Приложение N 2

Приложение N 2
к распоряжению Администрации
города Тобольска
от 7 декабря 2020 г. N 143-рк

3. Показатели результативности реализации Программы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Методика расчета	Направление изменений	Базовые значения			Плановые значения
					2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Цель: Развитие единого культурного пространства города Тобольска, творческого и духовно-нравственного потенциала жителей города
	Увеличение посещаемости учреждений культуры по отношению к уровню 2018 года	%	Расчет показателя осуществляется в соответствии с государственной программой Тюменской области "Развитие культуры", утвержденной Постановлением Правительства Тюменской области от 03.12.2018 года N 451-п. Ежегодный мониторинг показателя осуществляет МАУ "Организационно-аналитический центр культуры и искусств г. Тобольска"		х*	1	2,4	-63,8	5	6
Задача 1. Развитие библиотечного обслуживания населения города Тобольска
1.1.	Увеличение посещаемости библиотек по отношению к уровню 2018 года	%.	Расчет показателя осуществляется в соответствии с государственной программой Тюменской области "Развитие культуры", утвержденной Постановлением Правительства Тюменской области от 03.12.2018 года N 451-п. Ежегодный мониторинг показателя осуществляет МАУ "Организационно-аналитический центр культуры и искусств г. Тобольска"		х*	1	4,8	-21,9	7	8
Задача 2. Развитие культурно-досуговых услуг для жителей города Тобольска
2.1.	Увеличение посещаемости культурно-досуговых учреждений по отношению к уровню 2018 года	%	Расчет показателя осуществляется в соответствии с государственной программой Тюменской области "Развитие культуры", утвержденной Постановлением Правительства Тюменской области от 03.12.2018 года N 451-п. Ежегодный мониторинг показателя осуществляет МАУ "Организационно-аналитический центр культуры и искусств г. Тобольска"		х*	1	1	-87,5	3,8	4,9
2.2.	Количество мероприятий, популяризирующих декоративно-прикладное искусство	ед.	Расчет показателя осуществляется в соответствии с государственной программой Тюменской области "Развитие культуры", утвержденной Постановлением Правительства Тюменской области от 03.12.2018 года N 451-п. Ежегодный мониторинг показателя осуществляет МАУ "Организационно-аналитический центр культуры и искусств г. Тобольска"	0	3	3	3	4	4	4
Задача 3. Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства
3.1.	Количество обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры и искусства	тыс. чел.	Расчет показателя осуществляется в соответствии со Стратегией государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 N 326-р. Ежегодный мониторинг показателя осуществляет МАУ "Организационно-аналитический центр культуры и искусств г. Тобольска"	0	2,2	2,3	2,25	2,1	2,3	2,3
Задача 4. Обеспечение поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, негосударственных организаций в сфере культуры и искусства к бюджетным средствам
4.1.	Количество социально значимых мероприятий, проведенных социально ориентированными некоммерческими организациями, получившими финансовую помощь	ед.	Расчет показателя осуществляется в соответствии с муниципальной программой "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городе Тобольске". Ежегодный мониторинг показателя осуществляет Департамент по культуре и туризму Администрации города Тобольска	0	0	3	4	3	4	4
Задача 5. Организация аналитической, прогнозной, информационной, консультационной деятельности в сфере культуры
5.1.	Количество консультаций по вопросам в сфере культуры и искусства	ед.	Расчет показателя осуществляется в соответствии с муниципальным заданием МАУ "Организационно-аналитический центр культуры и искусств г. Тобольска" на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 гг., утвержденным приказом комитета по культуре и туризму Администрации города Тобольска от 09.01.2020 N 4. Ежегодный мониторинг показателя осуществляет Департамент по культуре и туризму Администрации города Тобольска	0	200	208	227	227	227	227

*- в рамках реализации национального проекта "Культура" за базовый показатель применяется показатель 2018 года. Показатель 2017 года не учитывается.

Обоснование динамики плановых значений показателей результативности реализации Программы

1. "Увеличение посещаемости учреждений культуры по отношению к уровню 2018 года".

В ходе разработки проекта муниципальной программы "Развитие культуры в городе Тобольске" обоснование положительной динамики показателя результативности муниципальной Программы "Увеличение посещаемости учреждений культуры по отношению к уровню 2018 года" основывалось на тенденции ежегодного увеличения данного показателя с 2018 года и расчетах в соответствии с государственной программой Тюменской области "Развитие культуры", утвержденной Постановлением Правительства Тюменской области от 03.12.2018 года N 451-п.

В марте 2020 года вступило в действие Постановление Правительства Тюменской области от 17.03.2020 N 120-п "О введении режима повышенной готовности". В рамках реализации мероприятий по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с 18.03.2020 года запрещено проведение массовых мероприятий в сфере культуры, что повлекло приостановление деятельности муниципальных учреждений культуры. Данное обстоятельство существенно повлияло на реализацию муниципальной программы "Развитие культуры в городе Тобольске" в части достижения целевого показателя: "Увеличение посещаемости учреждений культуры по отношению к уровню 2018 года".

Учитывая вышеизложенное, при установлении значения данного показателя на 2020 год исключены посещения и мероприятия за период с марта по август 2020 года, а также учтены прогнозные значения на период сентябрь - декабрь 2020 года, рассчитанные на уровне 40% относительно аналогичного периода 2019 года (исходя из предполагаемой методики рассадки в шахматном порядке в учреждениях культуры города/фиксации расстояния между посетителями 1,5 м, а также отмены мероприятий массового характера).

Также на основании письма Департамента культуры Тюменской области от 11.11.2020 года N 1369/08-81 культурно-досуговые и культурно-просветительские мероприятия, проводимые учреждениями культурно-досуговой сферы, переведены в онлайн формат до получения особых распоряжений от Департамента культуры Тюменской области.

Прогнозный рост значения показателя "Увеличение посещаемости учреждений культуры по отношению к уровню 2018 года" на 2021 - 2022 годы основан на расчетах в соответствии с государственной программой Тюменской области "Развитие культуры", утвержденной Постановлением Правительства Тюменской области от 03.12.2018 года N 451-п, и положительном варианте развития событий, связанных с эпидемиологической ситуацией в городе Тобольске.

Динамика показателя в 2021 - 2022 годы будет обусловлена участием города Тобольска в различных культурных проектах в рамках реализации региональных проектов "Культурная среда" - в части модернизации Детской центральной библиотеки по модельному стандарту; "Цифровая культура" - в части организации показов не менее 4 виртуальных культурных программ в год на базе ВКЗ; "Творческие люди" - в части повышения квалификации сотрудников отрасли, участия творческих любительских коллективов в конкурсах, грантах, реализации творческих образовательных программ для школьников города и др.

2. "Увеличение посещаемости библиотек по отношению к уровню 2018 года".

В ходе разработки проекта муниципальной программы "Развитие культуры в городе Тобольске" обоснование положительной динамики показателя результативности муниципальной Программы "Увеличение посещаемости библиотек по отношению к уровню 2018 года" основывалось на тенденции ежегодного увеличения данного показателя с 2018 года и расчетах в соответствии с государственной программой Тюменской области "Развитие культуры", утвержденной Постановлением Правительства Тюменской области от 03.12.2018 года N 451-п.

В марте 2020 года вступило в действие Постановление Правительства Тюменской области от 17.03.2020 N 120-п "О введении режима повышенной готовности". В рамках реализации мероприятий по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с 18.03.2020 года запрещена деятельность муниципальных библиотек. Данное обстоятельство существенно повлияло на реализацию муниципальной программы "Развитие культуры в городе Тобольске" в части достижения целевого показателя: "Увеличение посещаемости библиотек по отношению к уровню 2018 года".

Учитывая вышеизложенное, при установлении значения данного показателя на 2020 год исключены посещения и мероприятия за период с марта по август 2020 года, а также учтены прогнозные значения на период сентябрь - декабрь 2020 года, рассчитанные на уровне 40% относительно аналогичного периода 2019 года (исходя из предполагаемой методики рассадки в шахматном порядке в библиотеках города/фиксации расстояния между посетителями 1,5 м, а также отмены мероприятий массового характера).

Также на основании письма Департамента культуры Тюменской области от 11.11.2020 года N 1369/08-81 культурно-досуговые и культурно-просветительские мероприятия, проводимые учреждениями культурно-досуговой сферы, переведены в онлайн формат до получения особых распоряжений от Департамента культуры Тюменской области.

Прогнозный рост значения показателя "Увеличение посещаемости библиотек по отношению к уровню 2018 года" на 2021 - 2022 годы основан на расчетах в соответствии с государственной программой Тюменской области "Развитие культуры", утвержденной Постановлением Правительства Тюменской области от 03.12.2018 года N 451-п, и положительном варианте развития событий, связанных с эпидемиологической ситуацией в городе Тобольске.

Динамика показателя будет обусловлена участием города Тобольска в различных культурных проектах в рамках реализации региональных проектов "Культурная среда" - в части модернизации Детской центральной библиотеки по модельному стандарту; "Творческие люди" - в части повышения квалификации сотрудников отрасли и др.

3. "Увеличение посещаемости культурно-досуговых учреждений по отношению к уровню 2018 года".

В ходе разработки проекта муниципальной программы "Развитие культуры в городе Тобольске" обоснование положительной динамики показателя результативности муниципальной Программы "Увеличение посещаемости культурно-досуговых учреждений по отношению к уровню 2018 года" основывалось на тенденции ежегодного увеличения данного показателя с 2018 года и расчетах в соответствии с государственной программой Тюменской области "Развитие культуры", утвержденной Постановлением Правительства Тюменской области от 03.12.2018 года N 451-п.

В марте 2020 года вступило в действие Постановление Правительства Тюменской области от 17.03.2020 N 120-п "О введении режима повышенной готовности". В рамках реализации мероприятий по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с 18.03.2020 года запрещено проведение массовых мероприятий в сфере культуры, что повлекло приостановление деятельности муниципальных культурно-досуговых учреждений. Данное обстоятельство существенно повлияло на реализацию муниципальной программы "Развитие культуры в городе Тобольске" в части достижения целевого показателя: "Увеличение посещаемости культурно-досуговых учреждений по отношению к уровню 2018 года".

Учитывая вышеизложенное, при установлении значения данного показателя на 2020 год исключены посещения и мероприятия за период с марта по август 2020 года, а также учтены прогнозные значения на период сентябрь - декабрь 2020 года, рассчитанные на уровне 40% относительно аналогичного периода 2019 года (исходя из предполагаемой методики рассадки в шахматном порядке в культурно-досуговых учреждениях города/фиксации расстояния между посетителями 1,5 м, а также отмены мероприятий массового характера).

Также на основании письма Департамента культуры Тюменской области от 11.11.2020 года N 1369/08-81 культурно-досуговые и культурно-просветительские мероприятия, проводимые учреждениями культурно-досуговой сферы, переведены в онлайн формат до получения особых распоряжений от Департамента культуры Тюменской области.

Прогнозный рост значения показателя "Увеличение посещаемости культурно-досуговых учреждений по отношению к уровню 2018 года" на 2021 - 2022 годы основан на расчетах в соответствии с государственной программой Тюменской области "Развитие культуры", утвержденной Постановлением Правительства Тюменской области от 03.12.2018 года N 451-п, и положительном варианте развития событий, связанных с эпидемиологической ситуацией в городе Тобольске.

Динамика показателя будет обусловлена участием города Тобольска в различных культурных мероприятиях в рамках реализации региональных проектов "Цифровая культура" - в части организации показов не менее 4 виртуальных культурных программ в год на базе ВКЗ в Доме культуры "Синтез"; "Творческие люди" - в части повышения квалификации сотрудников отрасли, участия творческих любительских коллективов в конкурсах, грантах, реализации творческих образовательных программ для школьников города и др.

4. "Количество мероприятий, популяризирующих декоративно-прикладное искусство".

Плановые значения показателя на 2020 - 2022 годы спрогнозированы с учетом фактической динамки в 2017 - 2019 гг., так значение показателя к концу 2022 года составит 4 ед.

Объем выделяемых средств на данные цели в установленном объеме в течение 2020 - 2022 гг. позволит сохранить значение показателя на заданном уровне в течение реализации муниципальной программы.

5. "Количество обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры и искусства".

В ходе разработки проекта муниципальной программы "Развитие культуры в городе Тобольске" обоснование положительной динамики показателя результативности муниципальной Программы "Количество обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры и искусства" основывалось на тенденции ежегодного увеличения данного показателя с 2017 года и расчетах в соответствии со Стратегией государственной культурной политики на период до 2030 года.

Снижение количества учащихся в учреждении дополнительного образования в сфере культуры и искусства в 2020 году с запланированного значения 2,3 тыс. человек на 2,1 тыс. человек связано с переводом оказания услуг дополнительного образования в сфере культуры и искусства на дистанционный формат на основании Правительства Тюменской области от 17.03.2020 N 120-п "О введении режима повышенной готовности", что повлекло за собой снижение количества учащихся, получающих образовательные услуги на платной основе.

Плановые значения показателя на 2021 - 2022 годы спрогнозированы с учетом фактической динамки за 2017 - 2019 годы, так значение показателя к концу 2022 года составит 2,3 тыс. чел.

Положительной динамике показателя будет способствовать дальнейшая эксплуатация нового объекта ДШИ имени А.А. Алябьева (Челюскинцев, 1), внедрение системы ПФДО, улучшение материально-технической базы школы за счет участия в национальном проекте "Культура", регулярное повышение квалификации преподавательского состава школы.

6. "Количество социально значимых мероприятий, проведенных социально ориентированными некоммерческими организациями, получившими финансовую помощь".

В ходе разработки проекта муниципальной программы "Развитие культуры в городе Тобольске" обоснование положительной динамики показателя результативности муниципальной Программы "Количество социально значимых мероприятий, проведенных социально ориентированными некоммерческими организациями, получившими финансовую помощь" основывалось на тенденции ежегодного увеличения данного показателя с 2018 года.

В марте 2020 года вступило в действие Постановление Правительства Тюменской области от 17.03.2020 N 120-п "О введении режима повышенной готовности". В рамках реализации мероприятий по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с 18.03.2020 года запрещено проведение массовых мероприятий в сфере культуры, что повлекло приостановление деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в части проведения ими культурно-массовых мероприятий. Данное обстоятельство существенно повлияло на реализацию муниципальной программы "Развитие культуры в городе Тобольске" в части достижения целевого показателя: "Количество социально значимых мероприятий, проведенных социально ориентированными некоммерческими организациями, получившими финансовую помощь".

Учитывая вышеизложенное, при установлении значения данного показателя на 2020 год исключено проведение одного социально значимого мероприятия, проводимого социально ориентированными некоммерческими организациями, получившими финансовую помощь от Департамента по культуре и туризму Администрации города Тобольска.

Плановые значения показателя на 2021 - 2022 годы спрогнозированы с учетом фактической динамки за 2018 - 2019 гг., так значение показателя к концу 2022 года составит 4 ед.

Объем выделяемых средств на данные цели в установленном объеме в течение 2021 - 2022 гг. позволит сохранить значение показателя на заданном уровне.

7. "Количество консультаций по вопросам в сфере культуры и искусства".

Плановые значения показателя на 2020 - 2022 годы рассчитаны на уровне фактического значения 2019 года.

Объем выделяемых средств на данные цели в установленном объеме в течение 2020 - 2022 гг. позволит сохранить значение показателя на заданном уровне в течение 3-х лет реализации муниципальной программы.