Приложение N 1

Приложение N 1

к решению Киселевского городского

Совета народных депутатов

от 25 июня 2009 г. N 55-н

Паспорт
среднесрочной муниципальной целевой Программы
"Обеспечение энергетической эффективности
и энергосбережения в учреждениях социальной
сферы городского округа "Город Киселевск"
на 2009-2012 годы. Установка приборов
коммерческого учета"

Наименование программы	"Обеспечение энергетической эффективности и энергосбережения в учреждениях социальной сферы городского округа "Город Киселевск" на 2009-2012 годы. Установка приборов коммерческого учета" (далее - Программа)
Заказчик Программы	Администрации города Киселевска
Директор Программы	Глава города Киселевска С.С. Лаврентьев
Основные разработчики Программы	Управление образования, Управление здравоохранения, Управление культуры, Комитет по физической культуре и спорту, экономический отдел Администрации города Киселевска
Цель и задачи Программы	Обеспечение энергосбережения в городе Киселевске; Развитие системы ресурсоснабжения (тепло-, водо-, и электроснабжения) города; Повышение эффективности использования энергоресурсов города; 100% переход на оплату энергоснабжения по приборам коммерческого учета учреждений социальной сферы
Сроки реализации Программы	2009-2012 годы
Основные мероприятия Программы	Организационно-экономические мероприятия; энергосбережение на объектах бюджетной сферы;
Основные исполнители Программы	Управление образования, Управление здравоохранения, Управление культуры, Комитет по физической культуре и спорту
Объемы и источники финансирования Программы	Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий Программы составит 5040 тыс. рублей, в том числе: городской бюджет -5040 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	Экономический эффект от внедрения мероприятий энергосбережения в социальной сфере составит всего: за 2009-2012 гг - 5767,0 тыс. руб. Ожидаемая экономическая эффективность после завершения мероприятий энергосбережения в социальной сфере составит - 11170 тыс.руб./год
Организация контроля за выполнением Программы	Глава города Киселевска, Киселевский городской Совет народных депутатов.

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

2. Содержание проблемы и необходимость
ее решения программными методами

Необходимость разработки и реализации городской программы "Обеспечение энергетической эффективности и энергосбережения в учреждениях социальной сферы городского округа "Город Киселевск" на 2009-2012 годы. Установка приборов коммерческого учета" обусловлена вступлением в силу федеральной нормативно-правовой базы по энергосбережению, требующей принятия действенных мер по повышению эффективности использования энергоресурсов в муниципальных образованиях.

Для города характерны следующие основные проблемы в области использования энергоресурсов:

- высокая стоимость энергоресурсов,

- высокие удельные затраты на единицу продукции.

- расточительное расходование энергоресурсов.

Экономии энергоресурсов можно достичь путем реконструкции инженерных сетей города для снижения энергопотерь, установки счетчиков учета потребления энергоресурсов для расходования средств на фактическое потребление энергоресурсов, а не по нормативам.

В связи с этим возникает необходимость принятия программы "Обеспечение энергетической эффективности и энергосбережения в учреждениях социальной сферы городского округа "Город Киселевск" на 2009-2012 годы. Установка приборов коммерческого учета".

Реализация настоящей Программы позволит продолжить работу по экономии энергоресурсов и решить следующие проблемы:

- выявление и устранение неучтенных потерь энергетических и водных ресурсов. Для решения данной проблемы и определения плана перспективной работы в данном направлении необходимо оснастить приборами учета все объекты социальной сферы;

- проделанные мероприятия позволят получить дополнительные Гкал, что в перспективе обеспечит экономию энергоресурсов

В городе Киселевске на протяжении ряда лет практикуется установка счетчиков учета потребления энергоресурсов в бюджетных организациях. Только за 2008 год при установке счетчиков учета потребления воды медицинскими учреждениями здравоохранения сэкономлено 500,0 тыс. рублей из бюджетных средств, при условии того, что в течение года были введены в эксплуатацию два помещения филиалов Станции скорой медицинской помощи. Также при установке приборов учета тепловой энергии в школе N 33 и приборов учета холодной воды в 29 учреждениях управления образования экономия по году составила 270 тыс. рублей.

В городе Киселевске есть структура управления энергосбережением, распоряжением Администрации города от 27.09.2005 г. N 970-р создана городская комиссия по энергосбережению. Четко разделены границы балансовой принадлежности сетей зафиксированы схемами; определен единый порядок установки коммерческих приборов учета; выполнена паспортизация зданий учреждений бюджетной сферы.

Программа направлена на повышение роли проводимых энергетических обследований учета и контроля за потреблением энергоресурсов, совершенствование системы их нормирования.

Программа ориентирована на решение экономических задач и имеет социальную направленность. Все бюджетные средства и целевые средства энергосбережения в основном направляются на решение проблем, существующих в учреждениях социальной сферы. Это позволит минимизировать затраты бюджета по содержанию этих объектов, и сокращению потребности в энергоносителях.

Проведение мероприятий по энергосбережению связано с оснащением учреждений социальной сферы приборами учета и регулирования энергоресурсов (тепло, вода).

Программа рассчитана на 4 года (2009-2012 гг.)

3. Цель и задачи Программы

Целью настоящей Программы является обеспечение энергосбережения в городе Киселевске, продолжение процесса перевода экономики города на энергосберегающий путь развития.

Для достижения поставленной цели планируется решение следующих задач:

1. Установка приборов коммерческого учета на крупных потребителях, повышение эффективности использования энергоресурсов, переход на 100% оплату энергоресурсов по приборам коммерческого учета.

2. Направление сэкономленных денежных средств на дальнейшую установку приборов коммерческого учета в последующие годы.

3. Оптимизация потребления тепла электроэнергии, холодной и горячей воды в учреждениях социальной сферы.

Выполнение Программы с учетом энергоемкости предприятий и минимизация расходов местного бюджета на ее выполнение.

4. Система программных мероприятий

В рамках настоящей Программы будут реализованы мероприятия энергосбережения в социальной сфере. Для реализации цели и задач обеспечения энергосбережения в городе Киселевске необходимо осуществлять мероприятия, которые носят ежегодный характер.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств городского бюджета. Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий Программы составляет, в том числе по годам (в тыс. рублей):

	Итого стоимость:	В том числе по годам:
		2009 г.	2010	2011 г.	2012 г.
Всего	5040,0	1386,0	1716,0	1162,0	776,0
Средства городского бюджета	5040,0	1386,0
Использование сэкономленных средств	5767,0	2099,8	1888,5	1099,6	679,1

Сэкономленные средства пойдут на продолжение работ по установке приборов коммерческого учета энергоресурсов в учреждениях бюджетной сферы.

6. Оценка эффективности реализации Программы

Для выполнения Программы по учреждениям социальной сферы необходимо:

- проведение организационно-экономических мероприятий;

- проведение анализа заключаемых договоров энергоснабжающих организаций за поставку их услуг;

От установки приборов учета тепла и воды:

уменьшится на 15% величина оплаты за потребление тепловой энергии и на 20% величина оплаты за потребление горячей и холодной

Расчет эффективности внедрения приборов учета тепла в бюджетных учреждениях показал, что после выполнение программы составит - 10778,9 тыс. руб./год (8,5 тыс.Гкал/год), а расчетная экономия бюджетных средств по приборам учета тепла и воды за период действия программы составит:

в 2009 году - 2099,8тыс. руб. в год

в 2010 году - 1888,5 тыс. руб. в год

в 2011 году -1099,6 тыс. руб.в год

в 2012 году - 679,1 тыс. руб в год.

В результате установки приборов коммерческого учета горячей и холодной воды экономия холодной воды составит 40,2 тыс.куб.м., а экономия бюджетных средств за период реализации Программы - 359,0 тыс.руб. по горячей воде 1,48 тыс.куб.м. экономия бюджетных средств -32,2 тыс.руб.

6.1. Эффективность внедрения приборов
коммерческого учета тепла по бюджетным
учреждениям города Киселевска

N п/п	Наименование учреждения	Расход тепловой энергии за 2008 год (Гкал)	Затраты на оплаты тепловой энергии в 2008 г. (тыс. руб.)	Средняя часовая фактическая нагрузка Гкал/час	Необходимое количество приборов	Стоимость монтажа узла учета (тыс. руб.)	Источник финансирования	План установки приборов по годам	Плановое годовое задание по экономии бюджетных средств	Плановое годовое задание по экономии тепловой энергии	Плановое задание по срокам окупаемости 1 год	Количество часов работы приборов	Расчетная экономия бюджетных средств в 2009 г.	Расчетная экономия бюджетных средств в 2010 г.	Расчетная экономия бюджетных средств в 2011 г.	Расчетная экономия бюджетных средств в 2012 г.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1. Управление образования
1.1.	Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 3"	1520,59	1824	0,4188	1	140,0	МБ	2009	273,6	228,08	0,5	3630	171
1.2.	Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 11"	928,32	1110	0,256	1	140,0	МБ	2009	166,5	139,2	0,8	3630	104
1.3.	Муниципальное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Школа-интернат N 12 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"	1003,2	1186	0,276	1	140,0	МБ	2009	177,9	150,5	0,8	3630	111,2
1.4.	Муниципальное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 14"	740,8	1058	0,169	1	140,0	МБ	2010	158,7	111,1	0,9	4392		120,0
1.5.	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 61 комбинированного вида"	1082,16	1280	0,246	1	100,0	МБ	2010	192	162,3	0,5	4392		145,2
1.6.	Муниципальное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста "Начальная школа-детский сад компенсирующего вида N 62" с осуществлением квалифицированной коррекции отклонений в физическом и психическом развитии воспитанников и обучающихся"	775,92	918	0,177	1	100,0	МБ	2010	137,7	116,4	0,7	4392		104,1
1.7.	Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Дом детского творчества"	1030,56	1219	0,235	1	140,0	МБ	2010	182,8	154,6	0,8	4392		138,2
1.8.	Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 25"	842,64	996	0,192	1	140,0	МБ	2011	149,4	126,4	0,9	4356			112,1
1.9.	Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 27"	735,56	1050	0,167	1	140,0	МБ	2011	157,5	110,3	0,9	4356			118,1
1.10.	Муниципальное общеобразовательное учреждение "Лицей N 1"	1373,17	1647	0,313	1	140,0	МБ	2011	247,0	206,0	0,6	4356			185,3
1.11	Всего:	10032,92	12288		10	1320			1843,1	1504,88			386,2	507,5	415,5	-
2. Управление здравоохранение
2.1.	Муниципальное учреждение "Городская больница N 1" Корпус N 1 Корпус N 2 Корпус N 3	8245,99	10410,4	1,4197	1 1 1	150 140 110	МБ МБ МБ	2009	1561,5	1236,9	0,3	2592	696,9
2.2.	Муниципальное учреждение "Городская больница N 2" Дневной стационар	5758,35	7269,8	0,99145	1	150	МБ	2009	1090,5	863,8	0,1	2592	486,7
2.3.	Муниципальное учреждение "Детская городская больница"	1596,54	2015,6	0,27489	1	150	МБ	2009	302,3	239,5	0,5	2592	134,9
2.4.	Муниципальное учреждение "Городская больница N 1" Корпус N 4 Корпус N 5 Пищеблок Хозблок	8245,99	10410,4	1,4197	1 1 1 1	110 120 150 150	МБ МБ МБ МБ	2010	1561,6	1236,9	0,3	2592		696,9
2.5.	Муниципальное учреждение "Городская больница N 2" Поликлиника N 1 Стационар N 5 Родильное отделение Поликлиника N 2	5758,35	7269,8	0,99145	1 1 1 1	120 135 135 150	МБ МБ МБ МБ	2010	1090,5	863,8	0,5	2592		486,7
2.6.	Муниципальное учреждение "Детская городская больница"	1596,54	2015,6	0,27489	1	150	МБ	2010	302,3	239,5	0,5	2592		134,9
2.7.	Муниципальное учреждение "Городская больница N 2" Поликлиника N 3 Инфекционное отделение Поликлиника N 5 Амбулатория N 7	5758,35	7269,8	0,99145	1 1 1 1	110 120 130 150	МБ МБ МБ МБ	2011	1090,5	863,8	0,5	2592			486,7
2.8.	Муниципальное учреждение "Детская городская больница" Стационар Поликлиника N 1	1596,54	2015,6	0,27489	1 1	110 110	МБ МБ	2011	302,3	239,5	0,7	2592			134,9
2.9.	Муниципальное учреждение "Городская больница N 2" Филиал поликлиники N 1 Женская консультация Лаборатория ФТО-1 Биохимическая лаборатория	5758,35	7269,8	0,99145	1 1 1 1 1	110 80 120 150 150	МБ МБ МБ МБ МБ	2012	1090,5	863,8	0,6	2592				486,7
2.10.	Итого:	44315	55946		25	3260			8392	6647,5			1318,5	1826	1037,14	486,7
3. Муниципальное учреждение "Специальный дом одиноких престарелых "Дом ветеранов"
3.1.	Муниципальное учреждение "Специальный дом одиноких престарелых "Дом ветеранов"	739,28	874	0,127	1	85,0	МБ	2009	131	110,9	0,6	2928	66,1
3.2.	Итого:	739,28	874		1	85,0			131	110,9	0,6		66,1
4. Комитет по физической культуре спорту и туризму
4.1.	Муниципальное спортивное учреждение Стадион "Шахтёр"	724,3	1034,0	0,12	1	100	МБ	2009	155,1	108,64	0,6	2928	78,2
4.2.	Муниципальное учреждение оздоровительный комплекс "Юность"	1203,55	1718,0	0,21	1	150	МБ	2012	257,7	180,53	0,6	2928				129,9
4.3.	Итого:	1927,85	3164,8		2	250			412,8	289,17			78,2			129,9
4.4.	Всего:	57015,1	71860		38	4915			10778,9	8552,4			1895,9	1826	1037,1	616,6

6.2. Эффективность внедрения приборов
коммерческого учета холодной воды по бюджетным
учреждениям города Киселевска

NN п/п	Наименование учреждения	Расход холодной воды за 2008 год. Куб.м.	Затраты на оплату холодной воды в 2008 г, руб.	Необходимое количество приборам. шт	Стоимость монтажа узла учета, руб.	Источник Финансирования приборов по годам, руб.	План установки приборов по годам	Плановое годовое задание по экономии бюджетных средств (20%) руб. стр.4*0,2	Плановое годовое задание по экономии холодной воды (20%) куб. м стр.3*0,2	Плановое задание по сроку окупаемосг (1 год) стр.6/стр.9.	Расчетная экономия бюджетных средств в 2009 г. руб.	Расчетная экономия бюджетных средств в 2010 г.	Расчетная экономия бюджетных средств в 2011 г.	Расчетная экономия бюджетных средств в 2012 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Управление образования
1.1.	Муниципальное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 14"	2864,4	25215	1	4000	МБ	2009	5043	572,9	0,8	5043
1.2.	Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 35"	4407,6	38799	1	4000	МБ	2009	7759,8	881,5	0,5	7759,8
1.3.	Муниципальное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа N 15"	3834	33750	1	4000	МБ	2009	6750	766,8	0,6	6750
1.4.	Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 11"	1735	15273	1	3000	МБ	2009	3054,6	347,0	1,0	3054,6
1.5.	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 7"	2037,1	17932	1	3000	МБ	2009	3586,4	407,4	0,8	3586,4
1.6.	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 51 компенсирующего вида"	4518	39771	1	3000	МБ	2009	7954,2	903,6	0,4	7954,2
1.7.	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 48 общеразвивающего вида"	2017	17757	1	3000	МБ	2009	3551,4	403,4	0,8	3551,4
1.8.	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N23"	1323,6	36940	1	3000	МБ	2009	7388,0	264,7	0,4	7388,0
1.9.	Муниципальное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Детский дом N 1"	2106	18539	1	3000	МБ	2009	3707,8	421,2	0,8	3707,8
1.10.	Муниципальное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Школа-интернат N 12 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"	4053,6	35683	1	4000	МБ	2009	7136,6	810,7	0,6	7136,6
1.11.	Итого: по образованию	28896,3	279659	10	34000	МБ	2009	55931,8	5779,2	0,6	55931,8
	2. Управление здравоохранения
2.1.	Муниципальное учреждение "Городская больница N 1"	26841	236204	1	4000	МБ	2009	47241	5368	0,08	47241
2.2.	Муниципальное учреждение "Городская больница N 2" Стационар N 5 Поликлиника N 1 Поликлиника N 2	35488	312291	1 1 1	4000 4000 4000	МБ МБ МБ	2009	62458	7098	0,2	62458
2.3.	Муниципальное учреждение "Детский санаторий для больных ревматизмом"	3421	30103	1	4000	МБ	2009	6021	684	0,7	6021
2.4.	Итого:-2009 г.	65750	578598	5	20000	МБ	2009	115720	13150		115720
2.5.	Муниципальное учреждение "Городская больница N 2" Женская консультация Клиническая лаборатория Поликлиника N 3 Дневной стационар	35488	312291	1 1 1 1	4000 4000 4000 4000	МБ МБ МБ МБ	2010	62458	7098	0,2		62458
2.6.	Итого-2010 г.	35488	312291	4	16000	МБ	2010	62458	7098			62458
2.7.	Муниципальное учреждение "Городская больница N 2" Инфекционное отделение ФТО N 1 Родильное отделение	35488	312291	1 1 1	4000 4000 4000	МБ МБ МБ	2011	62458	7098	0,19			62458
2.8.	Итого-2011 г.	35458	312291	3	12000	МБ	2011	62458	7098	0,19			62458
2.9.	Муниципальное учреждение "Городская больница N 2" Амбулатория N 7 Филиал поликлиники N 1 Санбаклаборатория Биохимическая лаборатория	35488	312291	1 1 1 1	4000 4000 4000 4000	МБ МБ МБ	2012	62458	7098	0,19				62458
2.10.	Итого-2012 г.	35488	312291	4	16000	МБ	2012	62458	7098	0,19				62458
2.11.	Итого по здравоохранению	172214	1515471	16	64000			303094	34444	0,21	115720	62458	62458	62458
	Всего по учреждениям	201110,3	1795130	26	98000			359025,8	40223,2		171651,8	62458	62458	62458

6.3. Эффективность внедрения приборов
коммерческого учета горячей воды по бюджетным
учреждениям города Киселевска

NN п/п	Наименование учреждения	Расход горячей воды за 2008 год. Куб.м	Затраты на оплату горячей воды в 2008 г, руб.	Необходимое количество приборам. шт.	Стоимость монтажа узла учета, руб.	Источник финансир приборов по годам, руб.	План установки приборов по годам	Плановое годовое задание по экономии бюджетных средств (20%) руб. стр.4*0,2	Плановое годовое задание по экономии горячей воды (20%) куб.м стр.3*0,2	Плановое здание по сроку окупаем. (1год) стр.6/стр.:9	Расчетная экономия бюджетных средств в 2009 г. стр. 9	Расчетная экономия бюджетных средств в 2010 г.	Расчетная экономия бюджетных средств в 2011 г.	Расчетная экономия бюджетных средств в 2012 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1. Управление культуры
1.1.	Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская музыкальная школа N 16"	668,9	49435	2	8000	МБ	2009	9890	133,8	0,8	9890
1.2.	Муниципальное учреждение "Культурно-досуговый центр"	315,7	20079	1	4000	МБ	2009	4015	63,1	1,0	4015
1.3.	Итого:	984,6	69514	3	12000	МБ	2009	13905	196,9	1,0	13905
2. Муниципальное учреждение "Специальный дом одиноких престарелых "Дом ветеранов"
2.1.	Муниципальное учреждение "Специальный дом одиноких престарелых "Дом ветеранов"	866,7	91323	1	15000	МБ	2009	18265	173,3	1,0	18265
2.2.	Итого:	866,7	91323	1	15000	МБ	2009	18265	173,3	1,0	18265
2.3.	Всего	1851,3	160837	4	27000	МБ	2009	32170	370,2	1,0	32170

Оценка результатов эффективности и потребности
внедрения приборов коммерческого учета

	Расход тепловой энергии за 2008 год Гкал	Затраты на оплаты тепловой энергии в 2008 г. тыс. руб	Средняя часовая фактическая нагрузка Гкал/час	Необходимое количество приборов	Стоимость монтажа узла учета тыс. руб	Источник финансирования	План установки приборов по годам	Плановое годовое задание по экономии бюджетных средств	Плановое годовое задание по экономии тепловой энергии	Плановое задание по срокам окупаемости 1 год	Количество часов работы приборов	Расчетная экономия бюджетных средств в 2009 г.	Расчетная экономия бюджетных средств в 2010 г.	Расчетная экономия бюджетных средств в 2011 г.	Расчетная экономия бюджетных средств в 2012 г.
по приборам коммерческого учета тепла	57015,1	71860		38	4915	МБ		10778,9	8552,4			1895,9	1826	1037,1	616,6
по приборам коммерческого учета холодной воды, м3	201110	1795,13		26	98,0	МБ		359,026	40,2 т.мз			171,7	62,5	62,5	62,5
по приборам коммерческого учета горячей воды	1851,3	160,8		4	27,0	МБ		32,2	370,2			32,2
Всего	59067	738/15,9		68	5040			11170				2099,8	1888,5	1099,6	679,1

7. Организация управления Программой и контроль
за ходом ее реализации

Управление Программой осуществляется директором Программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляют Глава города, Киселевский городской Совет народных депутатов.

8. Объем финансирования Программы

тыс. рублей

	2009	2010	2011	2012	Итого	Кол-во
Приборы коммерческого учета тепла
Управление образования	420	480	420	-	1320	10
Управление здравоохранения	700	1220	730	610	3260	25
Комитет по физической культуре, спорту и туризму	100	-	-	150	250	2
Отдел социальной защиты населения	85	-	-	-	85	1
Итого	1305	1700	1150	760	4915	38
Приборы коммерческого учета воды
Управление образования	34,0	-	-	-	34,0	10
Управление здравоохранения	20,0	16,0	12,0	16,0	64,0	16
Управление культуры	12,0	-	-		12,0	3
Отдел социальной защиты населения	15,0	-	-	-	15,0	1
Итого	81,0	16,0	12,0	16,0	125,0	30
Всего	1386,0	1716,0	1162	776,0	5040	68

Внедрив Программу, планируется установить 68 приборов коммерческого учета в учреждениях социальной сферы, при этом экономия ресурсов составит - 8,52 тыс.Гкал тепловой энергии; 40,2 тыс. м3 холодной воды.; 1,48 тыс. м3 горячей годы. Экономический эффект от внедрения мероприятий энергосбережения в социальной сфере за 2009-2012 годы составит - 5767,0 тыс. рублей.