Приложение 2

Приложение 2
к приказу департамента ценового
и тарифного регулирования
Самарской области
от 08.12.2020 N 638

Производственная программа
в сфере водоснабжения

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Регулируемая организация	Сызранский участок тепловодоснабжения Самарского территориального участка Куйбышевской дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД"
Адрес регулируемой организации	446026, Самарская область, городской округ Сызрань, ул. Смирницкой, д. 32
Уполномоченный орган регулирования	Департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области
Адрес уполномоченного органа	443001, г. Самара, ул. Садовая д. 292
Период реализации производственной программы	2019-2023 годы

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в т.ч. по снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование	Финансовые потребности на реализацию, тыс. руб.	Источник финансирования мероприятия
Водоснабжение
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание	589,697	Тариф
2.	Капитальный ремонт	-	Тариф
Водоотведение
3.	Текущий ремонт и техническое обслуживание	800,000	Тариф
4.	Капитальный ремонт	-	Тариф

Раздел 3. Планируемый объем подачи воды

Муниципальное образование: городской округ Сызрань, городской округ Октябрьск, муниципальный район Ставропольский, муниципальный район Шигонский, муниципальный район Сызранский

N	Наименование показателей	Единица измерения	Период регулирования в годовом исчислении
1.	Полезный отпуск холодной воды, в том числе	тыс. м3	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
			1 037,957	1 037,957	1 037,957	1 037,957	1 037,957
1.1.	расход воды на нужды предприятия	тыс. м3	449,581	449,581	449,581	449,581	449,581
1.2.	отпущено воды другим водопроводам	тыс. м3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.3.	население	тыс. м3	106,874	106,874	106,874	106,874	106,874
1.4.	бюджетные потребители	тыс. м3	1,515	1,515	1,515	1,515	1,515
1.5.	прочие потребители	тыс. м3	479,987	479,987	479,987	479,987	479,987

Планируемый объем принимаемых сточных вод

Муниципальное образование: городской округ Сызрань

N	Наименование показателей	Единица измерения	Период регулирования в годовом исчислении
1.	Пропущено сточных вод (полезный отпуск), в том числе	тыс. м3	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
			579,400	579,400	579,400	579,400	579,400
1.1.	от других коммуникаций	тыс. м3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2.	хозяйственные нужды предприятия	тыс. м3	319,529	319,529	319,529	319,529	319,529
1.3.	население	тыс. м3	39,413	39,413	39,413	39,413	39,413
1.4.	бюджетные потребители	тыс. м3	0,667	0,667	0,667	0,667	0,667
1.5.	прочие потребители	тыс. м3	219,791	219,791	219,791	219,791	219,791

Раздел 4. Значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения

N	Наименование показателей		Единица измерения	Величина показателя
Водоснабжение
1.	Количество зафиксированных перерывов в подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений	2019	ед. в год/км	0,359
		2020		0,356
		2021		0,352
		2022		0,349
		2023		0,345
2.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды		%	25
3.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды		%	20
4.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	2019	%	1,0%
		2020		1,0%
		2021		1,0%
		2022		1,0%
		2023		1,0%
5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	2019	кВт-ч/м3	0,551
				0,550
				0,549
				0,549
				0,548
6.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	2019	кВт-ч/м3	0,236
		2020		0,236
		2021		0,235
		2022		0,235
		2023		0,235
Водоотведение
1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения		%	100
2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения		%	-
3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения		%	90
4.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	2019	ед./км в год	0,359
		2020		0,356
		2021		0,352
		2022		0,349
		2023		0,345
5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод	2019	кВт-ч/м3	0,011
		2020		0,010
		2021		0,010
		2022		0,010
		2023		0,010
6.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод	2019	кВт-ч/м3	0,553
		2020		0,553
		2021		0,552
		2022		0,552
		2023		0,551

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование вида деятельности	Единица измерения	Величина показателя
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1.	Водоснабжение	тыс.руб.	20 406,247	20 971,076	21 723,699	22 450,463	23 155,326
2.	Водоотведение	тыс.руб.	11 556,133	11 881,942	12 310,026	12 712,148	13 100,201

Раздел 6. График реализации мероприятий производственной программы

2019-2023 гг.

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы

Ежегодное сокращение удельного расхода электрической энергии на 1 м3	Водоснабжение	%	-0,100
	Водоотведение	%	-0,100

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Производственная программа исполнена

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

-