Приложение 1. Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения потребителям на территории р.п. Центральный, р.п. Фролищи, п. Инженерный Володарского муниципального района Нижегородской области

Приложение 1
к решению
региональной службы по тарифам
Нижегородской области
от 8 декабря 2020 г. N 51/14

Производственная программа
по оказанию услуг холодного водоснабжения потребителям на территории р.п. Центральный, р.п. Фролищи, п. Инженерный Володарского муниципального района Нижегородской области

Период реализации производственной программы с 01.01.2021 г. по 31.12.2025 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КОММУНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" (ИНН 771474024)
Местонахождение регулируемой организации	603000, г. Нижний Новгород, пл. Максима Горького, д. 6, этаж 5, офис 507
Наименование уполномоченного органа	Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа	603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем подачи воды
Наименование услуги	На период с 01.01.2021 по 31.12.2021		На период с 01.01.2022 по 31.12.2022				На период с 01.01.2023 по 31.12.2023		На период с 01.01.2024 по 31.12.2024				На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Подано воды всего, тыс. м3 в том числе:	122,608		122,608				122,608		122,608				122,608
- населению,	68,912		68,912				68,912		68,912				68,912
- бюджетным потребителям,	52,773		52,773				52,773		52,773				52,773
- прочим потребителям,	0,923		0,923				0,923		0,923				0,923
- собственное потребление	-		-				-		-				-
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий				Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
					Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Производственные расходы	с 01.01.2021 по 31.12.2021				4 193,90			-				4 193,90
Административные расходы	с 01.01.2021 по 31.12.2021				0			-				0
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2021 по 31.12.2021				0			-				0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2021 по 31.12.2021				157,67			-				157,67
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2021 по 31.12.2021				0			-				0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2021 по 31.12.2021				66,47			-				66,47
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:					4 418,04			-				4 418,04
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Производственные расходы	с 01.01.2022 по 31.12.2022				4 274,92			-				4 274,92
Административные расходы	с 01.01.2022 по 31.12.2022				0			-				0
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2022 по 31.12.2022				0			-				0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2022 по 31.12.2022				80,00			-				80,00
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2022 по 31.12.2022				0			-				0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2022 по 31.12.2022				78,60			-				78,60
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:					4 433,51			-				4 433,51
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Производственные расходы	с 01.01.2023 по 31.12.2023				4 357,49			-				4 357,49
Административные расходы	с 01.01.2023 по 31.12.2023				0			-				0
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2023 по 31.12.2023				0			-				0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2023 по 31.12.2023				80,00			-				80,00
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2023 по 31.12.2023				0			-				0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2023 по 31.12.2023				102,12			-				102,12
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:					4 539,62			-				4 539,62
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Производственные расходы	с 01.01.2024 по 31.12.2024				4 442,19			-				4 442,19
Административные расходы	с 01.01.2024 по 31.12.2024				0			-				0
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2024 по 31.12.2024				0			-				0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2024 по 31.12.2024				80,00			-				80,00
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2024 по 31.12.2024				0			-				0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2024 по 31.12.2024				113,23			-				113,23
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024:					4 635,42			-				4 635,42
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Производственные расходы	с 01.01.2025 по 31.12.2025				4 574,83			-				4 574,83
Административные расходы	с 01.01.2025 по 31.12.2025				0			-				0
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2025 по 31.12.2025				0			-				0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2025 по 31.12.2025				80,00			-				80,00
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2025 по 31.12.2025				0			-				0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2025 по 31.12.2025				146,99			-				146,99
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025:					4 801,81			-				4 801,81
Всего на период реализации программы:					22 828,40			-				22 828,40
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий				Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
					Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Текущий ремонт объектов централизованных систем холодного водоснабжения (артезианских скважин, водопроводных сетей, ВНС)	с 01.01.2021 по 31.12.2021				50,13			-				50,13
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:					50,13			-				50,13
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Текущий ремонт объектов централизованных систем холодного водоснабжения (артезианских скважин, водопроводных сетей, ВНС)	с 01.01.2022 по 31.12.2022				51,57			-				51,57
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:					51,57			-				51,57
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Текущий ремонт объектов централизованных систем холодного водоснабжения (артезианских скважин, водопроводных сетей, ВНС)	с 01.01.2023 по 31.12.2023				53,09			-				53,09
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:					53,09			-				53,09
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Текущий ремонт объектов централизованных систем холодного водоснабжения (артезианских скважин, водопроводных сетей, ВНС)	с 01.01.2024 по 31.12.2024				54,67			-				54,67
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024:					54,67			-				54,67
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Текущий ремонт объектов централизованных систем холодного водоснабжения (артезианских скважин, водопроводных сетей, ВНС)	с 01.01.2025 по 31.12.2025				56,28			-				56,28
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025:					56,28			-				56,28
Всего на период реализации программы:					265,74			-				265,74
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий				Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
					Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют	-				-			-				-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:					-			-				-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют	-				-			-				-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:					-			-				-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют	-				-			-				-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:					-			-				-
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Мероприятия отсутствуют	-				-			-				-
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024:					-			-				-
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Мероприятия отсутствуют	-				-			-				-
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025:					-			-				-
Всего на период реализации программы:					-			-				-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий				Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
					Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют	-				-			-				-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:					-			-				-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют	-				-			-				-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:					-			-				-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют	-				-			-				-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:					-			-				-
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Мероприятия отсутствуют	-				-			-				-
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024:					-			-				-
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Мероприятия отсутствуют	-				-			-				-
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025:					-			-				-
Всего на период реализации программы:
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий				Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
					Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют	-				-			-				-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:					-			-				-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют	-				-			-				-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:					-			-				-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют	-				-			-				-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:					-			-				-
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Мероприятия отсутствуют	-				-			-				-
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024:					-			-				-
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Мероприятия отсутствуют	-				-			-				-
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025:					-			-				-
Всего на период реализации программы:
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя	Ед. изм.	На период с 01.01.2021 по 31.12.2021				На период с 01.01.2022 по 31.12.2022		На период с 01.01.2023 по 31.12.2023			На период с 01.01.2024 по 31.12.2024			На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Показатели качества воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0				0		0			0			0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	24				23		23			23			23
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0				0		0			0			0
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	0				0		0			0			0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м	2,989				2,944		2,898			2,853			2,853
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб. м
6. Расчет эффективности производственной программы
За период с 01.01.2021 по 31.12.2021				-
За период с 01.01.2022 по 31.12.2022				-
За период с 01.01.2023 по 31.12.2023				-
За период с 01.01.2024 по 31.12.2024				-
За период с 01.01.2025 по 31.12.2025				-
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации				-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
													Всего сумма, тыс. руб.
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021													4 468,17
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022													4 485,08
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023													4 592,71
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024													4 690,08
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025													4 858,10
Итого на период реализации программы:													23 094,14
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
										За период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Объем подачи воды, тыс. куб. м										122,608
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.										10 317,66
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.										-
Общий объем финансовых потребностей за 2019 год, тыс. руб.										10 317,66