Приложение

Приложение
к постановлению
администрации города
от 07.12.2020 N 2115-п

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы "Управление муниципальными финансами города Нефтеюганска"

N показателя	Наименование целевых показателей	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы (факт 2017 года)	Значения показателя по годам								Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	за период с 2026 г. по 2030 г.
1.	Доля главных распорядителей бюджетных средств города, имеющих оценку качества финансового менеджмента более 85 баллов	72,7%	73,0%	73,5%	74,0%	74,5%	75,0%	75,5%	76,0%	80,0%	80%
2.	Не превышение предельного объёма муниципального долга да/нет	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да
3.	Отношение годовой суммы платежей на погашение и обслуживание муниципального долга к доходам бюджета	0	<=15%	<=15%	<=15%	<=15%	<=15%	<=15%	<=15%	<=15%	<=15%

Таблица 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Номер основного мероприятия	Основные мероприятия муниципальной программы (их связь целевыми показателями муниципальной программы)	Ответственный исполнитель (соисполнитель)	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
				всего	в том числе
					2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 - 2030 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Подпрограмма I "Организация бюджетного процесса в городе Нефтеюганске"
1.1	Обеспечение деятельности департамента финансов (показатель 1)	Департамент финансов администрации города Нефтеюганска	всего	797 591,793	65421,359	67 389,634	69623,000	65137,000	66252,600	66252,600	66252,600	331263,000
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа
			местный бюджет	797 591,793	65421,359	67 389,634	69623,000	65137,000	66252,600	66252,600	66252,600	331263,000
			иные внебюджетные источники
	Итого по подпрограмме I	Департамент финансов администрации города Нефтеюганска	всего	797 591,793	65421,359	67 389,634	69623,000	65137,000	66252,600	66252,600	66252,600	331263,000
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа
			местный бюджет	797 591,793	65421,359	67 389,634	69623,000	65137,000	66252,600	66252,600	66252,600	331263,000
			иные внебюджетные источники
Подпрограмма II "Управление муниципальным долгом города Нефтеюганска"
2.1	Мониторинг состояния муниципального долга (показатель 2)	Департамент финансов администрации города Нефтеюганска	всего
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа
			местный бюджет
			иные внебюджетные источники
2.2	Обслуживание муниципального долга (показатель 3)	Департамент финансов администрации города Нефтеюганска	всего	25 441,700	620,300	1698,200		3000,000	12 000,000	8 123,200
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа
			местный бюджет	25 441,700	620,300	1 698,200		3 000,000	12 000,000	8 123,200
			иные внебюджетные источники
2.3	Планирование бюджетных ассигнований на исполнение долговых обязательств (показатель 2, 3)	Департамент финансов администрации города Нефтеюганска	всего	19 063,200		4 765,800	14 297,400
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа
			местный бюджет	19 063,200		4 765,800	14 297,400
			иные внебюджетные источники
	Итого по подпрограмме II	Департамент финансов администрации города Нефтеюганска	всего	44 504,900	620,300	6 464,000	14 297,400	3 000,000	12 000,000	8 123,200
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа
			местный бюджет	44 504,900	620,300	6 464,000	14 297,400	3 000,000	12 000,000	8 123,200
			иные внебюджетные источники
Всего по муниципальной программе			всего	842 096,693	66 041,659	73 853,634	83 920,400	68 137,000	78 252,600	74 375,800	66 252,600	331 263,000
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа
			местный бюджет	842 096,693	66 041,659	73 853,634	83 920,400	68 137,000	78 252,600	74 375,800	66 252,600	331 263,000
			иные внебюджетные источники
Инвестиции в объекты муниципальной собственности (за исключением инвестиций в объекты муниципальной собственности по проектам, портфелям проектов)			всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа
			местный бюджет
			иные внебюджетные источники
Прочие расходы			всего	842 096,693	66 041,659	73 853,634	83 920,400	68 137,000	78 252,600	74 375,800	66 252,600	331 263,000
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа
			местный бюджет	842 096,693	66 041,659	73 853,634	83 920,400	68 137,000	78 252,600	74 375,800	66 252,600	331 263,000
			иные внебюджетные источники
В том числе:
Департамент финансов администрации города Нефтеюганска			всего	842 096,693	66 041,659	73 853,634	83 920,400	68 137,000	78 252,600	74 375,800	66 252,600	331 263,000
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа
			местный бюджет	842 096,693	66 041,659	73 853,634	83 920,400	68 137,000	78 252,600	74 375,800	66 252,600	331 263,000
			иные внебюджетные источники

Таблица 4

Характеристика основных мероприятий муниципальной программы, их связь с целевыми показателями

N п/п	Основные мероприятия			Наименование целевого показателя.**
	Наименование	Содержание (направления расходов)	Номер приложения к муниципальной программе, реквизиты нормативного правового акта, наименование портфеля проектов (проекта).*
1	2	3	4	5
Цель: Повышение качества управления муниципальными финансами города Нефтеюганска
Задача 1. Обеспечение сбалансированности бюджета города Нефтеюганска
Подпрограмма 1 "Организация бюджетного процесса в городе Нефтеюганске"
1.1	Обеспечение деятельности департамента финансов администрации города Нефтеюганска	Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности департамента	п. 9 статьи 34 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; п. 1.5 Решения Думы города от 22.06.2011 N 73-V "Об утверждении Положения о департаменте финансов администрации города Нефтеюганска"	1. Доля главных распорядителей бюджетных средств города, имеющих оценку качества финансового менеджмента более 85 баллов
Цель: Повышение качества управления муниципальными финансами города Нефтеюганска
Задача 2.Эффективное управление муниципальным долгом
Подпрограмма 2 Управление муниципальным долгом города Нефтеюганска
2.1	Мониторинг состояния муниципального долга	Являясь источником покрытия дефицита бюджета, муниципальные заимствования могут повлечь за собой ухудшение состояния долговой устойчивости местных бюджетов. В этой связи требуется постоянный мониторинг муниципального долга	п. 3 статьи 101 Бюджетного Кодекса Российской Федерации; п. 9 статьи 28 Устава города Нефтеюганска; п. 3.1 Решения Думы города от 22.06.2011 N 73-V "Об утверждении Положения о департаменте финансов администрации города Нефтеюганска"	2. Не превышение предельного объёма муниципального долга
2.2	Обслуживание муниципального долга	Данное мероприятие предполагает планирование расходов бюджета города в объеме, необходимом для полного и своевременного исполнения обязательств города по выплате процентных платежей по муниципальному долгу	п. 3 статьи 101 Бюджетного Кодекса Российской Федерации; п. 9 статьи 28 Устава города Нефтеюганска; п. 3.1 Решения Думы города от 22.06.2011 N 73-V "Об утверждении Положения о департаменте финансов администрации города Нефтеюганска"	3. Отношение годовой суммы платежей на погашение и обслуживание муниципального долга к доходам бюджета
2.3	Планирование бюджетных ассигнований на исполнение долговых обязательств	Данное мероприятие предполагает планирование расходов бюджета города в объеме, необходимом для полного и своевременного исполнения обязательств по муниципальной гарантии при наступлении гарантийного случая	п. 3 статьи 101 Бюджетного Кодекса Российской Федерации; п. 9 статьи 28 Устава города Нефтеюганска; п. 3.1 Решения Думы города от 22.06.2011 N 73-V "Об утверждении Положения о департаменте финансов администрации города Нефтеюганска"; Решение Думы города Нефтеюганска от 25.03.2020 N 746-VI	2. Не превышение предельного объёма муниципального долга. 3. Отношение годовой суммы платежей на погашение и обслуживание муниципального долга к доходам бюджета.

Примечания:

* Заполняется при наличии.

** Характеристика, методика расчета или ссылка на форму федерального статистического наблюдения.

*** Указывается при наличии подпрограмм.