Приложение 1. Объемы финансирования мероприятий по городской целевой программе "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и обеспечение энергетической эффективности и энергосбережения г. Юрги" на 2009-2011 гг."

Приложение 1

Объемы финансирования мероприятий по городской целевой программе
"Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и обеспечение
энергетической эффективности и энергосбережения г. Юрги" на 2009-2011 гг."

N	Мероприятия	Источник финансирования	Финансирование (млн. руб.)
			Всего	В том числе по годам
				2009	2010	2011
Программа "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и обеспечение энергетической эффективности и энергосбережения г. Юрги" на 2009-2011 гг.		Всего:	616,964	226,254	209,330	181,380
		Федеральный бюджет	33,075	33,075
		Областной бюджет	251,291	68,691	99,000	83,600
		Местный бюджет	216,543	80,743	71,600	64,200
		Привлеченные средства	116,055	43,745	38,73	33,58
1	"Энергосбережение"	Всего	50	24	17	9
		Областной бюджет	9,50	5,50	3,00	1,00
		Местный бюджет	15,50	9,50	4,50	1,50
		Привлеченные средства	25,00	9,00	9,50	6,50
2	"Электроснабжение"	Всего	5	2	3	0
		Областной бюджет	0	0	0	0
		Местный бюджет	5	2	3	0
		Привлеченные средства	0	0	0	0
3	"Водоснабжение"	Всего	63,960	15,400	27,780	20,780
		Областной бюджет	24	5	13	6
		Местный бюджет	30	5	12,50	12,50
		Привлеченные средства	9,960	5,400	2,280	2,280
4	"Водоотведение"	Всего	62,630	5,730	27,300	29,600
		Областной бюджет	35,650	1,150	16,100	18,400
		Местный бюджет	14,380	0,580	6,900	6,900
		Привлеченные средства	12,60	4,00	4,30	4,30
5	"Теплоснабжение"	Всего	20,620	7,470	7,650	5,500
		Местный бюджет	0	0	0	0
		Привлеченные средства	20,620	7,470	7,650	5,500
6	"Отходы"	Всего	36,30	7,00	19,70	9,6
		Областной бюджет	29,30	0,00	19,70	9,6
		Местный бюджет	7	7	0	0
7	"Газификация"	Всего	5	5	0	0
		Областной бюджет	5	5
8	"Чистая вода"	Всего	1,254	1,254	0	0
		Областной бюджет	1,176	1,176
		Местный бюджет	0,078	0,078
9	"Подготовка к зиме"	Всего	68,20	22,90	22,40	22,90
		Областной бюджет	35,70	11,90	11,90	11,90
		Местный бюджет	5,5	2	1,5	2
		Привлеченные средства	27	9	9	9
10	"Капитальный ремонт многоквартирных домов (185-ФЗ)"	Всего	57,500	57,500
		Федеральный бюджет	33,075	33,0754
		Областной бюджет	6,465	6,4649
		Местный бюджет	15,085	15,0847
		Привлеченные средства	2,875	2,875
11	"Капитальный ремонт жилищного фонда"	Всего	245	77,5	84	83,5
		Федеральный бюджет
		Областной бюджет	104,5	32,5	35,3	36,7
		Местный бюджет	122,5	39	42,7	40,8
		Привлеченные средства	18	6	6	6
12	"Организация и информационное сопровождение размещения заказов для муниципальных нужд"	Всего	1,5	0,5	0,5	0,5
		Местный бюджет	1,5	0,5	0,5	0,5

N	Наименование программных мероприятий	Сроки исполнения	Исполнители	Источники и объемы финансирования, млн. руб.
				Всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	привлеченные средства
Подпрограмма "Энергосбережение"
1	Установка приборов учета горячей и холодной воды в квартирах и домах ветеранов ВОВ, труда и малообеспеченных семей работников бюджетной сферы в соответствии с ранее принятыми актами Администрации Кемеровской области	2009	ГУ "КЦЭ", УЖКХ, Подрядные организации	3,5		1	1,5	1
		2010		3		1	1	1
		2011		0
2	Установка приборов учета и регулирования тепловой энергии и горячей воды в 70-ти жилых домах	2009	УЖКХ, Подрядные организации	6,5		1	1,5	4
		2010		5,5		1	1,5	3
		2011		5		1	1	3
3	Установка энергосберегающих светильников и выключателей уличного и подъездного освещения	2009	УЖКХ, Подрядные организации	2,5			1,5	1
		2010		2,5			1,5	1
		2011		0			0
4	Разработка концепции теплоснабжения города (расчет и наладка гидравлического режима и выполнение технических мероприятий)	2009	ГУ "КЦЭ", УЖКХ	5		2,5	1	1,5
		2010		2				2
		2011		2				2
5	Установка приборов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды на объектах бюджетной сферы	2009	УЖКХ, Подрядные организации	4			4
		2010		0,5			0,5
		2011		0,5			0,5
6	Внедрение частотно-регулируемых приводов на станциях водопотребления и водоотведения	2009	ООО "ЮргаВодтранс"	1,5				1,5
		2010		1,5				1,5
		2011		1,5				1,5
7	Организация системы диспетчерского контроля параметров теплоносителя и теплопотребления в жилых домах	2010	УЖКХ	1				1
8	Установка приборов учета электроэнергии	2009	ГУ "КЦЭ", УЖКХ	1		1
		2010		1		1
Итого по подпрограмме "Энергосбережение"		2009		24		5,5	9,5	9
		2010		17		3	4,5	9,5
		2011		9		1	1,5	6,5
		Всего		50		9,5	15,5	25
Подпрограмма "Электроснабжение"
1	Строительство кабельной трассы от РП мкр.25"Б" до ТП 3 мкр-на	2009	УЖКХ, Подрядные организации	2			2
		2010		3			3
		2011
		Всего		5		0	5	0
Подпрограмма "Водоснабжение"
1	Строительство 2-ой очереди водопровода пристанционной части города с проколом через транссибирскую железную дорогу	2009	ГП КО "ЖКХ", УЖКХ	5		5
		2010		10		10
		2011		3		3
2	Проектирование водопровода в Искитимской части города	2009	ГП КО "ЖКХ", УЖКХ	2			2
3	Строительство водопровода в Искитимской части города	2010		3		3
		2011		3		3
4	Проектирование водопровода от НФС через точку "Д" до магазина "Томь"	2009	ГП КО "ЖКХ", УЖКХ	3			3
	Строительство водопровода от НФС через точку "Д" до магазина "Томь"	2010		12,5			12,5
		2011		12,5			12,5
5	Модернизация и восстановление оборудования и сооружений НФС	2010	ООО "ЮргаВодтранс"	1,2				1,2
		2011		1,2				1,2
6	Модернизация распределительных сетей города	2010	ООО "ЮргаВодтранс"	0,5				0,5
		2011		0,5				0,5
7	Модернизация технологии обеззараживания питьевой воды (приобретение и монтаж установок "Аквахлор")	2009	ООО "ЮргаВодтранс"	4,2				4,2
8	Приобретение оборудования для бестраншейной прокладки трубопроводов, оснащение спецтехникой	2009	ООО "ЮргаВодтранс"	1,2				1,2
		2010		0,58				0,58
		2011		0,58				0,58
Итого по подпрограмме "Водоснабжение"		2009		15,4		5	5	5,4
		2010		27,78		13	12,5	2,28
		2011		20,78		6	12,5	2,28
		Всего		63,96		24	30	9,96
Подпрограмма "Водоотведение"
1	Проектирование и реконструкция КНС 3	2009	ГП КО "ЖКХ", УЖКХ	1,15		1,15
		2010		5,75		4,6	1,15
		2011		8,05		6,9	1,15
2	Проектирование и строительство канализационного коллектора от КНС-3 до камеры в районе ул.Исайченко	2009	ГП КО "ЖКХ", УЖКХ	1,16			0,58	0,58
		2010		19,55		11,5	5,75	2,3
		2011		19,55		11,5	5,75	2,3
3	Проектирование канализационного коллектора хозбытовых стоков от НФС	2009	ООО "ЮргаВодтранс"	0,12				0,12
4	Проектирование технологической линии обработки осадка на ОСК	2010	ООО "ЮргаВодтранс"	2,0				2,0
	Проектирование технологической линии обеззараживания сточных вод на ОСК	2011		2,0				2,0
5	Модернизация блока механической очистки сточных вод (приобретение и монтаж решетки	2009	ООО "ЮргаВодтранс"	1,3				1,3
6	Ремонт электрооборудования КНС-1	2009	ООО "ЮргаВодтранс"	2,0				2,0
Итого по подпрограмме "Водоотведение"		2009		5,73		1,15	0,58	4,0
		2010		27,3		16,1	6,9	4,3
		2011		29,6		18,4	6,9	4,3
		Всего		62,63		35,65	14,38	12,6
Подпрограмма "Теплоснабжение"
1	Перекладка тепловых сетей с увеличением диаметров трубопроводов: кв. 24 от ТК-9-ТК-10, ул. Исайченко17, ул. Кирова 24-26, кв. 22 по ул. Комсомольская 25-27, кв. 12 от ТК-1, кв. 17 от ТК-3; 4-й м-он ТК10-ТК13	2009	УЖКХ, ООО "Энерготранс"	3,4				3,4
		2010		0
		2011		0
2	Проектирование тепловых сетей 4-го микрорайона	2010	ООО "Энерготранс"	0,7				0,7
3	Строительство тепловых сетей: кв.25в, 4 мкр., ул.Московская 8-10, 1 мкр. с подключением мкр.1-а	2009	УЖКХ, ООО "Энерготранс"	0,07				0,07
		2010		3,2				3,2
		2011		3,2				3,2
4	Наладка тепловых сетей	2009	ООО "Энерготранс"	1,7				1,7
5	Модернизация котельного оборудования	2009	ООО "Энерготранс"	0,8				0,8
		2010		0,8				0,8
		2011		0,8				0,8
6	Организация участков по нанесению тепловой изоляции ППУ и гидроизоляции	2009	ООО "Энерготранс"	1,5				1,5
		2010		1,4				1,4
		2011		1,5				1,5
7	Реконструкция ПНС по пр. Кузбасский	2010	ООО "Энерготранс"	1,55				1,55
Итого по подпрограмме "Теплоснабжение"		2009		7,47		0	0	7,47
		2010		7,65		0	0	7,65
		2011		5,5		0	0	5,5
		ВСЕГО		20,62		0	0	20,62
Подпрограмма "Отходы"
1	Строительство полигона твердых бытовых отходов	2009	УЖКХ, МАУ "ЕСЗ ЖКХ", подрядные организации	7			7
		2010		19,7		19,7
		2011		9,6		9,6
		Всего		36,3		29,3	7	0
Подпрограмма "Газификация"
1	Проектирование газопровода привокзальной части города	2009	ГП КО "ЖКХ", УЖКХ	5		5
		2010		0
		2011		0
		Всего		5		5
Подпрограмма "Чистая вода"
1	Централизованная поставка полиэтиленовых труб, фасонных частей	2009	ГП КО "ЖКХ"	1,254		1,176	0,078
Подпрограмма "Подготовка к зиме"
1	Строительство и реконструкция ветхих бесхозных тепловых сетей 43 пикета	2009	ГП КО "ЖКХ", УЖКХ, ООО "Энерготранс", ООО "Юрга Водтранс"	6		4		2
		2010		6		4		2
		2011		6		4		2
2	Капитальный ремонт тепловых вводов и систем отопления	2009		3		2		1
		2010		3		2		1
		2011		3		2		1
3	Реконструкция разводящих бесхозных сетей водоснабжения пристанционной части города	2009		5		3,5	0,5	1
		2010		5		3,5	0,5	1
		2011		5,5		3,5	1	1
4	Ремонт и перекладка внутриквартальных водопроводных сетей	2009		4			1	3
		2010		3,5			0,5	3
		2011		3,5			0,5	3
5	Реконструкция системы водоснабжения киргородка (ул. Овражная)	2009		2,4		1,4		1
		2010		2,4		1,4		1
		2011		2,4		1,4		1
6	Ремонт и перекладка ветхих бесхозных сетей водоотведения города	2009		2,5		1	0,5	1
		2010		2,5		1	0,5	1
		2011		2,5		1	0,5	1
Итого по подпрограмме "Подготовка к зиме"		2009		22,9		11,9	2	9
		2010		22,4		11,9	1,5	9
		2011		22,9		11,9	2	9
		Всего		68,2		35,7	5,5	27
Подпрограмма "Капитальный ремонт многоквартирных домов (по 185-ФЗ)"
1	Капитальный ремонт многоквартирных домов	2009	УЖКХ, подрядные организации	57,500	33,0754	6,4649	15,0847	2,875
Подпрограмма "Капитальный ремонт жилищного фонда"
1	Капитальный ремонт мягких и асбоцементных кровель	2009	УЖКХ, МАУ "ЕСЗ ЖКХ", подрядные организации	10,5		8	0,5	2
		2010		11,5		9	0,5	2
		2011		12		9,5	0,5	2
2	Утепление межчердачных перекрытий	2009		2		1,5		0,5
		2010		2		1,5		0,5
		2011		2		1,5		0,5
3	Капитальный ремонт аварийных деревянных перекрытий в 2, 3-этажных домах (40, 50 года ввода в эксплуатацию)	2009		10		8,5	1,5
		2010		11		9,3	1,7
		2011		12		10,2	1,8
4	Замена аварийных оконных блоков в муниципальном жилом фонде	2009		2		1,5	0,5
		2010		3		2	1
		2011		3		2	1
5	Герметизация межпанельных швов	2009		2		1,5		0,5
		2010		2		1,5		0,5
		2011		2		1,5		0,5
6	Капитальный ремонт аварийных балконов, козырьков	2009		2,5		2	0,5
		2010		2,5		2	0,5
		2011		2,5		2	0,5
7	Капитальный ремонт систем отопления, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения	2009		12		8	1	3
		2010		12		8	1	3
		2011		12		8	1	3
8	Модернизация лифтов	2009		6			6
		2010		6			6
		2011		0
9	Капитальный ремонт общежитий	2009		10			10
		2010		12			12
		2011		13			13
10	Капитальный ремонт квартир муниципального жилого фонда	2009		4			4
		2010		5			5
		2011		6			6
11	Капитальный ремонт подъездов	2009		4			4
		2010		5			5
		2011		6			6
12	Капитальный ремонт фасадов	2009		7			7
		2010		8			8
		2011		9			9
13	Замена оконных блоков в жилых помещениях участников ВОВ	2009		3		1,5	1,5
		2010		4		2	2
		2011		4		2	2
14	Инвентаризация жилого фонда БТИ, оформление технических паспортов	2009		2,5			2,5
		2010
		2011
Итого по подпрограмме "Капитальный ремонт жилищного фонда"		2009		77,5		32,5	39	6
		2010		84		35,3	42,7	6
		2011		83,5		36,7	40,8	6
		Всего		245		104,5	122,5	18
Организация и информационное сопровождение размещения заказов для муниципальных нужд		2009		0,5			0,5
		2010		0,5			0,5
		2011		0,5			0,5
		Всего		1,5			1,5
Всего по Программе "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и обеспечение энергетической эффективности и энергосбережения г.Юрги" на 2009-2011 годы		2009		226,254	33,075	68,691	80,743	43,745
		2010		209,330		99,000	71,600	38,730
		2011		181,380		83,600	64,200	33,580
		Всего		616,964	33,075	251,291	216,543	116,055