Приложение N 2. Производственная программа в сфере водоснабжения и водоотведения организации водопроводно-канализационного хозяйства МУП "Коммунальные системы" (ИНН 3915011814) МО "Ладушкинский городской округ" на 2021-2025 годы

Приложение N 2
к приказу Службы по государственному
регулированию цен и тарифов
Калининградской области
от 02 декабря 2020 г. N 105-02окк/20

Производственная программа
в сфере водоснабжения и водоотведения организации водопроводно-канализационного хозяйства МУП "Коммунальные системы" (ИНН 3915011814) МО "Ладушкинский городской округ" на 2021-2025 годы

1. Паспорт производственной программы в сфере водоснабжения

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	МУП "Коммунальные системы" муниципального образования "Ладушкинский городской округ"
Местонахождение регулируемой организации	238460, Калининградская обл., г. Ладушкин, ул. Первомайская, д. 2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Служба по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	236022, Калининградская обл., г. Калининград, Советский пр., 13
Период реализации производственной программы	2021-2025 годы

2. Планируемый объем реализации воды

Таблица 1

N п/п	Наименование	Ед. изм.	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	Объем воды из источников водоснабжения	тыс. куб. м	198,2	198,2	198,2	198,2	198,2
2	Потребление на собственные нужды	тыс. куб. м	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01
3	Объем воды, поданной в сеть (после водоподготовки)	тыс. куб. м	197,19	197,19	197,19	197,19	197,19
4	Объем воды, поступившей в сеть	тыс. куб. м	197,19	197,19	197,19	197,19	197,19
5	Потери воды	тыс. куб. м	19,04	19,04	19,04	19,04	19,04
6	Объем воды, отпущенной из сети абонентам	тыс. куб. м	178,15	178,15	178,15	178,15	178,15

3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения

Таблица 2

N п/п	Наименование	Ед. изм.	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	Текущий ремонт	тыс. руб.	-	-	-	-	-
2	Капитальный ремонт	тыс. руб.	-	-	-	-	-

4. Объем финансовых потребностей для реализации производственной программы в сфере водоснабжения

Таблица 3

N п/п	Наименование	Ед.изм.	Год
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Текущие расходы	тыс. руб.	3492,39	3600,60	3712,66	3828,84	3949,45
2	Операционные расходы	тыс. руб.	2512,46	2586,83	2663,40	2742,24	2823,41
3	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	943,07	971,36	1000,50	1030,52	1061,43
4	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	36,87	42,41	48,76	56,09	64,61
5	Амортизация	тыс. руб.	-		-	-	-
6	Нормативная прибыль	тыс. руб.	94,29	86,41	96,53	107,21	118,48
7	Корректировка НВВ	тыс. руб.	-19,56	-	-	-	-
8	Итого НВВ для расчёта тарифа	тыс. руб.	3567,13	3687,02	3809,19	3936,05	4067,94

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

Таблица 4

N п/п	Наименование	Ед. изм.	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:
1.1	Удельное количество перерывов в подаче воды, в результате аварий, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2
2	Показатели энергетической эффективности:
2.1	Доля потерь воды в системах водоснабжения при транспортировке	%	13	13	13	13	13
2.2	Удельный расход электрической энергии, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВтч/куб. м	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7

6. Паспорт производственной программы в сфере водоотведения

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	МУП "Коммунальные системы" муниципального образования "Ладушкинский городской округ"
Местонахождение регулируемой организации	238460, Калининградская обл., г. Ладушкин, ул. Первомайская, д. 2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Служба по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	236022, Калининградская обл., г. Калининград, Советский пр., 13
Период реализации производственной программы	2021-2025 годы

7. Планируемый объем реализации услуг водоотведения

Таблица 5

N п/п	Наименование	Ед. изм.	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	Объем сточных вод, принятых у абонентов	тыс. куб. м	91,68	91,68	91,68	91,68	91,68
1.1	в пределах норматива по объему	тыс. куб. м	91,68	91,68	91,68	91,68	91,68
2	По категориям сточных вод:
2.1	коммунально-бытовые сточные воды	тыс. куб. м	91,68	91,68	91,68	91,68	91,68
3	Организованный приток	тыс. куб. м	91,68	91,68	91,68	91,68	91,68
4	На собственные очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-	-	-	-

8. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения

Таблица 6

N п/п	Наименование	Ед. изм.	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	Текущий ремонт	тыс. руб.	-	-	-	-	-
2	Капитальный ремонт	тыс. руб.	-	-	-	-	-

9. Объем финансовых потребностей для реализации производственной программы в сфере водоотведения

Таблица 7

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Год
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Текущие расходы	тыс. руб.	860,37	885,23	910,82	937,16	964,29
2	Операционные расходы	тыс. руб.	786,17	809,44	833,40	858,07	883,47
3	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	52,74	54,33	55,96	57,64	59,36
4	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	21,46	21,46	21,46	21,46	21,46
5	Амортизация	тыс. руб.	-	-	-	-	-
6	Нормативная прибыль	тыс. руб.	10,32	30,98	27,32	28,11	28,93
7	Корректировка НВВ	тыс. руб.	21,34	-	-	-	-
8	Итого НВВ для расчёта тарифа	тыс. руб.	892,04	916,21	938,14	965,28	993,22

10. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

Таблица 8

N п/п	Наименование	Ед.изм.	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:
1.1	Удельное количество засоров и аварий в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км.	8	8	8	8	8
2	Показатели качества очистки сточных вод:
2.1	Доля сточных вод, не подвергшихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованную систему водоотведения	%	100	100	100	100	100
3	Показатели энергетической эффективности:
3.1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/куб. м	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08