Приложение 1

Приложение 1 к постановлению
администрации района
от 16.11.2020 N 1732

"Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

N основного мероприятия	Основные мероприятия муниципальной программы (связь мероприятия с показателями муниципальной программы)	Ответственный исполнитель/ соисполнитель	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
				всего	в том числе:
				всего	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 - 2030 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Портфель проектов "Демография" (показатели 1, 2, 3-7, 11)	управление культуры и спорта администрации района	всего	57665,4	10444,0	6937,4	10071,0	10071,0	10071,0	10071,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	57665,4	10444,0	6937,4	10071,0	10071,0	10071,0	10071,0	0,0	0,0
1.1.	Проведение муниципальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий	управление культуры и спорта администрации района / муниципальное автономное учреждение "Спортивная школа Нижневартовского района"; муниципальное автономное учреждение Новоаганская спортивная школа "Олимп"	всего	15770,4	2550,4	2500,0	2680,0	2680,0	2680,0	2680,0	0,0	0,0
1.1.			местный бюджет	15770,4	2550,4	2500,0	2680,0	2680,0	2680,0	2680,0	0,0	0,0
1.2.	Обеспечение подготовки и участия спортсменов района в спортивных мероприятиях окружного, регионального и всероссийского уровней		всего	36519,0	6987,6	3351,4	6545,0	6545,0	6545,0	6545,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	36519,0	6987,6	3351,4	6545,0	6545,0	6545,0	6545,0	0,0	0,0
1.3.	Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"		всего	1080,0	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	1080,0	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0	0,0	0,0
1.4.	Ежемесячные, единовременные стипендии спортсменам, спортсменам-инвалидам		всего	2040,0	390,0	570,0	330,0	330,0	330,0	330,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	2040,0	390,0	570,0	330,0	330,0	330,0	330,0	0,0	0,0
1.5.	Предоставление субсидий из бюджета Нижневартовского района некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на реализацию проектов в области физической культуры и спорта на территории Нижневартовского района		всего	2016,0	336,0	336,0	336,0	336,0	336,0	336,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	2016,0	336,0	336,0	336,0	336,0	336,0	336,0	0,0	0,0
2.	Развитие материально-технической базы учреждений Нижневартовского района (показатели 1, 2, 9)	управление культуры и спорта администрации района / муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района"	всего	82812,8	50345,8	32647,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	82812,8	50295,8	32647,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц	53373,8	43030,5	10343,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.	Строительство, реконструкция и капитальные вложения	муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района"	всего	63954,3	43030,5	20923,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	63954,3	43030,5	20923,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц	52861,1	43030,5	9830,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.1.	Крытый хоккейный корт в пгт. Новоаганске	муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района"	всего	53477,7	43030,5	10447,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	53477,7	43030,5	10447,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц	52861,1	43030,5	9830,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.2.	Проектно-изыскательские работы по объекту "Легкоатлетический спортивный комплекс в пгт. Излучинске Нижневартовского района"	муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района"	всего	4729,2	0,0	4729,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.2.			местный бюджет	4729,2	0,0	4729,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.3.	Проектно-изыскательские работы по объекту "Лыжная база в п. Ваховск"		всего	1955,8	0,0	1955,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.3.			местный бюджет	1955,8	0,0	1955,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.4.	Проектно-изыскательские работы по объекту "Физкультурно-спортивный комплекс в с. Варьеган"		всего	3791,6	0,0	3791,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.4.			местный бюджет	3791,6	0,0	3791,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.	Реализация мероприятий	управление культуры и спорта администрации района	всего	18858,5	7315,3	11543,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	18808,5	7265,3	11543,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц	512,7	0,0	512,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.1.	Обеспечение деятельности функционирования бассейнов муниципального автономного учреждения Новоаганская спортивная школа "Олимп"	муниципальное автономное учреждение Новоаганская спортивная школа "Олимп"	всего	1007,9	1007,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.1.			местный бюджет	1007,9	1007,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.2.	Ремонт загородных домиков гостевого типа N 2 и 4 спортивно-оздоровительной базы "Лесная сказка" в районе озера Савкино, пгт. Излучинск Нижневартовского района	муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района"	всего	6039,7	5257,4	782,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.2.			местный бюджет	6039,7	5257,4	782,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.3.	Приобретение оборудования для создания рабочего места для выполнения женщиной, осуществляющей уход за ребенком в возрасте до 3 лет	управление культуры и спорта администрации района / муниципальное автономное учреждение Новоаганская спортивная школа "Олимп"	всего	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.3.			бюджет автономного округа	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.4.	Ремонт муниципального автономного учреждения Новоаганская спортивная школа "Олимп"	муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района"	всего	4420,2	0,0	4420,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.4.			местный бюджет	4420,2	0,0	4420,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.5.	Приобретение тренажеров для оснащения спортивного зала с. Охтеурье	администрация сельского поселения Ваховск	всего	350,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.5.		администрация сельского поселения Ваховск	местный бюджет	350,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.6.	Обеспечение деятельности загородного стационарного лагеря круглосуточного пребывания детей "Лесная сказка", пгт. Излучинск	управление культуры и спорта администрации района /муниципальное автономное учреждение "Спортивная школа Нижневартовского района"	всего	997,5	0,0	997,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	997,5	0,0	997,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц	512,7	0,0	512,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.7.	Приобретение хоккейной формы	управление культуры и спорта администрации района /муниципальное автономное учреждение "Спортивная школа Нижневартовского района"	всего	2000,0	1000,0	1000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.7.	Приобретение хоккейной формы		местный бюджет	2000,0	1000,0	1000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.8.	Устройство спортивной площадки для подготовки и приемки нормативов ГТО на территории Ларьякской СШ сп. Ларьяк	управление культуры и спорта администрации района /муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района"	всего	1179,8	0,0	1179,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.8.			местный бюджет	1179,8	0,0	1179,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.9.	Приобретение тренажеров и резинового покрытия для оснащения спортивного зала с. Большетархово	управление культуры и спорта администрации района /администрация городского поселения Излучинск	всего	845,7	0,0	845,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.9.			местный бюджет	845,7	0,0	845,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.10.	Ограждение территории спортивно-оздоровительной базы "Лесная сказка" в районе озера Савкино пгт. Излучинск	управление культуры и спорта администрации района /муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района"	всего	1967,7	0,0	1967,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.10.			местный бюджет	1967,7	0,0	1967,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Обеспечение деятельности учреждений физической культуры и спорта Нижневартовского района (показатель 1)	управление культуры и спорта администрации района	всего	1810369,4	153046,3	158428,1	149889,5	149889,5	149889,5	149889,5	149889,5	749447,5
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	1709656,8	139509,4	147702,4	142244,5	142244,5	142244,5	142244,5	142244,5	711222,5
			за счет иных внебюджетных источников	100712,6	13536,9	10725,7	7645,0	7645,0	7645,0	7645,0	7645,0	38225,0
3.1.	Сохранение кадрового потенциала	управление культуры и спорта администрации района / муниципальное автономное учреждение "Спортивная школа Нижневартовского района"; муниципальное автономное учреждение Новоаганская спортивная школа "Олимп"	всего	1279089,1	105357,6	107385,5	106634,6	106634,6	106634,6	106634,6	106634,6	533173,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	1261355,5	101734,9	105274,6	105434,6	105434,6	105434,6	105434,6	105434,6	527173,0
			за счет иных внебюджетных источников	17733,6	3622,7	2110,9	1200,0	1200,0	1200,0	1200,0	1200,0	6000,0
3.2.	Обеспечение учреждений коммунальными услугами, услугами связи, транспортными услугами и прочими услугами		всего	483463,7	43073,1	42911,6	39747,9	39747,9	39747,9	39747,9	39747,9	198739,5
			местный бюджет	420100,1	35336,6	36664,5	34809,9	34809,9	34809,9	34809,9	34809,9	174049,5
			за счет иных внебюджетных источников	63363,6	7736,5	6247,1	4938,0	4938,0	4938,0	4938,0	4938,0	24690,0
3.3.	Улучшение материально-технической базы учреждений		всего	47816,6	4615,6	8131,0	3507,0	3507,0	3507,0	3507,0	3507,0	17535,0
			местный бюджет	28201,2	2437,9	5763,3	2000,0	2000,0	2000,0	2000,0	2000,0	10000,0
			за счет иных внебюджетных источников	19615,4	2177,7	2367,7	1507,0	1507,0	1507,0	1507,0	1507,0	7535,0
4.	Мероприятия по развитию массовой физической культуры и спорта, в том числе:	управление культуры и спорта администрации района / муниципальное автономное учреждение "Спортивная школа Нижневартовского района"; муниципальное автономное учреждение Новоаганская спортивная школа "Олимп"	всего	66083,3	1319,8	784,8	546,4	555,1	306,4	306,4	10377,4	51887,0
			бюджет автономного округа	2249,3	1035,8	724,8	240,0	248,7	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	63834,0	284,0	60,0	306,4	306,4	306,4	306,4	10377,4	51887,0
4.1.	Приобретение инвентаря и оборудования		всего	66083,3	1319,8	784,8	546,4	555,1	306,4	306,4	10377,4	51887,0
			бюджет автономного округа	2249,3	1035,8	724,8	240,0	248,7	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	63834,0	284,0	60,0	306,4	306,4	306,4	306,4	10377,4	51887,0
Всего по муниципальной программе			всего	2016930,9	215155,9	198617,3	160506,9	160515,6	160266,9	160266,9	160266,9	801334,5
			бюджет автономного округа	2299,3	1085,8	724,8	240,0	248,7	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	1913919,0	200533,2	187166,8	152621,9	152621,9	152621,9	152621,9	152621,9	763109,5
			в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц	53373,8	43030,5	10343,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			за счет иных внебюджетных источников	100712,6	13536,9	10725,7	7645,0	7645,0	7645,0	7645,0	7645,0	38225,0
Инвестиции в объекты муниципальной собственности			всего	63954,3	43030,5	20923,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	63954,3	43030,5	20923,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц	52861,1	43030,5	9830,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Прочие расходы			всего	1952976,6	172125,4	177693,5	160506,9	160515,66	160266,9	160266,9	160266,9	801334,5
			бюджет автономного округа	2299,3	1085,8	724,8	240,0	248,7	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	1849964,7	157502,7	166243,0	152621,9	152621,9	152621,9	152621,9	152621,9	763109,5
			за счет иных внебюджетных источников	100712,6	13536,9	10725,7	7645,0	7645,0	7645,0	7645,0	7645,0	38225,0
Ответственный исполнитель: управление культуры и спорта администрации района			всего	127804,1	13821,7	9719,7	10617,4	10626,1	10377,4	10377,4	10377,4	51887,0
			бюджет автономного округа	2299,3	1085,8	724,8	240,0	248,7	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	125504,8	12735,9	8994,9	10377,4	10377,4	10377,4	10377,4	10377,4	51887,0
Соисполнитель: администрации городских и сельских поселений района			всего	1195,7	0,0	1195,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	1195,7	0,0	1195,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соисполнитель: муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района"			всего	75271,6	48287,9	29273,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	75271,6	48287,9	29273,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц	52861,1	43030,5	9830,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соисполнитель: муниципальное автономное учреждение "Спортивная школа Нижневартовского района"			всего	1267523,6	109016,2	111771,4	104673,6	104673,6	104673,6	104673,6	104673,6	523368,0
			местный бюджет	1182295,1	97083,7	102835,4	98237,6	98237,6	98237,6	98237,6	98237,6	491188,0
			за счет иных внебюджетных источников	85228,5	11932,5	8936,0	6436,0	6436,0	6436,0	6436,0	6436,0	32180,0
Соисполнитель: муниципальное автономное учреждение Новоаганская спортивная школа "Олимп"			всего	542845,8	44030,1	46656,7	45215,9	45215,9	45215,9	45215,9	45215,9	226079,5
			местный бюджет	527361,7	42425,7	44867,0	44006,9	44006,9	44006,9	44006,9	44006,9	220034,5
			за счет иных внебюджетных источников	15484,1	1604,4	1789,7	1209,0	1209,0	1209,0	1209,0	1209,0	6045,0

Таблица 3

Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления, направленные в том числе на исполнение национальных и федеральных проектов (программ) Российской Федерации

N п/п	Наименование портфеля проектов, проекта	Наименование проекта или мероприятия	Номер основного мероприятия	Цели	Срок реализации	Источник финансирования	Финансовые затраты
N п/п	Наименование портфеля проектов, проекта	Наименование проекта или мероприятия	Номер основного мероприятия	Цели	Срок реализации	Источник финансирования	Всего	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Портфели проектов, основанные на национальных и федеральных проектах Российской Федерации
1.	Портфель проектов "Демография"	региональный проект "Создание для всех категорий и групп населения условий для занятия физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва" (Спорт - норма жизни) (показатель 2)	1.	доведение к 2024 году до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, путем мотивации населения, активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях и в корпоративной среде, в том числе вовлечения в подготовку и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), а также подготовки спортивного резерва и развития спортивной инфраструктуры	2019- 2024	всего	57665,4	10444,0	6937,4	10071,0	10071,0	10071,0	10071,0
			1.		2019- 2024	местный бюджет	57665,4	10444,0	6937,4	10071,0	10071,0	10071,0	10071,0
		муниципальный проект "Строительство крытого хоккейного корта в пгт. Новоаганске"	2.	уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта	2019	всего	53477,7	43030,5	10447,2	0,0	0,0	0,0	0,0
						местный бюджет	53477,7	43030,5	10447,2	0,0	0,0	0,0	0,0
						в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц	52861,1	43030,5	9830,6	0,0	0,0	0,0	0,0
		Итого по портфелю проектов				всего	111143,1	53474,5	17384,6	10071,0	10071,0	10071,0	10071,0
						местный бюджет	111143,1	53474,5	17384,6	10071,0	10071,0	10071,0	10071,0
						в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц	52861,1	43030,5	9830,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого						всего	111143,1	53474,5	17384,6	10071,0	10071,0	10071,0	10071,0
						местный бюджет	111143,1	53474,5	17384,6	10071,0	10071,0	10071,0	10071,0
						в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц	52861,1	43030,5	9830,6	0,0	0,0	0,0	0,0

<< Назад		Приложение 2 >> Приложение 2
	Содержание Постановление администрации Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 16 ноября 2020 г. N 1732...

Приложение 1

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас