниципальных образований региона к осенне-зимним периодам. Также включены мероприятия по содержанию неснижаемого аварийного запаса Кемеровской области для нужд жилищно-коммунального комплекса, мероприятия по решению вопросов реформирования отрасли.

Программные мероприятия сформированы по 4 подпрограммам:

1. "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры".

2. "Отходы".

3. "Подготовка к зиме".

4. "Поддержка жилищно-коммунального хозяйства".

Перечень конкретных программных мероприятий приведен в разделе 7 Программы.

4. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем средств, необходимых для реализации Программы на 2012-2014 годы, составляет 4 724 158 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2012 год - 3 596 642 тыс. рублей;

2013 год - 613 758 тыс. рублей;

2014 год - 513 758 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств областного бюджета в объеме 1804 604 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2012 год - 755 354 тыс. рублей;

2013 год - 574 625 тыс. рублей;

2014 год - 474 625 тыс. рублей, из них:

на безвозвратной основе - 41 039 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2012 год - 14 013 тыс. рублей;

2013 год - 13 513 тыс. рублей;

2014 год - 13 513 тыс. рублей;

субсидии и иные межбюджетные трансферты местным бюджетам

муниципальных образований - 1 763 565 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2012 год - 741 341 тыс. рублей;

2013 год - 561 112 тыс. рублей;

2014 год - 461 112 тыс. рублей.

Кроме того, предполагается привлечь для реализации программных мероприятий иные не запрещенные законодательством источники финансирования, в том числе:

средства местных бюджетов - 1 222 018 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2012 год - 1 143 752 тыс. рублей;

2013 год - 39 133 тыс. рублей;

2014 год - 39 133 тыс. рублей;

внебюджетные источники - 1 697 536 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2012 год - 1 697 536 тыс. рублей.

Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных районов (городских округов) в соответствии с постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 20.08.2007 N 234 "Об утверждении Положения о субсидиях бюджетам муниципальных районов (городских округов) из областного бюджета".

Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных районов (городских округов) для долевого софинансирования расходов муниципальных районов (городских округов), связанных с реализацией следующих подпрограмм:

"Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры";

"Отходы";

"Подготовка к зиме";

"Поддержка жилищно-коммунального хозяйства".

Размер субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) для долевого софинансирования расходов муниципальных районов (городских округов) по указанным подпрограммам определяется по формуле:

Si = С / V*Vi*k1*k2 , где:

Si - размер субсидии, выделяемой муниципальному району (городскому округу) из средств областного бюджета на выполнение мероприятий, предусмотренных указанными подпрограммами;

С - объем субсидий, предусмотренных в областном бюджете по указанным подпрограммам;

V - объем работ по указанным подпрограммам в целом по области;

Vi - объем работ муниципального района (городского округа), предусмотренный по указанным подпрограммам;

k1 - поправочный коэффициент, определяющий долю областного бюджета (не более 95 процентов) с учетом сложившейся в муниципальном районе (городском округе) ситуации в части водоснабжения и водоотведения и мероприятий, относящихся к настоящей Программе;

k2 - поправочный коэффициент, учитывающий:

выполнение условий предоставления субсидий (пункт 1.3 раздела 1 Положения о субсидиях бюджетам муниципальных районов (городских округов) из областного бюджета;

оценочные критерии раздела 2 Положения о субсидиях бюджетам муниципальных районов (городских округов) из областного бюджета.

k2 = 1, если соблюдены все критерии отбора муниципальных районов (городских округов) и выполнены все условия предоставления субсидий;

k2 = 0, если не соблюдены все критерии отбора муниципальных районов (городских округов) и не выполнены все условия предоставления субсидий.

Объемы ассигнований из федерального, областного, местных бюджетов подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей этих бюджетов на соответствующий финансовый год.

5. Оценка эффективности реализации Программы

Выполнение мероприятий Программы позволит получить результаты в производственной, экономической, социальной и экологической сферах:

5.1. В производственной сфере:

создать условия для ускорения технического прогресса в жилищно-коммунальном комплексе Кемеровской области, разработки и освоения новых технологических процессов, снизить процент износа коммунальной инфраструктуры к 2014 году до 57,8 процента;

снизить потери при производстве, транспортировании и использовании энергоресурсов, сократить количество инцидентов и отключений на объектах жилищно-коммунальной инфраструктуры до 170 единиц к 2014 году.

5.2. В экономической сфере:

обеспечить финансовое оздоровление жилищно-коммунальных предприятий;

обеспечить условия для снижения издержек и повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг;

обеспечить инвестиционную привлекательность жилищно-коммунального комплекса, довести привлечение инвестиций в жилищно-коммунальную сферу к 2014 году до 40 процентов.

5.3. В социальной сфере:

улучшить условия труда;

создать новые рабочие места и повысить уровень занятости населения;

повысить качество проживания граждан в многоквартирных домах;

уменьшить износ общего имущества многоквартирных домов;

улучшить качество предоставляемых коммунальных услуг в связи с проведением капитального ремонта внутридомовых инженерных сетей, установкой приборов учета потребления ресурсов;

стимулировать создание товариществ собственников жилья путем приоритетного получения ими финансовой поддержки;

стимулировать инициативу собственников по управлению многоквартирными домами.

5.4. В экологической сфере сократить вредные выбросы в окружающую среду к 2014 году до 1 млн. тонн.

5.5. В целом: выполнить план мероприятий по формированию благоприятных условий для проживания в Кемеровской области, повышению качества жилищно-коммунальных услуг, повышению эффективности использования топливно-энергетических ресурсов, внедрению новых энергосберегающих технологий, сокращению вредных выбросов в атмосферу и негативного воздействия на окружающую среду, созданию новых рабочих мест, обеспечению инвестиционной привлекательности жилищно-коммунального комплекса.

Целевые индикаторы Программы приведены в приложении к Программе.

6. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации

Контроль за реализацией Программы осуществляют Губернатор Кемеровской области, государственный заказчик Программы.

Директор Программы организует управление реализацией Программы.

Директор Программы несет ответственность за реализацию и конечные результаты Программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств.

Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации Программы директор Программы в течение года ежеквартально (не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом) представляет в департамент экономического развития Администрации Кемеровской области отчет о результатах реализации Программы и отчет о целевых индикаторах Программы по форме согласно приложениям N 4, 5 к Порядку принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации, утвержденному постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.09.2008 N 415 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ" (далее - Порядок, постановление).

Ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, директор Программы представляет в департамент экономического развития Администрации Кемеровской области:

1) отчет о результатах реализации Программы по форме согласно приложению N 4 к Порядку;

2) пояснительную записку, содержащую:

сведения о результатах реализации Программы за отчетный год;

данные о целевом использовании и объемах средств областного бюджета, привлеченных средств из иных не запрещенных законодательством источников;

сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию Программы;

сведения о соответствии фактических показателей эффективности реализации Программы (целевых индикаторов) показателям (целевым индикаторам), установленным при утверждении Программы;

информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;

сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенного строительства;

сведения о внедрении и эффективности инновационных проектов;

оценку эффективности реализации Программы;

3) сведения об оценке эффективности реализации Программы по форме и в соответствии с Порядком проведения и критериями оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ, утвержденным постановлением.

Ежегодно директор Программы направляет на рассмотрение Коллегии Администрации Кемеровской области итоги реализации Программы за отчетный год.

7. Программные мероприятия

N п/п	Наименование подпрограмм, мероприятий		Плановый период	Объем финансирования (тыс. рублей, в ценах соответствующих лет)							Исполнитель программного мероприятия	Ожидаемый результат
	Местонахождение объекта/ получатель бюджетных средств	Наименование объекта/ мероприятия		всего	в том числе
					областной бюджет, всего	из него		иные не запрещенные законодательством источники
						на безвозвратной основе	субсидии и иные межбюджетные трансферты местным бюджетам муниципальных образований	местный бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные источники, целевые средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Всего по Программе:		2012-2014 годы	4 724 158	1 804 604	41 039	1 763 565	1 222 018		1 697 536
			в том числе:
			2012 год	3 596 642	755 354	14 013	741 341	1 143 752		1 697 536
			2013 год	613 758	574 625	13 513	561 112	39 133
			2014 год	513 758	474 625	13 513	461 112	39 133
1.	Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры"		2012-2014 годы	291 080	273 830	41 039	232 791	17 250				Снижение уровня износа до 57,5%
			в том числе:
			2012 год	146 430	139 180	14 013	125 167	7 250
			2013 год	72 325	67 325	13 513	53 812	5 000
			2014 год	72 325	67 325	13 513	53 812	5 000
1.1.	Коммунальная энергетика		2012-2014 годы	250 041	232 791		232 791	17 250
			в том числе:
			2012 год	132 417	125 167		125 167	7 250
			2013 год	58 812	53 812		53 812	5 000
			2014 год	58 812	53 812		53 812	5 000
1.1.1.	Киселевский городской округ	Капитальный ремонт котельной N 33 (замена основного и вспомогательного оборудования)	2012-2014 годы	33 687	30 687		30 687	3 000			Органы местного самоуправления *	Безаварийная работа системы теплоснабжения, повышение энергоэффективности
			в том числе:
			2012 год	33 687	30 687		30 687	3 000
			2013 год
			2014 год
1.1.2.	Тайгинский городской округ	Капитальный ремонт центральной котельной	2012-2014 годы	15 000	14 250		14 250	750			Органы местного самоуправления *	Безаварийная работа системы теплоснабжения, повышение энергоэффективности
			в том числе:
			2012 год	15 000	14 250		14 250	750
			2013 год
			2014 год
1.1.3.	Ленинск-Кузнецкий городской округ	Реконструкция котельной "Энергетик"	2012-2014 годы	117 624	107 624		107 624	10 000			Органы местного самоуправления *	Безаварийная работа системы теплоснабжения, повышение энергоэффективности
			в том числе:
			2012 год
			2013 год	58 812	53 812		53 812	5 000
			2014 год	58 812	53 812		53 812	5 000
1.1.4.	Гурьевский муниципальный район	Реконструкция системы отопления и горячего водоснабжения (г. Салаир)	2012-2014 годы	22 730	21 730		21 730	1 000			Органы местного самоуправления *	Обеспечение населения услугой горячего водоснабжения
			в том числе:
			2012 год	22 730	21 730		21 730	1 000
			2013 год
			2014 год
1.1.5.	Крапивинский муниципальный район	Реконструкция котельных и тепловых сетей пгт Зеленогорский, пгт Крапивинский, с. Борисово	2012-2014 годы	19 500	18 500		18 500	1 000			Органы местного самоуправления *	Безаварийная работа системы теплоснабжения, повышение энергоэффективности
			в том числе:
			2012 год	19 500	18 500		18 500	1 000
			2013 год
			2014 год
1.1.6.	Мариинский муниципальный район	Реконструкция котельной N 29 г. Мариинска Мариинского муниципального района	2012-2014 годы	20 750	20 000		20 000	750			Органы местного самоуправления *	Безаварийная работа системы теплоснабжения, повышение энергоэффективности
			в том числе:
			2012 год	20 750	20 000		20 000	750
			2013 год
			2014 год
1.1.7.	Чебулинский муниципальный район	Модернизация котельной N 1 в пгт Верх-Чебула	2012-2014 годы	20 750	20 000		20 000	750			Органы местного самоуправления *	Безаварийная работа системы теплоснабжения, повышение энергоэффективности
			в том числе:
			2012 год	20 750	20 000		20 000	750
			2013 год
			2014 год
1.2.	Техническое развитие и обеспечение реформирования жилищно-коммунального комплекса		2012-2014 годы	41 039	41 039	41 039
			в том числе:
			2012 год	14 013	14 013	14 013
			2013 год	13 513	13 513	13 513
			2014 год	13 513	13 513	13 513
1.2.1.	Департамент жилищно-коммунального и дорожного комплекса (далее - департамент)	Оплата работ по госконтракту на оказание услуг по организации деятельности диспетчерской службы и финансово-экономического состояния предприятий	2012-2014 годы	20 100	20 100	20 100
			в том числе:
			2012 год	6 700	6 700	6 700
			2013 год	6 700	6 700	6 700
			2014 год	6 700	6 700	6 700
1.2.2.	Департамент	Оплата работ по госконтракту на оказание услуг по содержанию неснижаемого аварийного запаса материально-технических ресурсов и оборудования для нужд жилищно-коммунального хозяйства Кемеровской области и услуг по содержанию отряда быстрого реагирования жилищно-коммунального хозяйства Кемеровской области	2012-2014 годы	15 000	15 000	15 000
			в том числе:
			2012 год	5 000	5 000	5 000
			2013 год	5 000	5 000	5 000
			2014 год	5 000	5 000	5 000
1.2.3.	Департамент	Организация передач по областному и местному радио, публикация в областных и городских районных средствах массовой информации	2012-2014 годы	5 939	5 939	5 939
			в том числе:
			2012 год	2 313	2 313	2 313
			2013 год	1 813	1 813	1 813
			2014 год	1 813	1 813	1 813
2.	Подпрограмма "Отходы"		2012-2014 годы	103 000	100 000		100 000	3 000
			в том числе:
			2012 год	103 000	100 000		100 000	3 000
			2013 год
			2014 год
2.1.	Новокузнецкий городской округ	Поддержка ООО "Эколенд"	2012-2014 годы	60 000	60 000		60 000				Органы местного самоуправления *	Улучшение санитарно- экологической обстановки
			в том числе:
			2012 год	60 000	60 000		60 000
			2013 год
			2014 год
2.2.	Яшкинский муниципальный район	Строительство полигона ТБО в пгт Яшкино	2012-2014 годы	21 000	20 000		20 000	1 000			Органы местного самоуправления *	Улучшение санитарно- экологической обстановки
			в том числе:
			2012 год	21 000	20 000		20 000	1 000
			2013 год
			2014 год
2.3.	Юргинский городской округ	Строительство полигона ТБО	2012-2014 годы	22 000	20 000		20 000	2 000			Органы местного самоуправления *	Улучшение санитарно- экологической обстановки
			в том числе:
			2012 год	22 000	20 000		20 000	2 000
			2013 год
			2014 год
3.	Подпрограмма "Подготовка к зиме"		2012-2014 годы	3 530 078	630 774		630 774	1 201 768		1 697 536		Подготовка объектов ЖКХ к работе в зимних условиях, снижение износа инженерной инфраструктуры
			в том числе:
			2012 год	3 047 212	216 174		216 174	1 133 502		1 697 536
			2013 год	241 433	207 300		207 300	34 133
			2014 год	241 433	207 300		207 300	34 133
3.1.	Анжеро-Судженский городской округ		2012-2014 годы	82 392	33 050		33 050	25 632		23 710	Органы местного самоуправления *
			в том числе:
			2012 год	58 568	12 950		12 950	21 908		23 710
			2013 год	11 912	10 050		10 050	1 862
			2014 год	11 912	10 050		10 050	1 862
3.2.	Беловский городской округ		2012-2014 годы	105 363	31 800		31 800	40 317		33 246	Органы местного самоуправления *
			в том числе:
			2012 год	80 245	10 600		10 600	36 399		33 246
			2013 год	12 559	10 600		10 600	1 959
			2014 год	12 559	10 600		10 600	1 959
3.3.	Березовский городской округ		2012-2014 годы	131 830	19 500		19 500	61 347		50 983	Органы местного самоуправления *
			в том числе:
			2012 год	116 542	6 500		6 500	59 059		50 983
			2013 год	7 644	6 500		6 500	1 144
			2014 год	7 644	6 500		6 500	1 144
3.4.	Калтанский городской округ		2012-2014 годы	37 370	11 310		11 310	13 385		12 675	Органы местного самоуправления *
			в том числе:
			2012 год	28 502	3 770		3 770	12 057		12 675
			2013 год	4 434	3 770		3 770	664
			2014 год	4 434	3 770		3 770	664
3.5.	Город Кемерово		2012-2014 годы	724 459	54 900		54 900	401 850		267 709	Органы местного самоуправления *
			в том числе:
			2012 год	674 745	18 300		18 300	388 736		267 709
			2013 год	24 857	18 300		18 300	6 557
			2014 год	24 857	18 300		18 300	6 557
3.6.	Киселевский городской округ		2012-2014 годы	160 767	30 000		30 000	53 016		77 751	Органы местного самоуправления *
			в том числе:
			2012 год	138 223	10 000		10 000	50 472		77 751
			2013 год	11 272	10 000		10 000	1 272
			2014 год	11 272	10 000		10 000	1 272
3.7.	Ленинск-Кузнецкий городской округ		2012-2014 годы	99 316	36 090		36 090	17 024		46 202	Органы местного самоуправления *
			в том числе:
			2012 год	71 532	12 030		12 030	13 300		46 202
			2013 год	13 892	12 030		12 030	1 862
			2014 год	13 892	12 030		12 030	1 862
3.8.	Мариинский муниципальный район		2012-2014 годы	73 355	10 750		10 750	43 250		19 355	Органы местного самоуправления *
			в том числе:
			2012 год	61 595	750		750	41 490		19 355
			2013 год	5 880	5 000		5 000	880
			2014 год	5 880	5 000		5 000	880
3.9.	Междуреченский городской округ		2012-2014 годы	290 896	10 500		10 500	127 694		152 702	Органы местного самоуправления *
			в том числе:
			2012 год	280 892	3 500		3 500	124 690		152 702
			2013 год	5 002	3 500		3 500	1 502
			2014 год	5 002	3 500		3 500	1 502
3.10.	Мысковский городской округ		2012-2014 годы	64 870	7 200		7 200	16 011		41 659	Органы местного самоуправления *
			в том числе:
			2012 год	59 226	2 400		2 400	15 167		41 659
			2013 год	2 822	2 400		2 400	422
			2014 год	2 822	2 400		2 400	422
3.11.	Новокузнецкий городской округ		2012-2014 годы	778 549	27 000		27 000	111 747		639 802	Органы местного самоуправления *
			в том числе:
			2012 год	752 827	9 000		9 000	104 025		639 802
			2013 год	12 861	9 000		9 000	3 861
			2014 год	12 861	9 000		9 000	3 861
3.12.	Осинниковский городской округ		2012-2014 годы	98 137	28 860		28 860	56 809		12 468	Органы местного самоуправления *
			в том числе:
			2012 год	75 325	9 620		9 620	53 237		12 468
			2013 год	11 406	9 620		9 620	1 786
			2014 год	11 406	9 620		9 620	1 786
3.13.	Полысаевский городской округ		2012-2014 годы	40 305	2 100		2 100	20 944		17 261	Органы местного самоуправления *
			в том числе:
			2012 год	38 659	700		700	20 698		17 261
			2013 год	823	700		700	123
			2014 год	823	700		700	123
3.14.	Прокопьевский городской округ		2012-2014 годы	260 555	71 400		71 400	42 354		146 801	Органы местного самоуправления *
			в том числе:
			2012 год	204 379	23 800		23 800	33 778		146 801
			2013 год	28 088	23 800		23 800	4 288
			2014 год	28 088	23 800		23 800	4 288
3.15.	Тайгинский городской округ		2012-2014 годы	33 972	5 910		5 910	8 141		19 921	Органы местного самоуправления *
			в том числе:
			2012 год	29 338	1 970		1 970	7 447		19 921
			2013 год	2 317	1 970		1 970	347
			2014 год	2 317	1 970		1 970	347
3.16.	Таштагольский муниципальный район		2012-2014 годы	20 140	10 740		10 740	6 389		3 011	Органы местного самоуправления *
			в том числе:
			2012 год	11 720	3 580		3 580	5 129		3 011
			2013 год	4 210	3 580		3 580	630
			2014 год	4 210	3 580		3 580	630
3.17.	Топкинский муниципальный район		2012-2014 годы	35 279	21 300		21 300	2 680		11 299	Органы местного самоуправления *
			в том числе:
			2012 год	20 327	7 100		7 100	1 928		11 299
			2013 год	7 476	7 100		7 100	376
			2014 год	7 476	7 100		7 100	376
3.18.	Юргинский городской округ		2012-2014 годы	93 900	35 700		35 700	9 600		48 600	Органы местного самоуправления *
			в том числе:
			2012 год	67 900	11 900		11 900	7 400		48 600
			2013 год	13 000	11 900		11 900	1 100
			2014 год	13 000	11 900		11 900	1 100
3.19.	Краснобродский городской округ		2012-2014 годы	23 250	5 700		5 700	6 001		11 549	Органы местного самоуправления *
			в том числе:
			2012 год	19 248	1 900		1 900	5 799		11 549
			2013 год	2 001	1 900		1 900	101
			2014 год	2 001	1 900		1 900	101
3.20.	Беловский муниципальный район		2012-2014 годы	34 853	3 600		3 600	25 042		6 211	Органы местного самоуправления *
			в том числе:
			2012 год	31 423	1 200		1 200	24 012		6 211
			2013 год	1 715	1 200		1 200	515
			2014 год	1 715	1 200		1 200	515
3.21.	Гурьевский муниципальный район		2012-2014 годы	44 782	17 100		17 100	8 873		18 809	Органы местного самоуправления *
			в том числе:
			2012 год	32 778	5 700		5 700	8 269		18 809
			2013 год	6 002	5 700		5 700	302
			2014 год	6 002	5 700		5 700	302
3.22.	Ижморский муниципальный район		2012-2014 годы	24 650	10 200		10 200	12 800		1 650	Органы местного самоуправления *
			в том числе:
			2012 год	17 490	3 400		3 400	12 440		1 650
			2013 год	3 580	3 400		3 400	180
			2014 год	3 580	3 400		3 400	180
3.23.	Кемеровский муниципальный район		2012-2014 годы	23 006	6 900		6 900	10 363		5 743	Органы местного самоуправления *
			в том числе:
			2012 год	18 162	2 300		2 300	10 119		5 743
			2013 год	2 422	2 300		2 300	122
			2014 год	2 422	2 300		2 300	122
3.24.	Крапивинский муниципальный район		2012-2014 годы	34 327	15 900		15 900	14 937		3 490	Органы местного самоуправления *
			в том числе:
			2012 год	23 165	5 300		5 300	14 375		3 490
			2013 год	5 581	5 300		5 300	281
			2014 год	5 581	5 300		5 300	281
3.25.	Ленинск-Кузнецкий муниципальный район		2012-2014 годы	24 149	16 124		16 124	7 399		626	Органы местного самоуправления *
			в том числе:
			2012 год	17 199	9 524		9 524	7 049		626
			2013 год	3 475	3 300		3 300	175
			2014 год	3 475	3 300		3 300	175
3.26.	Промышленновский муниципальный район		2012-2014 годы	20 302	15 600		15 600	828		3 874	Органы местного самоуправления *
			в том числе:
			2012 год	9 350	5 200		5 200	276		3 874
			2013 год	5 476	5 200		5 200	276
			2014 год	5 476	5 200		5 200	276
3.27.	Тяжинский муниципальный район		2012-2014 годы	20 818	18 630		18 630	2 188			Органы местного самоуправления *
			в том числе:
			2012 год	7 740	6 210		6 210	1 530
			2013 год	6 539	6 210		6 210	329
			2014 год	6 539	6 210		6 210	329
3.28.	Тисульский муниципальный район		2012-2014 годы	56 271	14 100		14 100	40 226		1 945	Органы местного самоуправления *
			в том числе:
			2012 год	46 373	4 700		4 700	39 728		1 945
			2013 год	4 949	4 700		4 700	249
			2014 год	4 949	4 700		4 700	249
3.29.	Чебулинский муниципальный район		2012-2014 годы	24 357	15 400		15 400	7 052		1 905	Органы местного самоуправления *
			в том числе:
			2012 год	16 355	7 800		7 800	6 650		1 905
			2013 год	4 001	3 800		3 800	201
			2014 год	4 001	3 800		3 800	201
3.30.	Юргинский муниципальный район		2012-2014 годы	21 385	11 700		11 700	3 401		6 284	Органы местного самоуправления *
			в том числе:
			2012 год	13 171	3 900		3 900	2 987		6 284
			2013 год	4 107	3 900		3 900	207
			2014 год	4 107	3 900		3 900	207
3.31.	Яйский муниципальный район		2012-2014 годы	21 024	12 000		12 000	3 424		5 600	Органы местного самоуправления *
			в том числе:
			2012 год	12 600	4 000		4 000	3 000		5 600
			2013 год	4 212	4 000		4 000	212
			2014 год	4 212	4 000		4 000	212
3.32.	Яшкинский муниципальный район		2012-2014 годы	25 449	19 710		19 710	1 044		4 695	Органы местного самоуправления *
			в том числе:
			2012 год	11 613	6 570		6 570	348		4 695
			2013 год	6 918	6 570		6 570	348
			2014 год	6 918	6 570		6 570	348
4.	Подпрограмма "Поддержка организаций коммунального комплекса"		2012-2014 годы	800 000	800 000		800 000					Стабильная работа организаций жилищно-коммунального комплекса
			в том числе:
			2012 год	300 000	300 000		300 000
			2013 год	300 000	300 000		300 000
			2014 год	200 000	200 000		200 000
4.1.	Междуреченский городской округ		2012-2014 годы	530 000	530 000		530 000				Органы местного самоуправления *
			в том числе:
			2012 год	200 000	200 000		200 000
			2013 год	200 000	200 000		200 000
			2014 год	130 000	130 000		130 000
4.2.	Мысковский городской округ		2012-2014 годы	270 000	270 000		270 000				Органы местного самоуправления *
			в том числе:
			2012 год	100 000	100 000		100 000
			2013 год	100 000	100 000		100 000
			2014 год	70 000	70 000		70 000

* Исполнители программных мероприятий по согласованию.

Приложение
к долгосрочной целевой программе
"Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры и поддержка организаций
жилищно-коммунального комплекса" на 2012-2014 годы

Целевые индикаторы Программы

NN п/п	Наименование программных мероприятий	Сроки исполнения (годы)	Наименование показателя	Единица измерения	Исходные показатели базового года	Значение целевого индикатора Программы
						2012 год	2013 год	2014 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Цели	Создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения Кемеровской области; экономия энергоресурсов
	Задачи	Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры с целью снижения износа; снижение издержек производства и себестоимости услуг предприятий жилищно-коммунального хозяйства; формирование инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры путем создания эффективных процедур тарифного регулирования коммунальных предприятий; развитие деятельности по управлению муниципальными объектами коммунальной инфраструктуры с привлечением частного бизнеса; обеспечение государственной поддержки процесса модернизации коммунального комплекса посредством как предоставления бюджетных средств, так и формирования финансовых инструментов предоставления государственных и муниципальных гарантий по возврату привлекаемых инвестиций
1.	Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры"	2012-2014 годы	Объем потребления угля котельными	тыс. тонн	3 050	3 000	3 000	3 000
			Удельный вес жилищного фонда, обеспеченного горячим водоснабжением	процентов	66	68	69	69
			Удельный вес жилищного фонда, обеспеченного отоплением	процентов	84,5	85	86	86
	Цели	Создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения Кемеровской области; экономия энергоресурсов
	Задачи	Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры с целью снижения износа; снижение издержек производства и себестоимости услуг предприятий жилищно-коммунального хозяйства; формирование инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры путем создания эффективных процедур тарифного регулирования коммунальных предприятий; развитие деятельности по управлению муниципальными объектами коммунальной инфраструктуры с привлечением частного бизнеса; обеспечение государственной поддержки процесса модернизации жилищно-коммунального комплекса посредством как предоставления бюджетных средств, так и формирования финансовых инструментов предоставления государственных и муниципальных гарантий по возврату привлекаемых инвестиций
2.	Подпрограмма "Подготовка к зиме"	2012-2014 годы	Количество инцидентов и отключений на объектах жилищно-коммунальной инфраструктуры	ед./год	174	170	170	170
			Количество инцидентов и отключений на сетях теплоснабжения	ед./год	88	85	83	83
			Удельный вес потерь тепловой энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей	процентов	10,89	10,7	10,69	10,69
	Цели	Создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения Кемеровской области; экономия энергоресурсов
	Задачи	Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры с целью снижения износа; снижение издержек производства и себестоимости услуг предприятий жилищно-коммунального хозяйства
	Всего по Программе	2012-2014 годы	Привлечено средств на 1 рубль областного бюджета	руб./ руб.	3.831	3,764	0,068	0,082
			Доля инвестиций в коммунальную инфраструктуру за счет внебюджетных средств	процентов	37,0	47,9	40,0	40,0
			Доля частных компаний, управляющих объектами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений и других договоров, в общем количестве всех организаций коммунального комплекса	процентов	55,0	60,0	62,0	62,0
			Количество граждан, пользующихся льготами	тыс. чел.	900	905	907	907
			Уровень износа коммунальной инфраструктуры	процентов	58,0	57,9	57,8	57,8