Приложение N 1. Муниципальная целевая программа "Обеспечение энергетической эффективности и энергосбережения на территории Таштагольского района" на 2009-2012 годы по установке приборов учета на предприятиях и учреждениях бюджетной сферы

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Таштагольского района от 7 октября 2010 г. N 793-п в настоящее приложение внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 1

Муниципальная целевая программа
"Обеспечение энергетической эффективности
и энергосбережения на территории Таштагольского района"
на 2009-2012 годы по установке приборов учета
на предприятиях и учреждениях бюджетной сферы

С изменениями и дополнениями от:

7 октября 2010 г.

Паспорт

Программа "Обеспечение энергетической эффективности и энергосбережения на территории Таштагольского района" на 2009-2012 годы по установке приборов учета на предприятиях и учреждениях бюджетной сферы

Наименование программы	"Обеспечение энергетической эффективности и энергосбережения на территории Таштагольского района" на 2009-2012 годы по установке приборов учета на предприятиях и учреждениях бюджетной сферы (далее - Программа)
Государственный заказчик Программы	Администрации Таштагольского района
Директор Программы	Заместитель главы Таштагольского района по жилищно-коммунальному хозяйству А.Н. Скутнев
Цели Программы	Продолжение процесса перевода экономики Таштагольского района на энергосберегающий путь развития
Задачи Программы	Формирование стратегических направлений энергосбережения, условий и механизмов внедрения конкретных проектов, создание организационных, правовых, экономических, научно-технических и технологических условий, обеспечивающих рост энергоэффективности экономики за счёт реализации потенциала энергосбережения; минимизация расходов бюджета по оплате энергоресурсов с помощью проведения энергосберегающих мероприятий в предприятиях жилищно-коммунального хозяйства; переход на 100% оплату по коммерческим приборам учета для учреждений бюджетной сферы; оптимизация потребления тепла и электроэнергии, холодной и горячей воды на объектах жилищно-коммунального хозяйства; внедрение энергосберегающих технологий и оборудования на предприятиях, повышение энергоэффективности экономики Кемеровской области;
Сроки реализации Программы	2009-2012 годы
Основные мероприятия Программы	Организационно-экономические мероприятия; энергосбережение на объектах бюджетной сферы; энергосбережение в жилищно-коммунальном хозяйстве; внедрение энергосберегающих технологий, техники и оборудования на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства
Содержание проблемы	Повышение энергоэффективности экономики объективно диктуется предъявляемыми требованиями в условиях рыночной экономики, дальнейшего роста цен и тарифов на энергоресурсы и обеспечения конкурентоспособности в экономической системе района. Потенциал энергосбережения в Таштагольском муниципальном районе значителен. Наибольшие возможности по энергосбережению в учреждениях социальной сферы: образования, культуры, социальной защиты населения, МУЗ "ЦГБ" Таштагольского района. Опыт реализации программ энергосбережения на территории Таштагольского муниципального района прошлых лет показал, что наилучшие результаты достигаются в условиях прогнозирования направлений, сроков внедрения, финансовых источников, окупаемости инвестиций, управления процессом, то есть решения проблемы программными методами. Программа направлена на повышение роли проводимых энергетических обследований, учёта и контроля за потреблением энергоресурсов, совершенствование системы их нормирования, улучшение мониторинга внедряемых мероприятий по энергосбережению, стимулирование мер по снижению энергоёмкости коммунальных услуг, формирование условий и механизмов, способствующих появлению и реализации конкретных проектов по энергоресурсосбережению. Программа ориентирована на решение экономических задач и имеет социальную направленность. Все бюджетные средства и целевые средства энергосбережения в основном направляются на решение проблем, существующих в учреждениях социальной сферы. Это работает на минимизацию затрат бюджета по содержанию этих объектов, на сокращение удельной потребности в энергоносителях в данном секторе. Проведение мероприятий по энергосбережению неразрывно связано с оснащением учреждениями социальной сферы приборами учета и регулирования энергоресурсов (жидкое топливо, тепло, вода). Это позволит производить оценку и анализ их потребления и исключает непроизводственные потери. Однако, технологическое и техническое перевооружение отрасли требует в свою очередь значительных финансовых средств. Программа является среднесрочной и рассчитана на четыре года 2009-2012 гг. В условиях идущих процессов, связанных с реформированием в экономике страны, изменением правовой базы по энергосбережению, а также сложности решаемой ею проблемы, она может корректироваться и уточняться по годам. Основными исполнителями программы являются Управления бюджетной сферы и предприятия жилищно-коммунального комплекса Таштагольского района.
Объёмы и источники финансирования установки приборов учета на учреждениях бюджетной сферы	Финансирование программы приборов учета бюджетной сферы составит 5669,65 тыс. руб., что составит предполагаемый экономический эффект более 3 млн.руб., средний срок окупаемости мероприятий на срок 1,8 года тыс. руб. Год Средства местного бюджета, включая дотации областного бюджета Источники финансирования Итого Экономический эффект 2009 2010 2011 2012 Итого 170 100 100 100 470 142 4857,65 100 100 5199,65 312 4957,65 200 200 5669,65 174 2974,3 100 100 3348,3
Оценка эффективности реализации Программы	Мероприятия Программы позволят в экономической сфере: повысить качество предоставления жилищно-коммунальных услуг; бюджетным учреждениям улучшить финансовое состояние. Реализация Программы позволит снизить затраты на оплату расходования энергоресурсов, что позволит эффективно расходовать бюджетные средства.
Организация контроля за выполнением Программы	Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация Таштагольского района

Программные мероприятия на 2009-2012 годы

N п/п	Наименование программных мероприятий	Сроки исполнения (год)	Источники и объемы финансирования по годам (тыс. рублей)
			Средства местного бюджета		Всего
1	2	3	4	5	6
1	Энергосбережение в социальной (бюджетной) сфере:
1.1	Распределение и потребление тепловой и электрической энергии
1.1.1	Монтаж приборов учета на границах раздела. Оперативный контроль и управление процессом производства и потребления энергоресурсов, проведение энергетических обследований, установка энергосберегающих ламп	2009	170	142	312
		2010	100	4857,65	4957,65
		2011	100	100	200
		2012	100	100	200
Итого:			470	5199,65	5669,65

Расчет экономии по приборам учета тепловой энергии

N п/п	Наименование учреждения	Расход тепловой энергии за 2008 г.	затраты на оплату тепловой энергии в 2008 г.	Средняя часовая фактическая нагрузка,Гкал/час	Количество приборов учета	стоимость монтажа узла учета, Руб.	источник финансирования, руб.	план установки приборов учета,
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Школа N1	1 263,43	749 664,10	0,22	2	204 648,00		2 010
2	Школа N 2	1 228,66	739 796,90	0,21	2	174 652,00		2 010
3	Школа N 9	2 138,59	1 789 421,01	0,37	2	204 774,00		2 010
4	Школа N 6	1 346,68	764 112,30	0,23	2	185 080,00		2 010
5	Школа N 10	1 958,43	1 523 893,60	0,34	2	258 674,00		2 010
6	Школа N 11	1 345,37	924 565,44	0,23	2	188 928,00		2 010
7	Школа N 20	1 383,62	1 121 292,26	0,24	4	323 798,00		2 010
8	Школа N 15	1 332,58	968 935,52	0,23	4	304 040,00		2 010
9	Школа Интернат N19	2 213,44	1 805 699,10	0,38	2	348 715,00		2 010
10	Школа N 24	1 214,30	721 909,30	0,21	2	231 116,00		2 010
	Итого:	15 425,10	11 109 289,53		24	2 424 425,00
11	Больничный городок г. Таштагол ул.Нестерова 30	4 676,05	3 638 528,00	0,81	6	513 036,00		2 010
12	МУЗ "ЦГБ" ул.Ленина 7	2 688,96	1 847 907,63	0,46	2	333 286,00		2 010
13	Детская поликлиника г.Таштагол ул.Макаренко 12а	1 307,25	897 122,74	0,23	2	181 613,00		2 010
14	Больничный городок п.г.т.Шерегеш ул.Дзержинского 1а	3 124,56	2 015 672,10	0,54	4	418 711,00		2 010
15	Участковая больница п.г.т.Каз ул.Токарева 18	1 328,71	957 964,30	0,23	4	302 441,00		2 010
16	Участковая больница п.г.т.Темиртау ул.Центральная 30	1 212,49	765 128,90	0,21	2	156 133,00		2 010
	Итого:	7 365,01	5 486 435,63		20	1 905 220,00
	Итого по всем:		16 595 725,16		44	4 329 645,00

Продолжение таблицы

плановое годовое задание по экономии бюджетных средств	плановое годовое задание по экономии тепловой энергии	плановое задание по сроку окупаемости	количество часов работы прибора в 2009 г.	Расчетная экономия бюджетных средств в 2009 г., руб.	Расчетная экономия бюджетных средств в 2010 г., руб.	Расчетная экономия бюджетных средств в 2011 г., руб.	Расчетная экономия бюджетных средств в 2012 г., руб.
10	11	12	13	14	15	16	17
112 449,62	189,51	1,82	0	0	56 224,80	0	0
110 969,54	184,30	1,57	0	0	48 359,77	0	0
230 617,15	320,79	0,89	0	0	115 418,30	0	0
114 616,85	202,00	1,61	0	0	38 204,74	0	0
228 584,04	293,76	1,13	0	0	128 584,04	0	0
138 684,82	201,81	1,36	0	0	69 342,40	0	0
168 193,84	207,54	1,93	0	0	69 096,90	0	0
145 340,33	199,89	2,09	0	0	75 340,33	0	0
270 854,87	332,02	1,29	0	0	190 581,06	0	0
108 286,40	182,15	2,13	0	0	54 143,20	0	0
1 628 597,43	2 313,77		0	0	845 295,54	0	0
545 779,20	701,41	0,94	0	0	272 889,60	0	0
277 186,14	403,34	1,20	0	0	138 593,07	0	0
134 568,41	196,09	1,35	0	0	67 284,21	0	0
302 350,82	468,68	1,38	0	0	151 175,41	0	0
143 694,65	199,31	2,10	0	0	71 847,32	0	0
114 769,34	181,87	1,36	0	0	57 384,67	0	0
822 965,34	1 104,75		0	0	411 482,67	0	0
2 451 562,77	3 418,52		0	0	1 256 778,21	0	0