Приложение 1

Приложение 1 к постановлению
администрации района
от 23.11.2020 N 1804

"Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

N показателя	Наименование целевых показателей	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы	Значения показателя по годам																															Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы (2030 год)
			2019 год	2020 год					2021 год					2022 год					2023 год					2024 год					2025 год
				итого	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	итого	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	итого	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	итого	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	итого	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	итого	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
1.	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, %<**>1	43	52,5	52,5	52,5	52,5	52,5	52,5	55	55	55	55	55	59	59	59	59	59	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63,1	63,1	63,1	63,1	63,1	63,6
2.	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, %<*>2	61,9	63,3	64,6	64,6	64,6	64,6	64,6	66	66	66	66	66	67,3	67,3	67,3	67,3	67,3	68,7	68,7	68,7	68,7	68,7	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69
3.	Доля граждан среднего возраста (женщины: 30 - 54 года; мужчины: 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, %<*>3	21,6	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	39,8	39,8	39,8	39,8	39,8	44,4	44,4	44,4	44,4	44,4	48,8	48,8	48,8	48,8	48,8	52,6	52,6	52,6	52,6	52,6	53	53	53	53	53	53,5
4.	Доля граждан старшего возраста (женщины: 55 - 79 лет; мужчины: 60 - 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста, %<*>4	2,4	16	16	16	16	16	16	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,7	17,7	17,7	17,7	17,7	18	18	18	18	18	18
5.	Доля детей и молодежи (возраст 3 - 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, %, %<*>5	77,2	96,4	96,4	96,4	96,4	96,4	96,4	96,4	96,4	96,4	96,4	96,4	96,4	96,4	96,4	96,4	96,4	96,4	96,4	96,4	96,4	96,4	96,4	96,4	96,4	96,4	96,4	96,4	96,4	96,4	96,4	96,4	96,4
6.	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, %<***>6	34	35	35	35	35	35	35	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	38
7.	Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), %<***>7	30	35	40	40	40	40	40	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	41	41	41	41	41	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	42	42	42	42	42	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5
	из них учащихся и студентов, % <***>7	40	60	70	70	70	70	70	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	71	71	71	71	71	71,5	71,5	71,5	71,5	71,5	72	72	72	72	72	72,5	72,5	72,5	72,5	72,5	72,5
8.	Доля средств бюджета района, выделяемых некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ) в сфере физической культуры и спорта по организации и проведению физкультурных мероприятий на территории района, %<***>8	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	20
9.	Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, % <***> <9>	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
10.	Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта % <*> <10>	0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50

1	Дз = Чз / Чн x 100, где: Дз-доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения; Чз-численность населения в возрасте 3-79 лет, занимающегося физической культурой и спортом, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте"; Чн-численность населения в возрасте 3-79 лет по данным Федеральной службы государственной статистики (оценка возрастно-полового состава населения на 1 января отчетного года).
2	ЕПС = ЕПСфакт / ЕПСнорм x 100, где: ЕПС-уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта; ЕПСфакт-единовременная пропускная способность имеющихся спортивных сооружений в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте"; ЕПСнорм-необходимая нормативная единовременная пропускная способность спортивных сооружений.
3	Дзс = Чзс / Чнс x 100, где: Дзс - доля граждан среднего возраста (женщины: 30 - 54 года, мужчины: 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста; Чзс - численность населения в возрасте: женщины: 30 - 54 года, мужчины: 30 - 59 лет, занимающегося физической культурой и спортом, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте"; Чнс - численность населения в возрасте: женщины: 30 - 54 года; мужчины: 30 - 59 лет, согласно административной информации Федеральной службы государственной статистики (оценка возрастно-полового состава населения на 1 января отчетного года).
4	Дзп = Чзп / Чнп x 100, где: Дзп - доля граждан старшего возраста (женщины: 55 - 79 лет, мужчины: 60 - 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста; Чзп - численность населения в возрасте: женщины: 55 - 79 лет, мужчины: 60 - 79 лет, занимающегося физической культурой и спортом, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте"; Чнп - численность населения в возрасте: женщины: 55 - 79 лет; мужчины: 60 - 79 лет, согласно административной информации Федеральной службы государственной статистики (оценка возрастно-полового состава населения на 1 января отчетного года).
5	Дзд = Чзд / Чнд x 100, где: Дзд - доля детей и молодежи (возраст 3 - 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи; Чзд - численность населения в возрасте 3 - 29 лет, занимающегося физической культурой и спортом, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте"; Чнд - численность населения в возрасте 3 - 29 лет согласно административной информации Федеральной службы государственной статистики (оценка возрастно-полового состава населения на 1 января отчетного года).
6	Дз = Чз / Чн x 100, где: Дз-доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения; Чз-численность лиц с инвалидностью, занимающихся физической культурой и спортом в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 3-АФК "Сведения об адаптивной физической культуре и спорте"; Чн-среднегодовая численности данной категории населения по данным Федеральной службы государственной статистики.
7	Дз = Чз / Чн x 100, где: Дз-доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (учащихся и студентов) в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"; Чз-численность граждан района, выполнивших нормативы испытаний I-VI ступеней ГТО в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 2-ГТО "Сведения о реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)" ; Чн-общая численность населения (учащихся и студентов), принявшего участие в сдаче нормативов ГТО, умноженное на 100%, по состоянию на 1 января по данным Федеральной службы государственной статистики
8	P=БНО / БАО * 100, где: P-доля средств бюджета района, выделяемых некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ) в сфере физической культуры и спорта по организации и проведению физкультурных мероприятий на территории района; БНО-средства бюджета района, запланированные на предоставление услуг в сфере физической культуры и спорта негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям; БАО-средства бюджета района, выделяемые на выполнение услуг (работ) потенциально возможных к передаче.
9	Дсп = Чсп / Чо x 100, где: Дсп-доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; Чсп-численность организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, с данными федерального статистического наблюдения по форме N 5-ФК "Сведения по организациям, осуществляющим спортивную подготовку"; Чо-общее количество организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 5-ФК "Сведения по организациям, осуществляющим спортивную подготовку"
10	Дз = Чзсп / Чз x 100, где: Дз-доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта занимающихся, в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта; Чзсп-численность занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 5-ФК "Сведения по организациям, осуществляющим спортивную подготовку"; Чз-численность занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 5-ФК "Сведения по организациям, осуществляющим спортивную подготовку"
<*>	Региональный проект "Спорт - норма жизни" Портфеля проектов "Демография".
<**>	Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".
<***>	Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 N 342-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие физической культуры и спорта".

Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

N основного мероприятия	Основные мероприятия муниципальной программы (связь мероприятия с показателями муниципальной программы)	Ответственный исполнитель/ соисполнитель	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
				всего	в том числе:
					2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 - 2030 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Портфель проектов "Демография" (показатели 1, 2, 9)	управление культуры и спорта администрации района	всего	57269,0	10444,0	6937,4	9308,3	10289,2	10219,1	10071,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	57269,0	10444,0	6937,4	9308,3	10289,2	10219,1	10071,0	0,0	0,0
1.1.	Проведение муниципальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий	управление культуры и спорта администрации района / муниципальное автономное учреждение "Спортивная школа Нижневартовского района"; муниципальное автономное учреждение Новоаганская спортивная школа "Олимп"	всего	16130,4	2550,4	2500,0	2800,0	2800,0	2800,0	2680,0	0,0	0,0
			местный бюджет	16130,4	2550,4	2500,0	2800,0	2800,0	2800,0	2680,0	0,0	0,0
1.2.	Обеспечение подготовки и участия спортсменов района в спортивных мероприятиях окружного, регионального и всероссийского уровней		всего	35762,6	6987,6	3351,4	5662,3	6643,2	6573,1	6545,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	35762,6	6987,6	3351,4	5662,3	6643,2	6573,1	6545,0	0,0	0,0
1.3.	Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"		всего	1080,0	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	1080,0	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0	0,0	0,0
1.4.	Ежемесячные, единовременные стипендии спортсменам, спортсменам-инвалидам		всего	2280,0	390,0	570,0	330,0	330,0	330,0	330,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	2280,0	390,0	570,0	330,0	330,0	330,0	330,0	0,0	0,0
1.5.	Предоставление субсидий из бюджета Нижневартовского района некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на реализацию проектов в области физической культуры и спорта на территории Нижневартовского района		всего	2016,0	336,0	336,0	336,0	336,0	336,0	336,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	2016,0	336,0	336,0	336,0	336,0	336,0	336,0	0,0	0,0
2.	Обеспечение деятельности учреждений физической культуры и спорта Нижневартовского района (показатель 1)	управление культуры и спорта администрации района	всего	1814457,8	153046,3	158428,1	151252,3	151252,3	151252,3	149889,5	149889,5	749447,5
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	1712599,2	139509,4	147702,4	143225,3	143225,3	143225,3	142244,5	142244,5	711222,5
			за счет иных внебюджетных источников	101858,6	13536,9	10725,7	8027,0	8027,0	8027,0	7645,0	7645,0	38225,0
2.1.	Сохранение кадрового потенциала	управление культуры и спорта администрации района / муниципальное автономное учреждение "Спортивная школа Нижневартовского района"; муниципальное автономное учреждение Новоаганская спортивная школа "Олимп"	всего	1279297,6	105357,6	107385,5	106704,1	106704,1	106704,1	106634,6	106634,6	533173,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	1261537,0	101734,9	105274,6	105495,1	105495,1	105495,1	105434,6	105434,6	527173,0
			за счет иных внебюджетных источников	17760,6	3622,7	2110,9	1209,0	1209,0	1209,0	1200,0	1200,0	6000,0
2.2.	Обеспечение учреждений коммунальными услугами, услугами связи, транспортными услугами и прочими услугами		всего	488552,6	43073,1	42911,6	41444,2	41444,2	41444,2	39747,9	39747,9	198739,5
			местный бюджет	422957,0	35336,6	36664,5	35762,2	35762,2	35762,2	34809,9	34809,9	174049,5
			за счет иных внебюджетных источников	65595,6	7736,5	6247,1	5682,0	5682,0	5682,0	4938,0	4938,0	24690,0
2.3.	Улучшение материально-технической базы учреждений		всего	46607,6	4615,6	8131,0	3104,0	3104,0	3104,0	3507,0	3507,0	17535,0
			местный бюджет	28105,2	2437,9	5763,3	1968,0	1968,0	1968,0	2000,0	2000,0	10000,0
			за счет иных внебюджетных источников	18502,4	2177,7	2367,7	1136,0	1136,0	1136,0	1507,0	1507,0	7535,0
3.	Мероприятия по развитию физической культуры, массового и детско-юношеского спорта	управление культуры и спорта администрации района / муниципальное автономное учреждение "Спортивная школа Нижневартовского района"; муниципальное автономное учреждение Новоаганская спортивная школа "Олимп"	всего	74346,4	1319,8	784,8	6383,5	1468,6	1818,9	306,4	10377,4	51887,0
			бюджет автономного округа	9497,4	1035,8	724,8	5106,8	1174,9	1455,1	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	64849,0	284,0	60,0	1276,7	293,7	363,8	306,4	10377,4	51887,0
3.1	Обеспечение физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинским сопровождением тренировочного процесса, тренировочными сборами и обеспечению их участия в соревнованиях		всего	72552,0	1319,8	784,8	5201,6	1337,5	1337,5	306,4	10377,4	51887,0
			бюджет автономного округа	8061,9	1035,8	724,8	4161,3	1070,0	1070,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	64490,1	284,0	60,0	1040,3	267,5	267,5	306,4	10377,4	51887,0
3.2.	Развитие сети спортивных объектов шаговой доступности		всего	1794,4	0,0	0,0	1181,9	131,1	481,4	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	1435,5	0,0	0,0	945,5	104,9	385,1	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	358,9	0,0	0,0	236,4	26,2	96,3	0,0	0,0	0,0
Всего по муниципальной программе			всего	1946073,2	164810,1	166150,3	166944,1	163010,1	163290,3	160266,9	160266,9	801334,5
			бюджет автономного округа	9497,4	1035,8	724,8	5106,8	1174,9	1455,1	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	1834717,2	150237,4	154699,8	153810,3	153808,2	153808,2	152621,9	152621,9	763109,5
			за счет иных внебюджетных источников	101858,6	13536,9	10725,7	8027,0	8027,0	8027,0	7645,0	7645,0	38225,0
Инвестиции в объекты муниципальной собственности			всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Прочие расходы			всего	1946073,2	164810,1	166150,3	166944,1	163010,1	163290,3	160266,9	160266,9	801334,5
			бюджет автономного округа	9497,4	1035,8	724,8	5106,8	1174,9	1455,1	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	1834717,2	150237,4	154699,8	153810,3	153808,2	153808,2	152621,9	152621,9	763109,5
			за счет иных внебюджетных источников	101858,6	13536,9	10725,7	8027,0	8027,0	8027,0	7645,0	7645,0	38225,0
Ответственный исполнитель: управление культуры и спорта администрации района			всего	131615,4	11763,8	7722,2	15691,8	11757,8	12038,0	10377,4	10377,4	51887,0
			бюджет автономного округа	9497,4	1035,8	724,8	5106,8	1174,9	1455,1	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	122118,0	10728,0	6997,4	10585,0	10582,9	10582,9	10377,4	10377,4	51887,0
Соисполнитель: муниципальное автономное учреждение "Спортивная школа Нижневартовского района"			всего	1270894,1	109016,2	111771,4	105797,1	105797,1	105797,1	104673,6	104673,6	523368,0
			местный бюджет	1184699,6	97083,7	102835,4	99039,1	99039,1	99039,1	98237,6	98237,6	491188,0
			за счет иных внебюджетных источников	86194,5	11932,5	8936,0	6758,0	6758,0	6758,0	6436,0	6436,0	32180,0
Соисполнитель: муниципальное автономное учреждение Новоаганская спортивная школа "Олимп"			всего	543563,7	44030,1	46656,7	45455,2	45455,2	45455,2	45215,9	45215,9	226079,5
			местный бюджет	527899,6	42425,7	44867,0	44186,2	44186,2	44186,2	44006,9	44006,9	220034,5
			за счет иных внебюджетных источников	15664,1	1604,4	1789,7	1269,0	1269,0	1269,0	1209,0	1209,0	6045,0

Таблица 3

Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления, направленные в том числе на исполнение национальных и федеральных проектов (программ) Российской Федерации

N п/п	Наименование проекта или мероприятия	Срок реализации	Источники финансирования	Параметры финансового обеспечения, тыс. рублей
				всего	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Портфели проектов, основанные на национальных и федеральных проектах Российской Федерации
Портфель проектов "Демография"
1.	Региональный проект "Создание для всех категорий и групп населения условий для занятия физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва" (Спорт - норма жизни), (1), (показатели 1, 2, 9)	2019-2024	всего	57269,0	10444,0	6937,4	9308,3	10289,2	10219,1	10071,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	57269,0	10444,0	6937,4	9308,3	10289,2	10219,1	10071,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по портфелю проектов		всего	57269,0	10444,0	6937,4	9308,3	10289,2	10219,1	10071,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	57269,0	10444,0	6937,4	9308,3	10289,2	10219,1	10071,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

".