Приложение N 10

Приложение N 10
к приказу
Управления по регулированию тарифов
и энергосбережению Пензенской области
от 13.12.2019 N 149

Производственная программа
на 2018-2020 годы по водоотведению

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	ООО "Кристалл один" 442395, Пензенская область, Мокшанский район, с. Рамзай, ул. Желиховского, д. 11
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области, г. Пенза, Виноградный 2-й проезд, д. 30

Планируемый объем принимаемых сточных вод

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателей
			01.10.2018-31.12.2018	01.01.2019-30.06.2019	01.07.2019-31.12.2019	01.01.2020-30.06.2020	01.07.2020-31.12.2020
1	Объем выработки	тыс. куб.м	26,82	26,82	26,82	26,82	26,82
2	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м	26,82	26,82	26,82	26,82	26,82
3	населению	тыс. куб.м	25,02	25,02	25,02	25,02	25,02
4	бюджетным потребителям	тыс. куб.м	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
5	прочим потребителям	тыс. куб.м	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
6	собственное потребление	тыс. куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателей
			01.10.2018-31.12.2018	01.01.2019-30.06.2019	01.07.2019-31.12.2019	01.01.2020-30.06.2020	01.07.2020-31.12.2020
1	Текущие расходы, в том числе:	тыс. руб.
	операционные расходы	тыс. руб.	543,26	543,26	552,34	552,34	563,22
	неподконтрольные расходы	тыс. руб.	6,38	6,38	6,51	7,72	7,88
	расходы на приобретение электрической энергии	тыс. руб.	65,78	65,90	69,61	68,01	73,10
2	Расходы на амортизацию	тыс. руб.	28,74	28,74	28,74	18,86	18,86
3	Итого финансовых потребностей	тыс. руб.	644,15	644,27	657,19	646,94	663,06
4	Нормативный уровень прибыли	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	10,88	10,88
5	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	32,21	32,21	32,86	32,35	33,15
7	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	676,35	676,49	690,05	690,17	707,09

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс, руб.	Ожидаемый эффект
1	2	3	4	5
1	Текущий и капитальный ремонт объектов водопроводного хозяйства	III-IV квартал 2018 года	111,9	Снижение расхода эл. энергии, уменьшение потерь воды

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

1.	Надежность и бесперебойность водоснабжения	Единица измерения	План 2018	План 2019	План 2020
1.1.	Количество аварий и засоров на объектах централизованной системы водоотведения в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	2,50	2,50	2,50
2.	Качество очистки сточных вод
2.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	27,56	27,56	27,56
2.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	0,00	0,00	0,00
2.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения	%	0,00	0,00	0,00
3.	Энергетическая эффективность
3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	%	0,38	0,38	0,38
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/куб.м	0,00	0,00	0,00

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

1.	Надежность и бесперебойность водоснабжения	Единица измерения	План 2018	План 2019	План 2020	Динамика показателей
1.1.	Количество аварий и засоров на объектах централизованной системы водоотведения в расчете на протяженность канализационной сета в год	ед./км	2,50	2,50	2,50	100%
2.	Качество очистки сточных вод
2.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	27,56	27,56	27,56	100%
2.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	0,00	0,00	0,00	100%
2.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения	%	0,00	0,00	0,00	100%
3.	Энергетическая эффективность
3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	%	0,38	0,38	0,38	100%
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/куб.м	0,00	0,00	0,00	100%

Отчет об исполнении производственной программы за 2018 год

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Фактическая величина показателя за 2018 год
1	Объем выработки	тыс. куб.м	23,400
2	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м	23,400
	населению	тыс. куб.м	21,100
	бюджетным потребителям	тыс. куб.м	1,400
	прочим потребителям	тыс. куб.м	0,900
	собственное потребление	тыс. куб.м	0,000

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование показателя	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2018-2020 годы	-