Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 2
к постановлению Новокузнецкого
городского Совета народных депутатов
от 17 декабря 2009 г. N 13/129
Производственная программа
Новокузнецкого филиала ОАО "Кузбассэнерго"
в сфере водоснабжения на 2010 г.
I. Производственная программа на холодную воду
(техническая вода 1 подъема) на 2010 год
N п/п |
Наименование показателей |
Единицы измерения |
Утверждено на 2010 год |
1. Обеспечение объемов производства | |||
1.1. |
Объем производства товаров и услуг |
тыс. м. куб. |
16800 |
1.2. |
Объем реализации товаров и услуг |
тыс. м. куб. |
1133 |
1.3. |
Уровень потерь |
% |
0 |
1.3.1. |
Объем потерь |
тыс. м. куб. |
0 |
1.3.2. |
Объем отпуска в сеть |
тыс. м. куб. |
16800 |
1.4. |
Коэффициент потерь |
куб. м. /км |
0 |
1.4.1. |
Объем потерь |
тыс. м. куб. |
0 |
1.4.2. |
Протяженность сетей |
км |
6 |
1.5. |
Удельное водопотребление |
куб. м/чел. |
0 |
1.5.1. |
Объем реализации товаров и услуг населению |
тыс. м. куб. |
0 |
1.5.2. |
Численность населения, получающего услуги организации |
тыс. чел |
0 |
2. Качество производимых товаров (оказываемых услуг) | |||
2.1. |
Наличие контроля качества товаров и услуг |
% |
0 |
2.1.1. |
Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения |
единиц |
0 |
2.1.2. |
Нормативное количество проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения |
единиц |
0 |
2.2. |
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям |
% |
0 |
2.2.1. |
Количество проб, соответствующих нормативам |
единиц |
0 |
2.2.2. |
Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения |
единиц |
0 |
2.3. |
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг |
час./день |
24 |
2.3.1. |
Количество часов предоставления услуг за отчетный период |
часов |
8760 |
2.3.2. |
Количество дней в отчетном периоде |
дней. |
365 |
3. Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) | |||
3.1. |
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры |
ед./км. |
0 |
3.1.1. |
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры |
единиц |
0 |
3.1.2. |
Протяженность сетей |
км. |
6 |
3.2. |
Износ систем коммунальной инфраструктуры |
% |
100 |
3.2.1. |
Фактический срок службы оборудования |
лет |
63,7 |
3.2.2. |
Нормативный срок службы оборудования |
лет |
40 |
3.2.3. |
Возможный остаточный срок службы оборудования после фактического |
лет |
0 |
3.3. |
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене |
% |
0 |
3.3.1. |
Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
км. |
0 |
3.3.2. |
Протяженность сетей |
км. |
6 |
4. Доступность товаров и услуг для потребителей | |||
4.1. |
Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения |
% |
- |
4.1.1. |
Среднемесячный платеж населения за коммунальные услуги |
рублей |
- |
4.1.2. |
Денежные доходы населения |
рублей |
- |
5. Финансовые показатели | |||
5.1. |
Прямые расходы |
тыс. руб. |
564 |
5.2. |
Накладные расходы |
тыс. руб. |
102 |
5.3. |
Итого расходов |
тыс. руб. |
666 |
5.4. |
Реализовано воды |
тыс. м3 |
1133 |
|
в том числе: |
|
|
5.4.1 |
населению |
тыс. м3 |
0 |
5.4.2 |
прочие |
тыс. м3 |
1133 |
5.5. |
Себестоимость 1 м3 |
руб./м3 |
0,59 |
5.6. |
Доход от реализации |
тыс. руб. |
748 |
5.7. |
Прибыль от реализации по отгрузке |
тыс. руб. |
81 |
5.8. |
Рентабельность |
% |
11 |
5.9. |
Средний тариф 1 м3 |
руб./м3 |
0,66 |
II. Производственная программа на холодную воду
(техническая 2 подъема) на 2010 год
N п/п |
Наименование показателей |
Единицы измерения |
Утверждено на 2010 год |
1. Обеспечение объемов производства | |||
1.1. |
Объем производства товаров и услуг |
тыс. м. куб. |
81575 |
1.2. |
Объем реализации товаров и услуг |
тыс. м. куб. |
2230 |
1.3. |
Уровень потерь |
% |
0 |
1.3.1. |
Объем потерь |
тыс. м. куб. |
0 |
1.3.2. |
Объем отпуска в сеть |
тыс. м. куб. |
81575 |
1.4. |
Коэффициент потерь |
куб. м. /км |
0 |
1.4.1. |
Объем потерь |
тыс. м. куб. |
0 |
1.4.2. |
Протяженность сетей |
км |
4 |
1.5. |
Удельное водопотребление |
куб. м/чел. |
0 |
1.5.1. |
Объем реализации товаров и услуг населению |
тыс. м. куб. |
0 |
1.5.2. |
Численность населения, получающего услуги организации |
тыс. чел |
0 |
2. Качество производимых товаров (оказываемых услуг) | |||
2.1. |
Наличие контроля качества товаров и услуг |
% |
0 |
2.1.1. |
Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения |
единиц |
0 |
2.1.2. |
Нормативное количество проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения |
единиц |
0 |
2.2. |
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям |
% |
0 |
2.2.1. |
Количество проб, соответствующих нормативам |
единиц |
0 |
2.2.2. |
Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения |
единиц |
0 |
2.3. |
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг |
час./день |
24 |
2.3.1. |
Количество часов предоставления услуг за отчетный период |
часов |
8760 |
2.3.2. |
Количество дней в отчетном периоде |
дней |
365 |
3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) | |||
3.1. |
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры |
ед./км. |
0 |
3.1.1. |
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры |
единиц |
0 |
3.1.2. |
Протяженность сетей |
км. |
4 |
3.2. |
Износ систем коммунальной инфраструктуры |
% |
100 |
3.2.1. |
Фактический срок службы оборудования |
лет |
54,9 |
3.2.2. |
Нормативный срок службы оборудования |
лет |
37 |
3.2.3. |
Возможный остаточный срок службы оборудования после фактического |
лет |
0 |
3.3. |
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене |
% |
0 |
3.3.1. |
Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
км. |
0 |
3.3.2. |
Протяженность сетей |
км. |
4 |
4. Доступность товаров и услуг для потребителей | |||
4.1. |
Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения |
% |
- |
4.1.1. |
Среднемесячный платеж населения за коммунальные услуги |
рублей |
- |
4.1.2. |
Денежные доходы населения |
рублей |
- |
5. Финансовые показатели | |||
5.1. |
Прямые расходы |
тыс. руб. |
783 |
5.2. |
Накладные расходы |
тыс. руб. |
611 |
5.3. |
Итого расходов |
тыс. руб. |
1394 |
5.4. |
Реализовано воды |
тыс. м3 |
2230 |
|
в том числе: |
|
|
5.4.1 |
населению |
тыс. м3 |
0 |
5.4.2 |
прочие |
тыс. м3 |
2230 |
5.5. |
Себестоимость 1 м3 |
руб./м3 |
0,63 |
5.6. |
Доход от реализации |
тыс. руб. |
1561 |
5.7. |
Прибыль от реализации по отгрузке |
тыс. руб. |
167 |
5.8. |
Рентабельность |
% |
11 |
5.9. |
Средний тариф 1 м3 |
руб./м3 |
0,70 |
III. Производственная программа на холодную воду
(подача воды пожарно-техническими насосами
2 подъема) на 2010 год
N п/п |
Наименование показателей |
Единицы измерения |
Утверждено на 2010 год |
1. Обеспечение объемов производства | |||
1.1. |
Объем производства товаров и услуг |
тыс. м. куб. |
23,64 |
1.2. |
Объем реализации товаров и услуг |
тыс. м. куб. |
23,64 |
1.3. |
Уровень потерь |
% |
0 |
1.3.1. |
Объем потерь |
тыс. м. куб. |
0 |
1.3.2. |
Объем отпуска в сеть |
тыс. м. куб. |
23,64 |
1.4. |
Коэффициент потерь |
куб. м. /км |
0 |
1.4.1. |
Объем потерь |
тыс. м. куб. |
0 |
1.4.2. |
Протяженность сетей |
км |
6 |
1.5. |
Удельное водопотребление |
куб. м/чел. |
0 |
1.5.1. |
Объем реализации товаров и услуг населению |
тыс. м. куб. |
0 |
1.5.2. |
Численность населения, получающего услуги организации |
тыс. чел |
0 |
2. Качество производимых товаров (оказываемых услуг) | |||
2.1. |
Наличие контроля качества товаров и услуг |
% |
0 |
2.1.1. |
Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения |
единиц |
0 |
2.1.2. |
Нормативное количество проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения |
единиц |
0 |
2.2. |
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям |
% |
0 |
2.2.1. |
Количество проб, соответствующих нормативам |
единиц |
0 |
2.2.2. |
Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения |
единиц |
0 |
2.3. |
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг |
час./день |
24 |
2.3.1. |
Количество часов предоставления услуг за отчетный период |
часов |
8760 |
2.3.2. |
Количество дней в отчетном периоде |
дней |
365 |
3. Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) | |||
3.1. |
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры |
ед./км. |
0 |
3.1.1. |
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры |
единиц. |
0 |
3.1.2. |
Протяженность сетей |
км. |
6 |
3.2. |
Износ систем коммунальной инфраструктуры |
% |
100 |
3.2.1. |
Фактический срок службы оборудования |
лет. |
48,9 |
3.2.2. |
Нормативный срок службы оборудования |
лет |
19 |
3.2.3. |
Возможный остаточный срок службы оборудования после фактического |
лет |
0 |
3.3. |
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене |
% |
0 |
3.3.1. |
Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
км. |
0 |
3.3.2. |
Протяженность сетей |
км. |
6 |
4. Доступность товаров и услуг для потребителей | |||
4.1. |
Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения |
% |
- |
4.1.1. |
Среднемесячный платеж населения за коммунальные услуги |
рублей |
- |
4.1.2. |
Денежные доходы населения |
рублей |
- |
5. Финансовые показатели | |||
5.1. |
Прямые расходы |
тыс. руб. |
23 |
5.2. |
Накладные расходы |
тыс. руб. |
15,6 |
5.3. |
Итого расходов |
тыс. руб. |
38 |
5.4. |
Реализовано воды |
тыс. м3 |
23, 64 |
|
в том числе: |
|
|
5.4.1 |
населению |
тыс. м3 |
0 |
5.4.2 |
прочие |
тыс. м3 |
23,64 |
5.5. |
Себестоимость 1 м3 |
руб./м3 |
1,63 |
5.6. |
Доход от реализации |
тыс. руб. |
44 |
5.7. |
Прибыль от реализации по отгрузке |
тыс. руб. |
5,5 |
5.8. |
Рентабельность |
% |
13 |
5.9. |
Средний тариф 1 м3 |
руб./м3 |
1,86 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.