Приложение

Приложение

к приказу Комиссии

по государственному регулированию

цен и тарифов в Белгородской области

от 19 ноября 2020 года N 22/3

"Приложение

к приказу Комиссии

по государственному регулированию

цен и тарифов в Белгородской области

от 9 ноября 2017 года N 26/4

Инвестиционная программа
в сфере теплоснабжения ООО "Белрегионтеплоэнерго" на период 2018 - 2021 годы

Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения ООО "Белрегионтеплоэнерго"

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	ООО "Белрегионтеплоэнерго"
Местонахождение регулируемой организации	309070, Белгородская область, Яковлевский городской округ, г. Строитель, ул. 2-я Заводская, д. 3
Сроки реализации инвестиционной программы	2018 - 2021 годы
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Начальник ПТО ООО "Белрегионтеплоэнерго" Лагутина О.В.
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	тел. 8 (47244) 5-22-34 e-mail: pro_brte@mail.ru
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Комиссия по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области
Местонахождение органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	308005, г. Белгород, Соборная пл., д. 4
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Председатель Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области
Дата утверждения инвестиционной программы	9 ноября 2017 года
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	8 (4722) 32-12-05
Наименование органа, согласовавшего инвестиционную программу	Департамент жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	308000, г. Белгород, Белгородский проспект, 85а
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Заместитель Губернатора Белгородской области - начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области
Дата согласования изменений инвестиционной программы	26 октября 2020 года
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	т. (4725) 24-16-45; т. (4725) 24-02-91
Руководитель регулируемой организации М.П.	Коломацкий И.М.

Инвестиционная программа в сфере теплоснабжения ООО "Белрегионтеплоэнерго" на 2018 - 2021 годы

N п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)
										в т. ч. по годам
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя				Всего	Профинансировано к 2018 г.	2018	2019	2020	2021	Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.4.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-
Всего по группе 1										0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
2.1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-
Всего по группе 2										0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.1	Замена участка тепловых сетей г. Строитель пер. Казначейский, ТК-171-центральная площадь	Повышение надежности и эффективности теплоснабжения. Моральный и физический износ оборудования.	Прокладка трубопроводов теплоснабжения бесканальная в изоляции из пенополиуретана при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, в сухих грунтах, в две нитки по адресу: Белгородская обл. г. Строитель пер. Казначейский, ТК-171-центральная площадь	Диаметр/ Протяженность	мм / м	530/193	530/193	2018	2018	11 840,96		11 840,96
3.1.2	Замена участка тепловых сетей г. Строитель от ТК-2а до ТК-172 (от компенсатора до угла жилого дома по ул. Юбилейная 1)	Повышение надежности и эффективности теплоснабжения. Моральный и физический износ оборудования.	Прокладка трубопроводов теплоснабжения бесканальная в изоляции из пенополиуретана при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, в сухих грунтах, в две нитки по адресу: Белгородская обл. г. Строитель от ТК-2а до ТК-172 (от компенсатора до угла жилого дома по ул. Юбилейная 1)	Диаметр/ Протяженность	мм / м	530/190	530/190	2019	2019	10 639,38			10 639,38
3.1.3	Замена участка тепловых сетей г. Строитель ул. Центральная от перекрестка с ул. Ленина до ЦРБ, ТК 138-ТК-152	Повышение надежности и эффективности теплоснабжения. Моральный и физический износ оборудования.	Прокладка трубопроводов теплоснабжения в непроходных каналах в изоляции из пенополиуретана при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, в сухих грунтах, в две нитки по адресу: Белгородская обл. г. Строитель ул. Центральная от перекрестка с ул. Ленина до ЦРБ, ГК 138-ТК-152	Диаметр/ Протяженность	мм / м	160/195	160/195	2019	2019	5 895,06			5 895,06
3.1.4	Замена участка тепловых сетей г. Строитель ул. Ленина д. 3- ул. Промышленная д. 42, ТК 86- ввод в дом	Повышение надежности и эффективности теплоснабжения. Моральный и физический износ оборудования.	Прокладка трубопроводов теплоснабжения в непроходных каналах в изоляции из пенополиуретана при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, в сухих грунтах, в две нитки по адресу: Белгородская обл. г. Строитель ул. Ленина - ул. Промышленная д. 42, ТК 86- ввод в дом	Диаметр/ Протяженность	мм / м	125/100	125/100	2019	2019	2 831,89			2 831,89
3.1.5	Замена участка тепловых сетей г. Строитель ул.5-е Августа от ТК -175а до ЦТП-3	Повышение надежности и эффективности теплоснабжения. Моральный и физический износ оборудования.	Прокладка трубопроводов теплоснабжения в непроходных каналах в изоляции из пенополиуретана при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, в сухих грунтах, в две нитки по адресу: Белгородская обл. г. Строитель ул. 5 Августа	Диаметр/ Протяженность	мм / м	425/170	425/170	2020	2020	10 103,50				10 103,50
3.1.6	Замена участка тепловых сетей г. Строитель от ТК-203 по ул. Ленина	Повышение надежности и эффективности теплоснабжения. Моральный и физический износ оборудования.	Прокладка трубопроводов теплоснабжения в непроходных каналах в изоляции из пенополиуретана при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, в сухих грунтах, в две нитки по адресу: Белгородская обл. г. Строитель, ул. Ленина от ТК-203	Диаметр/ Протяженность	мм / м	273/100	273/100	2020	2020	6 930,82				6 930,82
3.1.7	Разработка и выпуск, с проведением согласований и экспертиз, рабочей документации технического перевооружения резервного хозяйства жидкого (мазутного) топлива с переводом на дизельное топливо центральной котельной г. Строитель Белгородской обл.	Повышение надежности и эффективности теплоснабжения. Моральный и физический износ оборудования	Разработка рабочей документации технического перевооружения резервного хозяйства жидкого (мазутного) топлива с переводом на дизельное топливо центральной котельной расположенной по адресу: Белгородская обл. Яковлевский городской округ, г. Строитель, ул. Октябрьская, д. 22	Кол-во	1	0	1	2020	2020	1 896,00				1 896,00
3.1.8	Замена участка тепловых сетей г. Строитель ул. Кривошеина от д. 11 до д. 5 ТК 12а-ТК-9. Отопление	Повышение надежности и эффективности теплоснабжения. Моральный и физический износ оборудования.	Прокладка трубопроводов теплоснабжения в непроходных каналах в изоляции из пенополиуретана при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, в сухих грунтах, в две нитки по адресу: Белгородская обл. г. Строитель ул. Кривошеина от д. 11 до д. 3 ТК 12а - ТК-9. Отопление	Диаметр/ Протяженность	мм / м	219/215	219/215	2021	2021	7 852,90					7 852,90
3.1.9	Замена участка тепловых сетей г. Строитель ул. Октябрьская д. 22 - д. 26 ТК-14 - ТК-15	Повышение надежности и эффективности теплоснабжения. Моральный и физический износ оборудования.	Прокладка трубопроводов теплоснабжения в непроходных каналах в изоляции из пенополиуретана при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, в сухих грунтах, в две нитки по адресу: Белгородская обл. г. Строитель ул. Октябрьская д. 22- д. 26 ТК-14 - ТК 15	Диаметр/ Протяженность	мм / м	160/73	160/73	2021	2021	2 393,84					2 393,84
3.1.10	Замена участка тепловых сетей г. Строитель ул. Центральная от д. 7 до д. 12, ТК 189-ТК-192	Повышение надежности и эффективности теплоснабжения. Моральный и физический износ оборудования.	Прокладка трубопроводов теплоснабжения в непроходных каналах в изоляции из пенополиуретана при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, в сухих грунтах, в две нитки по адресу: Белгородская обл. г. Строитель ул. Центральная от д. 7 до д. 12, ТК 189 - ТК-192	Диаметр/ Протяженность	мм / м	110/277	110/277	2021	2021	6 472,45					6 472,45
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по группе 3										66 856,80		11 840,96	19 366,33	18 930,32	16 719,19
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
4.1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по группе 4										0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
5.2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по группе 5										0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по программе										66 856,80		11 840,96	19 366,33	18 930,32	16 719,19

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы в сфере теплоснабжения ООО "Белрегионтеплоэнерго" на 2018 - 2021 годы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактические значения	Плановые значения
				Утвержденный	в т.ч. по годам реализации
				период	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Удельный расход электроэнергии на транспортировку теплоносителя	кВт-ч/м3	-	-	-	-	-	-
2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	т.у.т./Гкал	-	-	-	-	-	-
		т.у.т./м3*	-	-	-	-	-	-
3	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-
4	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы	%	-	-	-	-	-	-
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	17870,00	16840,30	17592,20	17351,70	17126,50	17126,50
		% от полезного отпуска тепловой энергии	12,15	11,45	11,96	11,80	11,65	11,65
6	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год для воды **	-	-	-	-	-	-
		куб. м для пара ***	-	-	-	-	-	-
7	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды:	в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды	-	-	-	-	-	-

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения ООО "Белрегионтеплоэнерго"

N п/п	Наименование объекта	Показатели надежности										Показатели энергетической эффективности
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей					Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности					Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, т.у.т./Гкал					Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2					Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал
		Текущее значение	Плановое значение				Текущее значение	Плановое значение				Текущее значение	Плановое значение				Текущее значение	Плановое значение				Текущее значение	Плановое значение
			2018	2019	2020	2021		2018	2019	2020	2021		2018	2019	2020	2021		2018	2019	2020	2021		2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	ООО "Белрегионтеплоэнерго"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,11	168,11	168,11	168,11	168,11	2,97	2,92	2,88	2,85	2,80	17870,00	17592,20	17351,70	17126,50	17126,50

Финансовый план инвестиционной программы в сфере теплоснабжения ООО "Белрегионтеплоэнерго" на 2018 - 2021 годы

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)
		по видам деятельности		Всего	по годам реализации инвестиционной программы
		теплоснабжение			2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Собственные средства	54 301,25		54 301,25	10 034,71	16 138,61	14 195,27	13 932,66
1.1.	амортизационные отчисления	6 583,11		6 583,11	1 374,25	2 409,87	1 473,40	1 325,59
1.2.	прибыль, направленная на инвестиции	47 718,14		47 718,14	8 660,46	3 728,74	12 721,87	12 607,07
1.3.	средства, полученные за счет платы за подключение
1.4.	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг
2.	Привлеченные средства
2.1.	кредиты
2.2.	займы организаций
2.3.	прочие привлеченные средства
3.	Бюджетное финансирование
4.	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг	1 580,00		1 580,00			1 580,00
	Итого по программе	55 881,25		55 881,25	10 034,71	16 138,61	15 775,27	13 932,66

".

Председатель Комиссии

Е.В. Ковальчук