Приложение 1

Приложение 1
к решению
региональной службы по тарифам
Нижегородской области
от 3 декабря 2020 г. N 50/38

"Приложение 1
к решению
региональной службы по тарифам
Нижегородской области
от 14 ноября 2019 г. N 50/45

Производственная программа
по оказанию услуг холодного водоснабжения потребителям на территории Сергачского муниципального района Нижегородской области

Период реализации производственной программы с 01.01.2020 г. по 31.12.2024 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)	МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СЕРГАЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОДОКАНАЛ" (ИНН 5229007453)
Местонахождение регулируемой организации	607510, Нижегородская область, г. Сергач, ул. Ленинская, д. 42
Наименование уполномоченного органа	Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа	603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем подачи воды
Наименование услуги	На период с 01.01.2020 по 31.12.2020		На период с 01.01.2021 по 31.12.2021			На период с 01.01.2022 по 31.12.2022		На период с 01.01.2023 по 31.12.2023			На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Подано воды всего, тыс. м3 в том числе:	895,15		871,41			871,41		871,41			871,41
- населению,	695,92		677,46			677,46		677,46			677,46
- бюджетным потребителям,	65,60		63,86			63,86		63,86			63,86
- прочим потребителям,	133,63		130,09			130,09		130,09			130,09
- собственное потребление	0		0			0		0			0
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий			Источники финансирования, тыс. руб.						Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Производственные расходы	с 01.01.2020 по 31.12.2020			23672,83			-			23672,83
Административные расходы	с 01.01.2020 по 31.12.2020			3883,35			-			3883,35
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2020 по 31.12.2020			0			-			0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2020 по 31.12.2020			0			-			0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2020 по 31.12.2020			0			-			0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2020 по 31.12.2020			566,64			-			566,64
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:				28122,82			-			28122,82
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Производственные расходы	с 01.01.2021 по 31.12.2021			23930,66			-			23930,66
Административные расходы	с 01.01.2021 по 31.12.2021			3982,92			-			3982,92
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2021 по 31.12.2021			0			-			0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2021 по 31.12.2021			0			-			0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2021 по 31.12.2021			0			-			0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2021 по 31.12.2021			651,76			-			651,76
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:				28565,34			-			28565,34
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Производственные расходы	с 01.01.2022 по 31.12.2022			24758,00			-			24758,00
Административные расходы	с 01.01.2022 по 31.12.2022			4096,87			-			4096,87
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2022 по 31.12.2022			0			-			0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2022 по 31.12.2022			0			-			0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2022 по 31.12.2022			0			-			0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2022 по 31.12.2022			710,23			-			710,23
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:				29565,10			-			29565,10
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Производственные расходы	с 01.01.2023 по 31.12.2023			25282,52			-			25282,52
Административные расходы	с 01.01.2023 по 31.12.2023			4218,14			-			4218,14
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2023 по 31.12.2023			0			-			0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2023 по 31.12.2023			0			-			0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2023 по 31.12.2023			0			-			0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2023 по 31.12.2023			772,63			-			772,63
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:				30273,29			-			30273,29
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Производственные расходы	с 01.01.2024 по 31.12.2024			25816,24			-			25816,24
Административные расходы	с 01.01.2024 по 31.12.2024			4343,00			-			4343,00
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2024 по 31.12.2024			0			-			0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2024 по 31.12.2024			0			-			0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2024 по 31.12.2024			0			-			0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2024 по 31.12.2024			843,88			-			843,88
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024:				31003,12			-			31003,12
Всего на период реализации программы:				147529,67			-			147529,67
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий			Источники финансирования, тыс. руб.						Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Текущий ремонт и техническое обслуживание	с 01.01.2020 по 31.12.2020			525,26			-			525,26
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:				525,26			-			525,26
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Текущий ремонт и техническое обслуживание	с 01.01.2021 по 31.12.2021			538,73			-			538,73
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:				538,73			-			538,73
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Текущий ремонт и техническое обслуживание	с 01.01.2022 по 31.12.2022			554,14			-			554,14
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:				554,14			-			554,14
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Текущий ремонт и техническое обслуживание	с 01.01.2023 по 31.12.2023			570,55			-			570,55
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:				570,55			-			570,55
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Текущий ремонт и техническое обслуживание	с 01.01.2024 по 31.12.2024			587,44			-			587,44
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024:				587,44			-			587,44
Всего на период реализации программы:				2776,12			-			2776,12
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий			Источники финансирования, тыс. руб.						Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют	-			-			-			-
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:				-			-			-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют	-			-			-			-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:				-			-			-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют	-			-			-			-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:				-			-			-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют	-			-			-			-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:				-			-			-
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Мероприятия отсутствуют	-			-			-			-
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024:				-			-			-
Всего на период реализации программы:				-			-			-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий			Источники финансирования, тыс. руб.						Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют	-			-			-			-
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:				-			-			-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют	-			-			-			-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:				-			-			-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют	-			-			-			-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:				-			-			-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют	-			-			-			-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:				-			-			-
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Мероприятия отсутствуют	-			-			-			-
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024:				-			-			-
Всего на период реализации программы:				-			-			-
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий			Источники финансирования, тыс. руб.						Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют	-			-			-			-
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:				-			-			-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют	-			-			-			-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:				-			-			-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют	-			-			-			-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:				-			-			-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют	-			-			-			-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:				-			-			-
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Мероприятия отсутствуют	-			-			-			-
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024:				-			-			-
Всего на период реализации программы:
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя	Ед. изм.	На период с 01.01.2020 по 31.12.2020			На период с 01.01.2021 по 31.12.2021		На период с 01.01.2022 по 31.12.2022		На период с 01.01.2023 по 31.12.2023			На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Показатели качества воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	2,4			0,2		0,2		0,2			0,2
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	2			0,01		0,01		0,01			0,01
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,5			0,005		0,005		0,005			0,005
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	1,58			1,58		1,58		1,58			1,58
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м	1,76			1,76		1,76		1,76			1,76
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб. м
6. Расчет эффективности производственной программы
За период с 01.01.2020 по 31.12.2020			-
За период с 01.01.2021 по 31.12.2021			-
За период с 01.01.2022 по 31.12.2022			-
За период с 01.01.2023 по 31.12.2023			-
За период с 01.01.2024 по 31.12.2024			-
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации			-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
										Всего сумма, тыс. руб.
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020										28573,67
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021										28 787,14
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022										29 802,31
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023										30 726,90
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024										31 300,56
Итого на период реализации программы:										149190,58
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
								2019 год
Объем подачи воды, тыс. куб. м								885,2
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.								30795,4
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.								1998,9
Общий объем финансовых потребностей за 2019 год, тыс. руб.								32794,3

".