Приложение

Приложение
Утверждено
постановлением Администрации
Златоустовского городского округа
от 28.04.2020 г. N 182-П/АДМ

Приложение 1
к муниципальной программе
Златоустовского городского округа
"Развитие культуры
в Златоустовском городском округе"

Перечень
основных мероприятий муниципальной программы

Цель, задачи, наименование мероприятий	Исполнитель	Финансовые затраты, тыс. руб.	Финансовые затраты, тыс. руб.	Финансовые затраты, тыс. руб.	Финансовые затраты, тыс. руб.	Финансовые затраты, тыс. руб.	Финансовые затраты, тыс. руб.	Финансовые затраты, тыс. руб.	Показатели результативности
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Наименование показателя	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1. Организация предоставления услуг дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования (далее - МБУ ДО) "Детская музыкальная школа N 1", МБУ ДО "Детская музыкальная школа N 2", МБУ ДО "Детская музыкальная школа N 3", МБУ ДО "Детская школа искусств N 1", МБУ ДО "Детская школа искусств N 2", МБУ ДО "Детская школа искусств N 3"	65 802,561 (14533,575 областной бюджет, 51268,986 местный бюджет)	70 982,47	76 375,188 (16 891,9 областной бюджет, 59 483,288 местный бюджет)	82 931,04	81 812,4	81 502,1	81 502,1	Количество учащихся детских музыкальных и школ искусств округа	чел.	2233	2233	2233	2233	2269	2269	2269
									Количество учреждений, в зданиях, которых проведены ремонты и противопожарные мероприятия	ед.	0	1	0	1	2	0	0
2. Организация культурно-досугового обслуживания населения	Муниципальное бюджетное учреждение культуры (далее МБУК) "Дворец культуры "Булат" - Региональный центр народного творчества", МБУК "Сельская централизованная клубная система Златоустовского городского округа", Муниципальное автономное учреждение культуры Дворец культуры "Железнодорожник", Муниципальное автономное учреждение "Златоустовские парки культуры и отдыха"	40 559,193 (8636,995 областной бюджет, 31922,198 местный бюджет)	50 048,13	68 500,04 (8 579,9 областной бюджет, 59 920,14 местный бюджет)	48 457,825	136 933,46 (150,00 фед. бюджет, 63 426,16 областной бюджет, 73 357,3 местный бюджет)	119 632,7 (63 389,7 областной бюджет, 56 243,0 местный бюджет)	46 582,4	Охват населения услугами учреждений культуры	%	83,1	83,1	83,2	83,2	83,3	83,2	83,2
									Количество участников любительских объединений	чел.	1730	1740	1740	1740	1745	1740	1740
									Количество учреждений, в зданиях которых проведены ремонты и противопожарные мероприятия	ед.	0	3	1	2	2	1	1
в том числе,
2.1. Проведение капитальных ремонтов зданий учреждений культуры	Муниципальное автономное учреждение культуры Дворец культуры "Железнодорожник"	0	0	0	0	73050,3 (63389,7 областной бюджет, 9660,6 местный бюджет)	73050,3 (63389,7 областной бюджет, 9660,6 местный бюджет)	0	Количество учреждений, в зданиях которых проведены капитальные ремонты	ед.	0	0	0	0	1	1	0
2.2. Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры	Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Сельская централизованная клубная система Златоустовского городского округа"	-	-	-	-	68,0 (100,00 фед. бюджет, 23,46 областной бюджет, 10,0 местный бюджет)	-	-	Количество сельских учреждений культуры	ед.	-	-	-	-	1	-	-
2.3. Государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры	Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Сельская централизованная клубная система Златоустовского городского округа"	-	-	-	-	68,0 (50,00 фед. бюджет, 13,0 областной бюджет, 5,0 местный бюджет)	-	-	Количество работников сельских учреждений культуры	чел.	-	-	-	-	1	-	-
3. Предоставление доступа к музейным коллекциям (фондам), осуществление просветительской и образовательной деятельности	Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Златоустовский городской краеведческий музей"	18 794,768 (3259,070 областной бюджет, 15535,698 местный бюджет)	28 427,81	26 931,702 (4 079,4 областной бюджет, 22 852,302 местный бюджет)	26 697,89	21 290,4	21 080,4	21 080,4	Количество посетителей музея	тыс. чел.	77	77	77	77	77	78	78
									Количество учреждений, в зданиях которых проведены ремонты и противопожарные мероприятия	ед.	0	0	1	1	1	0	0
в том числе,
3.1. Осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности Златоустовского городского округа (объект "Арсенал")	Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Златоустовский городской краеведческий музей"	3270,633	8038,582	156,25	87,4	0	0	0	Количество объектов капитального строительства	ед.	1	2	2	1	1	1	1
3.2. Осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности Златоустовского городского округа (объект "Аллея героев")	Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Златоустовский городской краеведческий музей"	0	1 985,018	44,5	0	0	0	0
4.Организация библиотечного обслуживания населения	Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система"	59 701,311 (12270,36 областной бюджет, 47430,951 местный бюджет)	75 458,54	76 209,01 (14 810,8 областной бюджет, 61 398,21 местный бюджет)	77 337,55	78 812,8	75 832,4	75 832,4	Количество посещений муниципальных библиотек	тыс. ед.	500,5	500,5	500,5	500,5	500,6	500,5	500,5
									Количество учреждений, в зданиях которых проведены ремонты и противопожарные мероприятия	ед.	0	1	0	0	2	0	0
5. Управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Златоустовского городского округа	7 168,7 (500,0 областной бюджет, 6668,7 местный бюджет)	7 628,5	23 041,4 (3 959,2 областной бюджет, 19 082,2 местный бюджет)	26 698,255	27 489,3	27 489,3	27 489,3	Количество участников творческих коллективов, молодежных объединений, принявших участие в областных, всероссийских, международных мероприятиях	чел.	138	140	145	145	145	145	145
6. Организация общегородских массовых мероприятий	Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Златоустовского городского округа	4 575,2	5 900,2	8 024,9 (25,0 областной бюджет, 7 999,9 местный бюджет)	12 765,3	9 987,0	5 600,36	5 795,8	Количество посетителей в культурно-досуговые мероприятия, организованных органами местного самоуправления	тыс. чел.	112	118	118	118	120	118	118
в том числе,
6.1. Организация мероприятий, в рамках реализации Стратегии национальной политики	Муниципальное бюджетное учреждение культуры (далее "Дворец культуры "Булат" - Региональный центр народного творчества" (отдел "Дом дружбы народов")	-	-	-	-	230,0	230,0	230,0	Количество мероприятий, в рамках реализации Стратегии национальной политики	ед.	-	-	-	-	15	15	15
7. Комплектование библиотечных фондов	Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система"	620,4 (51,6 федеральный бюджет, 568,8 местный бюджет)	647,4 (23,6 областной бюджет, 55,0 фед. бюджет, 568,8 местный бюджет)	661,3 (13,24695 областной бюджет, 591,6 местный бюджет, 56,45305 фед. бюджет)	669,5 (15,31887 областной бюджет, 62,58113 федер. бюджет 591,6 местный бюджет)	591,6	1 131,6	1 596,4	Количество экземпляров библиотечного фонда с учётом комплектования	ед.	732000	732800	733300	734250	735512	737543	738712
в том числе,
7.1. Обновление библиотечного фонда модельных библиотек	Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система"	0	0	0	0	0	540,0	1004,8	Обновление библиотечного фонда модельных библиотек	%	0	0	0	0	0	5	5
8. Обеспечение комплектования, использования, учёта и хранения архивных документов на территории Златоустовского городского округа	Муниципальное бюджетное учреждение "Архив Златоустовского городского округа"	5 482,3 (1385,8 областной бюджет, 4096,5 местный бюджет)	8 647,2 (1393,8 областной бюджет, 7253,4 местный бюджет)	25 136,9 (2 502,2 областной бюджет, 22 634,7 местный бюджет)	10 341,7 (3 610,6 областной бюджет, 6 731,1 местный бюджет)	10 477,5 (3 611,9 областной бюджет, 6 865,6 местный бюджет)	10 477,5 (3 611,9 областной бюджет, 6 865,6 местный бюджет)	10 477,5 (3 611,9 областной бюджет, 6 865,6 местный бюджет)	Количество архивных документов, подлежащих учёту, хранению, комплектованию и использованию	ед.	407912	409743	415600	419425	420457	423577	424612
в том числе,
8.1. Обеспечение доступа к архивным документам (копиям) и справочно-поисковым средствам к ним	Муниципальное бюджетное учреждение "Архив Златоустовского городского округа"								Количество посещений читального зала	ед.				376	360	360	360
									Количество архивных документов, выданных пользователям	ед.				35000	35000	35000	35000
8.2. Предоставление архивных справок, архивных выписок, информационных писем, связанных с реализацией законных прав и свобод граждан и исполнением государственными органами и органами местного самоуправления своих полномочий									Количество исполненных тематических запросов	ед.				320	300	300	300
									Количество исполненных социально-правовых запросов	ед.				6300	5000	4500	4000
8.3. Обеспечение сохранности и учет архивных документов									Количество особо ценных документов, на которые создан страховой фонд	ед.				0	150	150	150
									Количество архивных документов, подвергнутых проверки наличия и состояния	ед.				394000	16480	16160	15450
									Количество архивных документов, заголовки которых внесены в программный комплекс "Архивный фонд" и электронные описи и каталоги и другое	ед.				1800	1800	1800	1800
8.4. Комплектование архивными документами									Количество архивных документов, подлежащих учёту, хранению, комплектованию и использованию	ед.				419425	420457	423577	424612
									Количество принятых документов постоянного хранения на бумажной основе (управленческой документации, научно-технической документации, документов личного происхождения)	ед.				780	950	670	500
									Количество принятых документов на специальных носителях (фото, фоно, видео)	ед.				3	-	-	-
									Количество принятых документов по личному составу	ед.				28	82	2450	2450
									Количество управленческих документов, научно-технической документации, документов личного происхождения, отобранных в состав Архивного фонда Российской Федерации	ед.				1090	950	950	950
									Количество документов на специальных носителях (фото, фоно, видео), отобранных в состав Архивного фонда Российской Федерации	ед.				3	-	-	-
									Количество упорядоченных документов по личному составу	ед.				1323	1300	1300	1300
									Количество согласованных номенклатур дел организаций-источников комплектования архива	ед.				6	1	6	6
8.5. Консультационная и методическая поддержка по вопросам архивной деятельности и документационного обеспечения управления									Количество проведенных консультаций	ед.				780	800	800	800
8.6. Реализация информационных мероприятий, публикаторских и выставочных проектов на основе архивных документов									Количество подготовленных выставок документов	ед.				6	1	1	1
									Количество проведённых лекций, экскурсий, школьных уроков	ед.				12	8	8	8
									Количество опубликованных статей и подборок документов	ед.				2	2	2	1
									Количество проведённых телепередач	ед.				1	1	1	0
									Количество участников информационных мероприятий	чел.				760	700	700	700
8.7. Обеспечение доступа к справочно-поисковым средствам к архивным документам									Количество посещений интернет-сайта	ед.				980	900	900	900
9. Создание условий для людей с ограниченными возможностями и маломобильными группами посещения учреждений культуры и дополнительного образования	Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система"	0	173,8	153,0	0	0	0	0	Количество учреждений, адаптированных для людей с ограниченными возможностями и маломобильных групп	ед.	0	1	1	0	0	0	0
10. Федеральный проект "Культурная среда""		0	0	329,2 (222,09483 федер. бюджет, 52,10517 областной бюджет, 55,0 местный бюджет)	5 559,9 (205,92746 областной бюджет, 4 942,07254 федер. бюджет 411,9 местный бюджет)	5 201,46 (5 150,0 федеральный бюджет 36,46 областной бюджет, 15,0 местный бюджет)	6 839,64 (660,24 - местный бюджет; 809,23498 областной бюджет, 5 370,16502 федеральный бюджет)	290,0 (областной бюджет)
в том числе,
10.1 Создание модельных муниципальных библиотек	Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система"	0	0	0	0	5 000,0 (федеральный бюджет)	0	0	Количество образованных модельных библиотек	ед.	0	0	0	0	1	0	0
10.2 Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских музыкальных, художественных, хореографических школ, и школ искусств	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования (далее - МБУ ДО) МБУ ДО "Детская школа искусств N 1", МБУ ДО "Детская школа искусств N 2"	0	0	329,2 (222,09483 федер. бюджет, 52,10517 областной бюджет, 55,0 местный бюджет)	5 559,9 (205,92746 областной бюджет, 4 942,07254 федер. бюджет 411,9 местный бюджет)	0	2 675,64 (97,30498 областной бюджет, 2 335,09502 федеральный бюджет, 243,24 местный бюджет)	0	Количество учреждений, укрепивших материально - техническую базу	ед.	0	0	1	1	0	1	0
10.3 Обеспечение муниципальных учреждений культуры специализированным автотранспортом (автоклубы)	Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Сельская централизованная клубная система Златоустовского городского округа	0	0	0	0	0	0	290,0 (областной бюджет)	Количество учреждений, укрепивших материально - техническую базу	ед.	0	0	0	0	0	0	1
10.4 Создание и модернизация муниципальных учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая обеспечение объектов инфраструктуры (в том числе строительство, реконструкция и капитальный ремонт зданий)	Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Сельская централизованная клубная система Златоустовского городского округа	0	0	0	0	0	4 164,0 (417,0 местный бюджет, 711,93 областной бюджет, 3 035,07 федеральный бюджет)	0	Количество учреждений, в зданиях которых проведены капитальные ремонты	ед.	0	0	0	0	0	1	0
Всего:		202 704,433	247 914,05	305 362,64	291 458,96	372 394,46	349 586,0	270 646,3