Приложение N 2. Производственная программа ОАО "Новокузнецкая энергетическая компания" в сфере водоснабжения на 2010 г.

Приложение N 2

к постановлению Новокузнецкого

городского Совета народных депутатов

от 17 декабря 2009 г. N 13/125

Производственная программа
ОАО "Новокузнецкая энергетическая компания"
в сфере водоснабжения на 2010 г.

I. Производственная программа
на холодную воду (питьевая, Новокузнецкий
район, п. Таргай) на 2010 год

N п/п	Наименование показателей	Единицы измерения	Утверждено на 2010 год
1. Обеспечение объемов производства
1.1.	Объем производства товаров и услуг	тыс. м. куб.	7,6
1.2.	Объем реализации товаров и услуг	тыс. м. куб.	7,2
1.3.	Уровень потерь	%	5,3
1.3.1.	Объем потерь	тыс. м. куб.	0,4
1.3.2.	Объем отпуска в сеть	тыс. м. куб.	7,6
1.4.	Коэффициент потерь	куб. м. /км	235,3
1.4.1.	Объем потерь	тыс. м. куб.	0,4
1.4.2.	Протяженность сетей	км	1,7
1.5.	Удельное водопотребление	куб. м/чел.	36,4
1.5.1.	Объем реализации товаров и услуг населению	тыс. м. куб.	0,4
1.5.2.	Численность населения, получающего услуги организации	тыс. чел	0,011
2. Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
2.1.	Наличие контроля качества товаров и услуг	%	100
2.1.1.	Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения	единиц	12
2.1.2.	Нормативное количество проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения	единиц	12
2.2.	Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям	%	100
2.2.1.	Количество проб, соответствующих нормативам	единиц	12
2.2.2.	Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения	единиц	12
2.3.	Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг	час./день	24
2.3.1.	Количество часов предоставления услуг за отчетный период	часов.	8 760
2.3.2.	Количество дней в отчетном периоде	дней	365
3. Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
3.1.	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры	ед./км.	0
3.1.1.	Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры	единиц	0
3.1.2.	Протяженность сетей	км.	1,7
3.2.	Износ систем коммунальной инфраструктуры	%	53,2
3.2.1.	Фактический срок службы оборудования	лет.	3,5
3.2.2.	Нормативный срок службы оборудования	лет	6,5
3.2.3.	Возможный остаточный срок службы оборудования после фактического	лет	3,0
3.3.	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене	%	0
3.3.1.	Протяженность сетей, нуждающихся в замене	км.	0
3.3.2.	Протяженность сетей	км.	1,7
4. Доступность товаров и услуг для потребителей
4.1.	Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения	%	0,4
4.1.1.	Среднемесячный платеж населения за коммунальные услуги	рублей	87,29
4.1.2.	Денежные доходы населения	рублей	18446
5. Финансовые показатели
5.1.	Прямые расходы	тыс. руб.	149
5.2	Накладные расходы	тыс. руб.	13
5.3.	Итого расходов	тыс. руб.	162
5.4.	Реализовано воды в том числе:	тыс. м3	7,2
5.4.1	населению	тыс. м3	0,4
5.4.2	прочие потребители	тыс. м3	6,8
5.4.3	на собственные нужды (теплоснабжение)	тыс. м3
5.5.	Себестоимость 1 м3	руб./м3	22,54
5.6.	Доход от реализации	тыс. руб.	162
5.7.	Прибыль от реализации по отгрузке	тыс. руб.	0
5.8.	Рентабельность	%	0
5.9.	Средний тариф 1 м3	руб./м3	22,54
5.10.	Инвестиционная надбавка	руб.	1,44
5.11.	Итого	руб./м3	23,98

II. Производственная программа
на холодную воду (химочищенную) на 2010 год

N п/п	Наименование показателей	Единицы измерения	Утверждено на 2010 год
1. Обеспечение объемов производства
1.1.	Объем производства товаров и услуг	тыс. м. куб.	9792
1.2.	Объем реализации товаров и услуг	тыс. м. куб.	7750
1.3.	Уровень потерь	%	17,3
1.3.1.	Объем потерь	тыс. м. куб.	1 694
1.3.2.	Объем отпуска в сеть	тыс. м. куб.	9792
1.4.	Коэффициент потерь	куб. м. /км	8457
1.4.1.	Объем потерь	тыс. м. куб.	1694
1.4.2.	Протяженность сетей	км	200,3
1.5.	Удельное водопотребление	куб. м/чел.	0
1.5.1.	Объем реализации товаров и услуг населению	тыс. м. куб.	0
1.5.2.	Численность населения, получающего услуги организации	тыс. чел	0
2. Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
2.1.	Наличие контроля качества товаров и услуг	%	0
2.1.1.	Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения	единиц.	0
2.1.2.	Нормативное количество проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения	единиц	0
2.2.	Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям	%	0
2.2.1.	Количество проб, соответствующих нормативам	единиц.	0
2.2.2.	Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения	единиц	0
2.3.	Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг	час./день	24
2.3.1.	Количество часов предоставления услуг за отчетный период	часов.	8 760
2.3.2.	Количество дней в отчетном периоде	дней.	365
3. Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
3.1.	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры	ед./км.	0
3.1.1.	Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры	единиц	0
3.1.2.	Протяженность сетей	км.	200,3
3.2.	Износ систем коммунальной инфраструктуры	%	23,3
3.2.1.	Фактический срок службы оборудования	лет	3,5
3.2.2.	Нормативный срок службы оборудования	лет	15
3.2.3.	Возможный остаточный срок службы оборудования после фактического	лет	11,5
3.3.	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене	%	0
3.3.1.	Протяженность сетей, нуждающихся в замене	км.	0
3.3.2.	Протяженность сетей	км.	200,3
4.Доступность товаров и услуг для потребителей
4.1.	Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения	%	0
4.1.1.	Среднемесячный платеж населения за коммунальные услуги	рублей	0
4.1.2.	Денежные доходы населения	рублей	0
5. Финансовые показатели
5.1.	Прямые расходы	тыс. руб.	140 283
5.2	Накладные расходы	тыс. руб.	6275
5.3.	Итого расходов	тыс. руб.	146558
5.4.	Реализовано воды	тыс. м3	7750
	в том числе:
5.4.1	населению	тыс. м3	0
5.4.2	прочие потребители	тыс. м3	7750
5.5.	Себестоимость 1 м3	руб./м3	18,91
5.6.	Доход от реализации	тыс. руб.	168 542
5.7.	Прибыль от реализации по отгрузке	тыс. руб.	21 984
5.8.	Рентабельность	%	13
5.9.	Средний тариф 1 м3	руб./м3	21,75
5.10.	Инвестиционная надбавка	руб.	1,64
5.11.	Итого	руб./м3	23,39

Председатель Новокузнецкого городского Совета народных депутатов

В.Н. Нефедов