Приложение N 2. Производственная программа в сфере питьевого водоснабжения организации водопроводно-канализационного хозяйства ООО "Пушкино" (ИНН 3920006136) на 2021-2025 годы

Приложение N 2
к приказу Службы по государственному
регулированию цен и тарифов
Калининградской области
от 30 ноября 2020 г. N 103-11окк/20

Производственная программа
в сфере питьевого водоснабжения организации водопроводно-канализационного хозяйства ООО "Пушкино" (ИНН 3920006136) на 2021-2025 годы

1. Паспорт производственной программы в сфере питьевого водоснабжения

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	Общество с ограниченной ответственностью "Пушкино" (ООО "Пушкино")
Местонахождение регулируемой организации	238026, Калининградская область, Нестеровский городской округ, п. Пушкино, ул. Центральная, д. 5
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Служба по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	236022, Калининградская обл., г. Калининград, Советский пр., 13
Период реализации производственной программы	2021-2025 годы

2. Планируемый объем реализации питьевой воды

Таблица 1

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Период
			2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Объем воды из источников водоснабжения	тыс. куб. м	305,67	305,67	305,67	305,67	305,67
2	Получено воды со стороны	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
3	Расход воды на технологические нужды, всего:	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
3.1	собственные нужды водоподготовки	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
4	Объем воды, поданной в сеть, всего:	тыс. куб. м	305,67	305,67	305,67	305,67	305,67
4.1	из собственных источников	тыс. куб. м	305,67	305,67	305,67	305,67	305,67
5	Потери воды	тыс. куб. м	8,04	8,04	8,04	8,04	8,04
6	Отпущено воды, всего:	тыс. куб. м	297,63	297,63	297,63	297,63	297,63
7	Отпущено воды по категориям потребителей, всего:	тыс. куб. м	297,63	297,63	297,63	297,63	297,63
7.1	бюджетные потребители	тыс. куб. м	3,87	3,87	3,87	3,87	3,87
7.2	население	тыс. куб. м	112,50	112,50	112,50	112,50	112,50
7.3	прочие потребители	тыс. куб. м	181,26	181,26	181,26	181,26	181,26

3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем питьевого водоснабжения

Таблица 2

N п/п	Наименование мероприятия	Ед. изм.	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	Текущий ремонт системы водоснабжения	тыс. руб.	714,68	714,68	714,68	714,68	714,68

Информация об изменениях:

Раздел 4 изменен с 1 января 2022 г. - Приказ Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области от 24 ноября 2021 г. N 60-12окк/21

См. будущую редакцию

4. Объем финансовых потребностей для реализации производственной программы в сфере питьевого водоснабжения

Таблица 3

N п/п	Наименование	Ед. изм.	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	Текущие расходы	тыс. руб.	6529,83	6719,24	6918,60	7125,17	7339,44
2	Операционные расходы	тыс. руб.	3256,27	3349,44	3448,58	3550,66	3655,76
3	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	2807,70	2891,93	2978,69	3068,05	3160,09
4	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	465,86	477,87	491,33	506,47	523,59
5	Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	326,49	335,96	345,93	356,26	366,97
7	Корректировка НВВ	тыс. руб.	24,85	-	-	-	-
8	Сглаживание	тыс. руб.	-37,00	10,00	19,00	7,00	1,00
9	Итого НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	6844,17	7065,20	7283,53	7488,43	7707,41

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов системы питьевого водоснабжения

Таблица 4

N п/п	Наименование целевого показателя производственной деятельности	Ед. изм.	Период
			2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	Показатели качества воды
1.1	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-	-	-	-
1.2	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-	-	-	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1	количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	-	-	-	-	-
3	Показатели эффективности использования ресурсов, в т.ч. уровень потерь воды
3.1	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63
3.2	удельный расход электрической энергии на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30