Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению Департамента
государственного регулирования цен и
тарифов Владимирской области
от 1 декабря 2020 г. N 39/263

Производственная программа
в сфере захоронения твердых коммунальных отходов на 2018 - 2021 годы

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение и контакты ответственных лиц	ООО "Мусороперегрузочная станция" ул. Добросельская, д. 230А, г. Владимир директор Игнатов Е.А. тел. 8 (4922) 53-06-26
Наименование уполномоченного органа, его местонахождение и контакты ответственных лиц	Департамент государственного регулирования цен и тарифов Владимирской области, ул. Каманина д. 31, г. Владимир, 600009, директор - Новоселова М.С. тел. 8 (4922) 53-06-26

1. Перечень мероприятий производственной программы (текущая эксплуатация объектов и текущий и/или капитальный ремонт объектов)

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1	2	3	4
2018 год
1.	Капитальный ремонт и тех. обслуживание конвейера, поддающего пластинчатого цепного КП1 М1930 (19,7 м)	В течение 2018 года	470,585
2.	Капитальный ремонт и техническое обслуживание конвейера сортировочного ленточного КСМ 2250 (22,5 м)	В течение 2018 года	66,983
3.	Капитальный ремонт гидравлического захвата автопогрузчика Komatsu FD-15Т21	В течение 2018 года	100,362
4.	Текущий ремонт	В течение 2018 года	923,64
	Итого 2018 год:		1561,57
2019 год
1.	Капитальный ремонт и тех. обслуживание конвейера, поддающего пластинчатого цепного КП1 М1930 (19,7 м)	В течение 2019 года	488,844
2,	Капитальный ремонт и техническое обслуживание конвейера сортировочного ленточного КСМ 2250 (22,5 м)	В течение 2019 года	72,666
3.	Капитальный ремонт гидравлического захвата автопогрузчика Komatsu FD-15Т21	В течение 2019 года	99,09
4.	Текущий ремонт	В течение 2019 года	956,47
	Итого 2019 год:		1617,07
2020 год
1.	Капитальный ремонт и тех. обслуживание конвейера, поддающего пластинчатого цепного КГТ1 М1930 (19,7 м)	В течение 2020 года	419,65
2.	Капитальный ремонт и техническое обслуживание конвейера сортировочного ленточного КСМ 2250 (22,5 м)	В течение 2020 года	73,381
3.	Капитальный ремонт гидравлического захвата автопогрузчика Komatsu FD-15Т21	В течение 2020 года	100,069
4.	Текущий ремонт	В течение 2020 года	965,89
	Итого 2020 год:		1632,99
2021 год
1.	Капитальный ремонт и тех. обслуживание конвейера, поддающего пластинчатого цепного КП1 М1930 (19,7 м)	В течение 2021 года	1049,09
2.	Капитальный ремонт и техническое обслуживание конвейера сортировочного ленточного КСМ 2250 (22,5 м)	В течение 2021 года	155,95
3.	Капитальный ремонт гидравлического захвата автопогрузчика Komatsu FD-15Т21	В течение 2021 года	212,65
4.	Текущий ремонт	В течение 2021 года	2052,65
	Итого 2021 год:		3470,34

2. Масса обрабатываемых твердых коммунальных отходов

N п/ п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Регулируемый период
			2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Масса реализации товаров и услуг	тыс. тонн	38,330	38,330	38,330	79,42

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, осуществляемых регулируемой организацией в рамках текущей (операционной) деятельности

Наименование показателя	Единицы измерения	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6
Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	25800,87	26717,83	26981,00	57338,21

4. Фактические значения показателей эффективности объектов обработки твердых коммунальных отходов

N п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
	1	2	3	4	5	6
1.	Показатели, используемые для обработки твердых коммунальных отходов
1.1.	Доля твердых коммунальных отходов, направляемых на утилизацию, в массе твердых коммунальных отходов, принятых на обработку	%	-	-	9,75	8,42

5. Плановые значения показателей эффективности объектов обработки твердых коммунальных отходов

N п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
	1	2	3	4	5	6
1.	Показатели, используемые для обработки твердых коммунальных отходов
1.1.	Доля твердых коммунальных отходов, направляемых на утилизацию, в массе твердых коммунальных отходов, принятых на обработку	%	9,75	10,0	10,25	10,25

6. Отчет об исполнении производственной программы за 2019 год

Наименование показателя	Единицы измерения	2019 год
1	2	3
Масса обработки твердых коммунальных отходов, в том числе:	тыс. тонн	79,42
в I полугодии 2019 года	тыс. тонн	39,71
во II полугодии 2019 года	тыс. тонн	39,71