Приложение

Приложение
к Постановлению
администрации
муниципального образования
город Новомосковск
от 24.09.2020 N 2103

Программа
оздоровления муниципальных финансов
муниципального образования город Новомосковск
и по сокращению муниципального долга на 2020 - 2022 годы

1. Общие положения

Программа оздоровления муниципальных финансов муниципального образования город Новомосковск и по сокращению муниципального долга на 2020 - 2022 годы (далее - Программа оздоровления муниципальных финансов) разработана в целях реализации мер по социально-экономическому развитию муниципального образования город Новомосковск и оздоровлению муниципальных финансов муниципального образования город Новомосковск (далее - муниципальное образование).

Необходимость реализации целей развития страны, поставленных в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (далее - Указ Президента N 204) на ближайшие 6 лет, требует обновления подходов к реализации стратегии, в том числе и бюджетной политики муниципального образования.

Программа оздоровления муниципальных финансов направлена на формирование бюджетной политики муниципального образования, ориентированной на создание условий для эффективного управления муниципальными финансами муниципального образования и укрепление устойчивости бюджетной системы муниципального образования, и определяет основные направления деятельности администрации муниципального образования город Новомосковск (далее - администрация муниципального образования) в сфере повышения налоговых и неналоговых доходов, оптимизации расходов бюджета, ограничения бюджетного дефицита, совершенствования управления долговыми обязательствами.

2. Цели и задачи

Цели Программы оздоровления муниципальных финансов - обеспечение долгосрочной сбалансированности и финансовой устойчивости бюджета муниципального образования, повышение эффективности бюджетных расходов, повышение результативности выполнения муниципальных функций, обеспечение потребностей населения и организаций в муниципальных услугах, увеличение их доступности и качества, анализ рисков и обеспечение предсказуемости ситуации с учетом сложившихся условий и перспектив развития экономики, реализация бюджетной стратегии во взаимосвязи с приоритетами и целями социально-экономического развития муниципального образования, сокращение долговой нагрузки на бюджет муниципального образования город Новомосковск (далее - бюджет муниципального образования).

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи Программы оздоровления муниципальных финансов:

1) увеличение поступлений в бюджет муниципального образования налоговых доходов и неналоговых доходов;

2) повышение эффективности расходов на муниципальное управление;

3) повышение эффективности планирования бюджета муниципального образования и деятельности главных распорядителей средств бюджета муниципального образования город Новомосковск (далее - главные распорядители бюджетных средств);

4) повышение эффективности расходов на содержание бюджетной сети и численности работников бюджетной сферы;

5) совершенствование системы закупок для муниципальных нужд муниципального образования;

6) повышение эффективности комплекса мер социальной поддержки населения;

7) снижение долговой нагрузки на бюджет муниципального образования.

3. Текущее состояние муниципальных
финансов муниципального образования

Работа по мобилизации источников доходов и оптимизации расходных обязательств в муниципальном образовании проводится на постоянной основе в целях достижения показателей социально-экономического развития муниципального образования.

При формировании проекта бюджета муниципального образования на очередной финансовый год и на плановый период в первоочередном порядке принимаются меры по перераспределению бюджетных ассигнований в пользу приоритетных направлений и проектов, в первую очередь обеспечивающих решение задач, поставленных в Указах Президента Российской Федерации, а также Указе Губернатора Тульской области от 24 сентября 2018 года N 203 "О стратегических направлениях, целях и задачах развития Тульской области на период до 2024 года" (далее - Указ Губернатора N 203), которым утверждены стратегические направления развития Тульской области на период до 2024 года.

В рамках мероприятий по мобилизации источников доходов и оптимизации бюджетных расходов в муниципальном образовании приняты следующие правовые акты муниципального образования:

1) Постановление администрации муниципального образования город Новомосковск от 24.11.2015 N 4322 "Об утверждении муниципальной программы "Управление финансами муниципального образования город Новомосковск";

2) приказ финансового управления администрации муниципального образования город Новомосковск от 19.05.2016 N 40 "Об утверждении Порядка по организации работы с экономией денежных средств, сложившейся в процессе осуществления закупок товаров, работ, услуг";

3) Постановление администрации муниципального образования город Новомосковск от 29.03.2016 N 840 "Об утверждении Порядка осуществления муниципальных заимствований, обслуживания и управления муниципальным долгом муниципальным образованием город Новомосковск";

4) Постановление администрации муниципального образования город Новомосковск от 30.12.2009 N 2925 "О мерах по совершенствованию управления долговыми обязательствами муниципального образования город Новомосковск";

5) решение Собрания депутатов муниципального образования город Новомосковск от 22.12.2008 N 12-2 "Об утверждении новой редакции Положения о муниципальном долге муниципального образования город Новомосковск";

6) Постановление администрации муниципального образования город Новомосковск от 12.08.2010 N 1981 "Об утверждении Порядка оценки бюджетной и социальной эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых и неналоговых льгот".

В указанных правовых актах утверждены мероприятия по снижению долговой нагрузки и оптимизации бюджетных расходов бюджета муниципального образования, установлены конкретные сроки исполнения и ответственные за реализацию мероприятий.

В целях проведения мероприятий, направленных на увеличение поступления налоговых доходов в бюджет муниципального образования, на уровне правительства Тульской области и муниципального образования созданы комиссии и рабочие группы, разработаны планы и "дорожные карты" по межведомственному взаимодействию, в рамках которых ведется работа по рассмотрению и решению вопросов по мобилизации дополнительных доходов, в том числе по имущественным налогам.

В рамках реализации Постановления администрации муниципального образования город Новомосковск от 02.02.2016 N 220 "О создании межведомственной комиссии по погашению задолженности по выплате заработной платы и контролю за поступлением в бюджет муниципального образования город Новомосковск налоговых платежей" в 2019 году проведено 4 заседания межведомственной комиссии по погашению задолженности по выплате заработной платы и контролю за поступлением в бюджет муниципального образования город Новомосковск налоговых платежей (далее - МВК) и 1 рабочая группа в рамках МВК, приглашено и рассмотрено 173 должника по налогам и взносам, 4 должника - по заработной плате. По результатам работы комиссии погашено 38307,4 тыс. рублей (во все уровни бюджета). Поступления в бюджет муниципального образования составили 13660,5 тыс. рублей.

По результатам рассмотрения обращений граждан о фактах выплаты отдельными работодателями неофициальной заработной платы и о других нарушениях при оформлении трудовых отношений состоялось 6 рабочих групп в рамках МВК на которые были приглашены 86 работодателей, 70 из которых подняли заработную плату до уровня установленного минимального размера оплаты труда (МРОТ).

В рамках работы межведомственной рабочей группы по координации мероприятий по повышению роли имущественных налогов в формировании бюджета муниципального образования город Новомосковск, созданной в администрации муниципального образования, в 2019 году проведено 4 рабочие группы. Рассмотрено 13 объектов капитального строительства, построенных, но не введенных в эксплуатацию. В отношении 6 выявленных объектов капитального строительства, построенных, но не введенных в эксплуатацию, направлены документы в Инспекцию Тульской области по государственному архитектурно-строительному надзору для принятия соответствующих мер. Также рассматривались текущие вопросы о ходе выполнения Плана мероприятий, направленных на мобилизацию дополнительных доходов консолидированного бюджета Тульской области на 2019 год за счет повышения эффективности налогообложения имущества и вопросы по организациям, которые не представили декларации по имущественным налогам за 2018 год и другую налоговую отчетность.

С целью увеличения доходной части бюджета муниципального образования за счет поступлений имущественных налогов ведется работа по формированию полной и достоверной базы данных о земельных участках, строениях и их владельцах как основы налоговой базы по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения, а также по выявлению незарегистрированных и неиспользуемых земельных и имущественных объектов и фактов несоответствия в сведениях о земельных участках между категорией земельного участка и видом разрешенного использования.

В целях недопущения сокращения поступлений неналоговых доходов главным администраторам доходов бюджета муниципального образования необходимо активизировать претензионную работу и усилить принимаемые меры по сокращению объемов имеющейся задолженности по администрируемым неналоговым доходам.

В 2019 году проведен мониторинг действующих нормативных актов муниципального образования в части имущественных налогов и определено, что установленные налоговые ставки и предоставляемые льготы в муниципальном образовании являются оптимальными.

В целях реализации мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов ежегодно проводится работа по оценке целесообразности принятия новых расходных обязательств с учетом анализа их влияния на дефицит и долговую нагрузку бюджета муниципального образования.

С 2014 года бюджет муниципального образования формируется в программном формате с обособлением расходов на реализацию муниципальных программ муниципального образования, перечень которых утвержден Постановлением администрации муниципального образования город Новомосковск от 22.10.2013 N 3398 "Об утверждении Перечня муниципальных программ", по отдельным целевым статьям бюджетной классификации. В бюджете муниципального образования осуществляется финансирование 21 муниципальной программы (54 подпрограммы). Доля программных расходов составляет около 92,0% в общем объеме расходов бюджета муниципального образования.

Муниципальные программы являются документами стратегического планирования и, следовательно, обеспечивают взаимодействие стратегического и бюджетного планирования, что является основным инструментом повышения эффективности политики органов местного самоуправления и бюджетных расходов.

В целях интеграции предусмотренных Указом Президента N 204 национальных проектов (программ) муниципальные программы должны стать простым и эффективным инструментом организации как проектной, так и процессной (текущей) деятельности муниципального образования, отражающим взаимосвязь затраченных ресурсов и полученных результатов.

Начиная с исполнения бюджета муниципального образования 2016 года ведется работа по учету и перераспределению экономии, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур. Целью данной работы является направление средств экономии на реализацию мероприятий, являющихся приоритетными в развитии муниципального образования, либо на снижение дефицита бюджета муниципального образования.

В целях оптимизации расходов бюджета муниципального образования проводятся мероприятия, направленные на повышение адресности социальной поддержки граждан.

В рамках реализации мероприятий, направленных на повышение адресности социальной поддержки граждан, на территории муниципального образования реализуются положения Федерального закона от 17.07.1999 N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи", в соответствии с которым на федеральном уровне сформирован классификатор мер социальной защиты (поддержки) (далее - Классификатор МСЗ), предназначенный для унификации типов и видов мер социальной поддержки с целью формирования единых принципов учета МСЗ, а также реализации информационно-справочной функции в рамках Единой государственной информационной системы социального обеспечения (далее - ЕГИССО).

Создание и внедрение ЕГИССО осуществляется в целях совершенствования учета прав граждан на социальное обеспечение, меры социальной поддержки, гарантии, выплаты и компенсации.

Важным направлением является проведение ежегодной оценки эффективности предоставляемых льгот и установленных ставок по налогам, не влияющих на стимулирование предпринимательской активности. Ведется работа по инвентаризации, пересмотру и оптимизации налоговых льгот и оснований для их использования налогоплательщиком.

В рамках решения задачи по созданию условий для улучшения качества муниципальных услуг ведется работа по формированию стимулов для более рационального и экономного использования бюджетных средств.

В целях обеспечения своевременного формирования и утверждения муниципальным учреждениям муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в муниципальном образовании ведется работа по актуализации нормативной базы муниципального образования, регионального перечня государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и работ.

Начиная с 2017 года главным распорядителям бюджетных средств дано право выдавать муниципальное задание не только муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, но и муниципальным казенным учреждениям, которые находятся в их ведении. Данная норма позволила главным распорядителям бюджетных средств осуществлять мониторинг как объемных, так и качественных показателей, установленных муниципальным заданием, в разрезе всех подведомственных учреждений.

Начиная с 2017 года расчет финансового обеспечения муниципального задания применяется не только в отношении муниципальных услуг, но и в отношении работ, исходя из нормативных затрат. При этом в соответствии с Порядком формирования муниципального задания применен новый порядок определения базового норматива затрат с соблюдением общих требований, определенных федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленных сферах деятельности.

На постоянной основе ведется работа по совершенствованию формирования базовых нормативов с учетом снижения затрат на оказание услуг (выполнение работ) без снижения качественных показателей, установленных муниципальным заданием. При этом, необходимо обеспечить оптимальное распределение сети муниципальных учреждений с определением наиболее эффективного для них типа, а также продолжить работу по усилению ответственности за невыполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

Для повышения эффективности осуществления капитальных вложений и снижения рисков срыва сроков строительства (реконструкции) объектов капитального строительства в 2019 году разработан и утвержден ряд нормативных правовых актов муниципального образования, регламентирующих порядок осуществления бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности муниципального образования.

Долговая политика как составная часть бюджетной политики непосредственно отвечает за сбалансированность бюджета. Вопросы, связанные с повышением качества управления муниципальным долгом, также остаются актуальными. В настоящее время особо подчеркивается необходимость снижения долговой нагрузки на бюджет муниципального образования.

Ответственное управление муниципальным долгом, обеспечение приемлемого уровня муниципального долга, минимизация стоимости привлечения долгового финансирования - одна из основных задач муниципального образования.

Важным инструментом поддержки сбалансированности бюджета муниципального образования является привлечение бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счете бюджета муниципального образования, предоставляемых Федеральным казначейством.

Использование в 2017 - 2019 годах данного инструмента сбалансированности показало свою эффективность и, следовательно, необходимость его применения в дальнейшем.

В 2019 году проводилась работа по снижению расходов на обслуживание муниципального долга путем привлечения кредитов коммерческих банков по более низким ставкам и направления на погашение кредитов, привлеченных ранее по более высоким ставкам. Данная работа позволила снизить расходы на обслуживание муниципального долга в 2020 - 2022 годах.

Политика в сфере управления муниципальным долгом, как и в предшествующие периоды, будет направлена на сохранение объема муниципального долга на экономически безопасном уровне, сокращение стоимости обслуживания муниципального долга, выполнение принятых обязательств в полном объеме.

В целях недопущения роста просроченной кредиторской задолженности ежемесячно осуществляется мониторинг и контроль по ее сокращению.

4. Основные направления реализации Программы
оздоровления муниципальных финансов

Основными направлениями реализации Программы оздоровления муниципальных финансов являются:

1) увеличение налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования;

2) повышение эффективности и оптимизация расходов бюджета муниципального образования;

3) снижение долговой нагрузки на бюджет муниципального образования.

Данные направления будут реализовываться в рамках мероприятий, предусмотренных Планом оздоровления муниципальных финансов муниципального образования город Новомосковск на 2020 - 2022 годы согласно приложению к настоящей Программе оздоровления муниципальных финансов.

5. Ожидаемые результаты реализации Программы
оздоровления муниципальных финансов

Реализация Программы оздоровления муниципальных финансов позволит к концу 2022 года:

1) увеличить количество дополнительных объектов приватизации, включенных в прогнозный план приватизации в отчетном году, до 1 единицы в год;

2) обеспечить сокращение задолженности по арендной плате за пользование имуществом и земельными участками на 28,1 процента;

3) снизить долю просроченной кредиторской задолженности в общем объеме расходов бюджета муниципального образования до нулевого показателя;

4) увеличить долю расходов в программном виде в общих расходах бюджета муниципального образования до 92,0 процента;

5) повысить средний индекс качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств, до 80,0 процента;

6) в рамках оптимизации бюджетных расходов на осуществление бюджетных инвестиций, в том числе на муниципальном уровне, увеличить степень готовности объектов до уровня, превышающего 55,0 процента;

7) увеличить объем доходов от внебюджетной деятельности бюджетных и автономных учреждений до 56,7 млн. рублей;

8) увеличить процент исполнения субсидий, предоставленных в отчетном году на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), до уровня, превышающего 97,0 процента;

9) увеличить долю денежных средств, направленных на осуществление закупок для нужд муниципального образования и бюджетных учреждений конкурентными способами определения поставщика с привлечением уполномоченного учреждения от общего количества закупок конкурентными способами определения поставщика, до 97,0 процента;

10) снизить отношение муниципального долга бюджета муниципального образования к налоговым и неналоговым доходам в муниципальном образовании до уровня, не превышающего 50,0 процента;

11) снизить долю объема расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета муниципального образования до уровня, не превышающего 5,0 процента.

6. Риски реализации Программы оздоровления муниципальных финансов

Вид рисков		Определение факторов риска	Меры управления рисками	Оценка уровня влияния риска
1.	Макроэкономические риски	Кризисные явления в экономике, инфляция, рост безработицы могут негативно повлиять на финансовую обстановку в муниципальном образовании, снизить динамику поступления доходов в бюджет муниципального образования	Своевременная корректировка мероприятий Программы оздоровления муниципальных финансов	Высокий
2.	Природно-климатические риски	Возникновение обстоятельств непреодолимой силы (природные, техногенные катастрофы)	Финансирование мероприятий для устранения последствий обстоятельств непреодолимой силы	Низкий
3.	Социальные риски	Вероятность повышения социальной напряженности среди населения из-за задолженности по выплате заработной платы, отмены социальных льгот	Открытость и прозрачность планов мероприятий, общественное обсуждение планируемых действий	Средний
4.	Политические риски	Политическая нестабильность внутри страны, которая может повлечь за собой сокращение доходов в бюджет муниципального образования	Оперативное реагирование в случае политической нестабильности	Низкий
5.	Международные риски	Политическая нестабильность за пределами страны, которая может повлечь за собой сокращение доходов в бюджет муниципального образования	Оперативное реагирование в случае политической нестабильности	Низкий
6.	Законодательные риски	Изменения федерального законодательства в бюджетной и налоговой сферах	Оперативное реагирование на изменения законодательства	Средний
7.	Управленческие риски	Изменение целей и задач стратегических документов. Гибкость системы управления проектами перед внешними и внутренними факторами	1. Оперативное реагирование, перераспределение имеющихся средств и ресурсов на приоритетные направления. 2. Недопущение роста социально-экономической напряженности	Высокий

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации Программы оздоровления муниципальных финансов предусматривается мониторинг выполнения мероприятий Программы оздоровления муниципальных финансов, регулярный анализ и, при необходимости, ежегодная корректировка показателей и мероприятий Программы оздоровления муниципальных финансов.

Начальник финансового управления

М.А.Насонова

Приложение
к Программе
оздоровления муниципальных финансов

План
оздоровления муниципальных финансов муниципального
образования город Новомосковск на 2020 - 2022 годы

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия/представления отчетности	Ответственный исполнитель	Целевой показатель	Значения целевого показателя			Объем бюджетного эффекта (тыс. руб.)
					2020 год	2021 год	2022 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Мероприятия по увеличению налоговых и неналоговых доходов муниципального образования город Новомосковск
1.1	Мониторинг нормативных правовых актов администрации муниципального образования город Новомосковск (далее - муниципальное образование) по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц	2020 - 2022 ежегодно	Финансовое управление администрации муниципального образования город Новомосковск (далее - Финансовое управление)	Соответствие нормативных актов муниципального образования федеральному законодательству (%)	100,0	100,0	100,0	-	-	-
1.2	Мониторинг исполнения бюджета муниципального образования по налоговым и неналоговым доходам	2020 - 2022 ежегодно	Финансовое управление	Увеличение доли налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчисления) к уровню предыдущего года (%)	1,4	3,6	7,7	-	-	-
1.3	Увеличение объема инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств)	2020 - 2022 ежегодно	Экономическое управление администрации муниципального образования город Новомосковск (далее - Экономическое управление)	Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя (руб.)	85 187,0	93 292,0	102 069,0	-	-	-
1.4	Увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, в общей численности занятого населения	2020 - 2022 ежегодно	Экономическое управление	Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех организаций (%)	>= 24	>= 24	>= 24	-	-	-
1.5	Снижение численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости	2020 - 2022 ежегодно	Экономическое управление	Уровень безработицы (%)	<= 2,71	<= 2,43	<= 2,1	-	-	-
1.6	Ежемесячный мониторинг кредиторской задолженности муниципальных учреждений, в том числе по налогам и сборам	2020 - 2022 ежеквартально	Финансовое управление	Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме расходов бюджета муниципального образования, (%)	<= 0,03	<= 0,02	-	-	-	-
1.7	Рассмотрение возможности увеличения количества имущественных объектов для приватизации в отчетном году	2020 - 2022 ежегодно	Комитет по управлению имуществом администрации муниципального образования город Новомосковск (далее - Комитет по управлению имуществом)	Количество дополнительных объектов приватизации в отчетном году (единиц)	2	1	1	14 950,0	-	-
1.8	Сокращение размеров задолженности по арендной плате за пользование земельными участками	2020 - 2022 ежегодно	Управление по использованию муниципальных земель администрации муниципального образования город Новомосковск (далее - Управление по использованию муниципальных земель)	Отношение объема просроченной задолженности по арендной плате к уровню предыдущего года (%)	>= 12,7	>= 4,8	>= 4,6	-	-	-
				Сумма взысканной задолженности в отчетном периоде за период, предшествующий отчетному финансовому году	-	-	-	24 075,0	7 967,8	7 269,3
1.9	Сокращение размеров задолженности по арендной плате за аренду за пользование имуществом	2020 - 2022 ежегодно	Комитет по управлению имуществом	Отношение объема просроченной задолженности по арендной плате к уровню предыдущего года, (%)	>= 7,4	>= 2,0	>= 1,0	-	-	-
				Сумма взысканной задолженности в отчетном периоде за период, предшествующий отчетному финансовому году	-	-	-	656,6	8 016,8	7 936,6
1.10	Проведение аукционов по продаже имущества, земельных участков	2020 - 2022 ежегодно	Управление по использованию муниципальных земель, Комитет по управлению имуществом	Привлечение потенциальных покупателей имущества, земельных участков (тыс. руб.)	-	-	-	13 726,3	16 252,7	15 808,3
1.11	Усиление межведомственного взаимодействия территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления по выполнению мероприятий, направленных на повышение собираемости доходов	2020 - 2022 ежеквартально	Межведомственная комиссия по погашению задолженности по выплате заработной платы и контролю за поступлением в бюджет муниципального образования город Новомосковск налоговых платежей (далее - Межведомственная комиссия)	Количество проведенных заседаний межведомственной комиссии по погашению задолженности по выплате заработной платы и контролю за поступлением в бюджет муниципального образования налоговых платежей (единиц)	>= 4	>= 4	>= 4	-	-	-
1.12	Проведение мероприятий по легализации теневой занятости	2020 - 2022 ежегодно	Экономическое управление, Межведомственная комиссия	Выполнение контрольного показателя по снижению неформальной трудовой занятости, установленного правительством Тульской области (легализация трудовых договоров) (единиц)	562	-	-	-	-	-
2. Мероприятия по повышению эффективности и оптимизации расходов муниципального образования город Новомосковск
2.1	Планирование бюджета муниципального образования в рамках муниципальных программ	2020 - 2022 ежегодно	Структурные подразделения администрации муниципального образования город Новомосковск	Доля расходов, сформированная программно-целевым методом, в общих расходах бюджета муниципального образования (%)	>= 92,0	>= 92,0	>= 92,0	-	-	-
2.2	Утверждение бюджетного прогноза на долгосрочную перспективу	2020 - 2022 ежегодно	Финансовое управление	Наличие долгосрочного бюджетного прогноза на срок 6 лет	да	да	да	-	-	-
2.3	Проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования	2020 - 2022 ежегодно	Экономическое управление	Средний индекс результативности и эффективности реализации муниципальных программ	>= 0,95	>= 0,95	>= 0,95	-	-	-
2.4	Проведение оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств муниципального образования, и формирование их ежеквартального рейтинга	2020 - 2022 ежеквартально	Финансовое управление	Количество главных распорядителей средств бюджета муниципального образования, оценка качества финансового менеджмента которых более 75% от максимально возможной величины балльной оценки качества финансового менеджмента (единиц)	3	3	3	-	-	-
2.5	Оптимизация бюджетных расходов на осуществление бюджетных инвестиций (предусматривать капитальные вложения только в объекты с высокой степенью готовности, взвешенно подходить к участию в федеральных и региональных программах, учитывая возможности по обеспечению обязательного объема финансирования, проводить анализ целесообразности завершения ранее начатого строительства)	2020 - 2022 ежегодно	Финансовое управление, управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Новомосковск (далее - Управление архитектуры и градостроительства), управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования город Новомосковск (далее - Управление жилищно-коммунального хозяйства), комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи администрации муниципального образования город Новомосковск (далее - Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи), комитет по образованию администрации муниципального образования город Новомосковск (далее - Комитет по образованию), комитет по спорту и молодежной политике администрации муниципального образования город Новомосковск (далее - Комитет по спорту и молодежной политике), комитет по культуре администрации муниципального образования город Новомосковск (далее - Комитет по культуре), муниципальное учреждение "Управление капитального строительства города Новомосковска" (далее - МУ "УКС")	Степень готовности объекта (разработанная и утвержденная проектно-сметная документация, наличие соответствующих мероприятий в муниципальной программе, наличие необходимых разрешений и согласований до включения расходов в бюджет муниципального образования) (%)	>= 55,0	>= 60,0	>= 60,0	-	-	-
2.6	Проведение анализа и оптимизация расходов муниципальных учреждений в целях привлечения альтернативных источников	2020 - 2022 ежегодно	Финансовое управление, Комитет по образованию, Комитет по спорту и молодежной политике, Комитет по культуре, Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи	Увеличение объема доходов от внебюджетной деятельности бюджетных и автономных учреждений (%)	100,0	101,0	101,0	-	555,8	561,3
2.7	Мероприятия по оптимизации штатной численности работников бюджетной сферы и реорганизации муниципальных учреждений (в т.ч. за счет передачи несвойственных функций муниципальных учреждений на аутсорсинг)	2020 - 2022 ежегодно	Комитет по образованию, Комитет по спорту и молодежной политике, Комитет по культуре	Сокращение стоимости предоставления муниципальных услуг (выполнения работ) муниципальными учреждениями	-	-	-	6 481,0	-	-
2.8	Установление выплат стимулирующего характера (премий) руководителям с учетом показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений	2020 - 2022 ежеквартально	Комитет по образованию, Комитет по спорту и молодежной политике, Комитет по культуре	Количество руководителей, в отношении которых проводится оценка эффективности деятельности муниципальных учреждений, к общему количеству руководителей (%)	100,0	100,0	100,0	-	-	-
2.9	Осуществление мониторинга выполнения муниципального задания муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями	2020 - 2022 ежегодно	Комитет по образованию, Комитет по спорту и молодежной политике, Комитет по культуре	Доля объема субсидий, предоставленных в отчетном году на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), подлежащих возврату в бюджет муниципального образования муниципальным учреждением, образовавшегося в связи с недостижением установленных муниципальным заданием показателей, характеризующих объем муниципальных услуг (работ) с учетом допустимого (возможного) отклонения, к общему объему субсидии (%)	<= 2,0	<= 1,0	<= 1,0	-	-	-
				Процент исполнения субсидий, предоставленных в отчетном году на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (%)	>= 97,0	>= 97,0	>= 97,0	-	-	-
2.10	Оптимизация расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал	2020 - 2022 ежегодно	Комитет по образованию, Комитет по спорту и молодежной политике, Комитет по культуре	Предельная доля расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал в фонде оплаты труда (%)	<= 40,0	<= 40,0	<= 40,0	-	-	-
2.11	Мониторинг оценки достижения значений целевых показателей заработной платы отдельных категорий работников, установленных в "дорожных картах"	2020 - 2022 ежегодно	Комитет по образованию, Комитет по спорту и молодежной политике, Комитет по культуре	Недопущение превышения плановых значений целевых показателей заработной платы отдельных категорий работников, установленных в "дорожных картах" (%)	<= 1,0	<= 1,0	<= 1,0	-	-	-
2.12	Недопущение роста численности лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальных служащих, за исключением случаев передачи дополнительных полномочий и функций	2020 - 2022 ежегодно	Управление кадровой и организационной работы администрации муниципального образования город Новомосковск (далее - Управление кадровой и организационной работы), Финансовое управление	Непревышение нормативов численности лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальных служащих, устанавливаемых правительством Тульской области	<= 195	<= 195	<= 195	-	-	-
2.13	Осуществление централизации функций по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд муниципального образования	2020 - 2022 ежегодно	Комитет по правовой работе администрации муниципального образования город Новомосковск (далее - Комитет по правовой работе)	Доля закупок для нужд муниципального образования, размещенных конкурентными способами определения поставщика с привлечением уполномоченного учреждения, от общего количества закупок, размещенных конкурентными способами определения поставщика (%)	>= 97,0	>= 97,0	>= 97,0	-	-	-
3. Мероприятия по снижению долговой нагрузки на бюджет муниципального образования город Новомосковск
3.1	Мониторинг состояния муниципального долга муниципального образования	2020 - 2022 ежеквартально	Финансовое управление	Отношение объема муниципального долга (за исключением бюджетных кредитов, полученных от других уровней бюджетной системы) к общему годовому объему доходов бюджета муниципального образования (без учета объема безвозмездных поступлений) в отчетном финансовом году (%)	<= 50,0	<= 50,0	<= 50,0	-	-	-
3.2	Оценка расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования, мониторинг процентных ставок по кредитам кредитных организаций в целях оптимизации расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования	2020 - 2022 ежеквартально	Финансовое управление	Доля расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования в общем объеме расходов бюджета муниципального образования (%)	<= 5,0	<= 5,0	<= 5,0	-	-	-
3.3	Использование различных механизмов заимствований в целях финансирования дефицита бюджета муниципального образования	2020 - 2022 ежеквартально	Финансовое управление	Привлечение бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счете бюджета (кол-во в течение года)	>= 2	>= 2	>= 2	-	-	-
				Снижение расходов на обслуживание муниципального долга	-	-	-	5 627,0	-	-
3.4	Мониторинг процентных ставок по кредитам кредитных организаций в целях оптимизации расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования	2020 - 2022 ежеквартально	Финансовое управление	Обеспечение возможности привлечения в бюджет муниципального образования кредитов от кредитных организаций исключительно по ставкам на уровне не более чем уровень ключевой ставки, установленный Центральным банком Российской Федерации, увеличенный на 1 процент годовых (%)	<= ключевая ставка ЦБ РФ + 1,0%	<= ключевая ставка ЦБ РФ + 1,0%	<= ключевая ставка ЦБ РФ + 1,0%	436,2	-	-
Всего								65 952,1	32 795,1	31 575,5