Приложение N 1. Производственная программа ОАО "Русал Новокузнецк" в сфере водоснабжения и водоотведения на 2010 г.

Приложение N 1

к постановлению Новокузнецкого

городского Совета народных депутатов

от 17 декабря 2009 г. N 13/130

Производственная программа
ОАО "Русал Новокузнецк"
в сфере водоснабжения и водоотведения
на 2010 г.

I. Производственная программа на холодную воду
(питьевую, к цене (тарифу) приобретения)
на 2010 год

N п/п	Наименование показателей	Единицы измерения	Утверждено на 2010 год
1. Обеспечение объемов производства
1.1.	Объем производства товаров и услуг	тыс. м. куб.	380
1.2.	Объем реализации товаров и услуг	тыс. м. куб.	52
1.3.	Уровень потерь	%	0
1.3.1.	Объем потерь	тыс. м. куб.	0
1.3.2.	Объем отпуска в сеть	тыс. м. куб.	380
1.4.	Коэффициент потерь	куб. м. /км	0
1.4.1.	Объем потерь	тыс. м. куб.	0
1.4.2.	Протяженность сетей	км	17,83
1.5.	Удельное водопотребление	куб. м/чел.	0
1.5.1.	Объем реализации товаров и услуг населению	тыс. м. куб.	0
1.5.2.	Численность населения, получающего услуги организации	тыс. чел	0
2. Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
2.1.	Наличие контроля качества товаров и услуг	%	100
2.1.1.	Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения	единиц	132
2.1.2.	Нормативное количество проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения	единиц	132
2.2.	Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям	%	100
2.2.1.	Количество проб, соответствующих нормативам	единиц	132
2.2.2.	Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения	единиц	132
2.3.	Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг	час./день	24
2.3.1.	Количество часов предоставления услуг за отчетный период	часов	8760
2.3.2.	Количество дней в отчетном периоде	дней.	365
3. Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
3.1.	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры	ед./км.	0
3.1.1.	Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры	единиц.	0
3.1.2.	Протяженность сетей	км.	17,83
3.2.	Износ систем коммунальной инфраструктуры	%	67
3.2.1.	Фактический срок службы оборудования	лет	7,34
3.2.2.	Нормативный срок службы оборудования	лет	10,96
3.2.3.	Возможный остаточный срок службы оборудования после фактического	лет	3,62
3.3.	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене	%	0
3.3.1.	Протяженность сетей, нуждающихся в замене	км.	0
3.3.2.	Протяженность сетей	км.	17,83
4. Доступность товаров и услуг для потребителей
4.1.	Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения	%	-
4.1.1.	Среднемесячный платеж населения за коммунальные услуги	рублей	-
4.1.2.	Денежные доходы населения	рублей	-
5. Финансовые показатели
5.1.	Прямые расходы	тыс. руб.	71,5
5.2.	Накладные расходы	тыс. руб.	110
5.3.	Итого расходов	тыс. руб.	181,5
5.4.	Реализовано воды	тыс. м3	52,0
	в том числе:
5.4.1.	населению	тыс. м3	0
5.4.2.	прочие	тыс. м3	52,0
5.5.	Себестоимость 1 м3	руб./м3	3,49
5.6.	Доход от реализации	тыс. руб.	181,5
5.7.	Прибыль от реализации по отгрузке	тыс. руб.	0
5.8.	Рентабельность	%	0
5.9.	Средний тариф 1 м3	руб./м3	3,49

II. Производственная программа на техническую
воду на 2010 год

N п/п	Наименование показателей	Единицы измерения	Утверждено на 2010 год
1. Обеспечение объемов производства
1.1.	Объем производства товаров и услуг	тыс. м. куб.	2500
1.2.	Объем реализации товаров и услуг	тыс. м. куб.	780,7
1.3.	Уровень потерь	%	0
1.3.1.	Объем потерь	тыс. м. куб.	0
1.3.2.	Объем отпуска в сеть	тыс. м. куб.	2500
1.4.	Коэффициент потерь	куб. м. /км	0
1.4.1.	Объем потерь	тыс. м. куб.	0
1.4.2.	Протяженность сетей	км	9,9
1.5.	Удельное водопотребление	куб. м/чел.	0
1.5.1.	Объем реализации товаров и услуг населению	тыс. м. куб.	0
1.5.2.	Численность населения, получающего услуги организации	тыс. чел	0
2. Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
2.1.	Наличие контроля качества товаров и услуг	%	100
2.1.1.	Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения	единиц	2
2.1.2.	Нормативное количество проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения	единиц	2
2.2.	Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям	%	100
2.2.1.	Количество проб, соответствующих нормативам	единиц	2
2.2.2.	Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения	единиц	2
2.3.	Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг	час./день	24
2.3.1.	Количество часов предоставления услуг за отчетный период	часов	8760
2.3.2.	Количество дней в отчетном периоде	дней.	365
3. Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
3.1.	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры	ед./км.	0
3.1.1.	Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры	единиц	0
3.1.2.	Протяженность сетей	км.	9,9
3.2.	Износ систем коммунальной инфраструктуры	%	98,9
3.2.1.	Фактический срок службы оборудования	лет	31,28
3.2.2.	Нормативный срок службы оборудования	лет	31,62
3.2.3.	Возможный остаточный срок службы оборудования после фактического	лет	0,34
3.3.	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене	%	5,6
3.3.1.	Протяженность сетей, нуждающихся в замене	км.	0,55
3.3.2.	Протяженность сетей	км.	9,9
4. Доступность товаров и услуг для потребителей
4.1.	Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения	%	-
4.1.1.	Среднемесячный платеж населения за коммунальные услуги	рублей	-
4.1.2.	Денежные доходы населения	рублей	-
5. Финансовые показатели
5.1.	Прямые расходы	тыс. руб.	2381,4
5.2.	Накладные расходы	тыс. руб.	273
5.3.	Итого расходов	тыс. руб.	2654,4
5.4.	Реализовано воды	тыс. м3	780,7
	в том числе:
5.4.1.	населению	тыс. м3	0
5.4.2.	прочие	тыс. м3	780,7
5.5.	Себестоимость 1 м3	руб./м3	3,4
5.6.	Доход от реализации	тыс. руб.	2654,4
5.7.	Прибыль от реализации по отгрузке	тыс. руб.	0
5.8.	Рентабельность	%	0
5.9.	Средний тариф 1 м3	руб./м3	3,4

III. Производственная программа на оборотную
воду на 2010 год

N п/п	Наименование показателей	Единицы измерения	Утверждено на 2010 год
1. Обеспечение объемов производства
1.1.	Объем производства товаров и услуг	тыс. м. куб.	19610,5
1.2.	Объем реализации товаров и услуг	тыс. м. куб.	120,6
1.3.	Уровень потерь	%	0
1.3.1.	Объем потерь	тыс. м. куб.	0
1.3.2.	Объем отпуска в сеть	тыс. м. куб.	19610,5
1.4.	Коэффициент потерь	куб. м. /км	0
1.4.1.	Объем потерь	тыс. м. куб.	0
1.4.2.	Протяженность сетей	км	11,9
1.5.	Удельное водопотребление	куб. м/чел.	0
1.5.1.	Объем реализации товаров и услуг населению	тыс. м. куб.	0
1.5.2.	Численность населения, получающего услуги организации	тыс. чел	0
2. Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
2.1.	Наличие контроля качества товаров и услуг	%	0
2.1.1.	Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения	единиц	0
2.1.2.	Нормативное количество проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения	единиц	0
2.2.	Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям	%	0
2.2.1.	Количество проб, соответствующих нормативам	единиц	0
2.2.2.	Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения	единиц	0
2.3.	Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг	час./день	24
2.3.1.	Количество часов предоставления услуг за отчетный период	часов	8760
2.3.2.	Количество дней в отчетном периоде	дней.	365
3. Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
3.1.	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры	ед./км.	0
3.1.1.	Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры	единиц	0
3.1.2.	Протяженность сетей	км.	11,9
3.2.	Износ систем коммунальной инфраструктуры	%	41,7
3.2.1.	Фактический срок службы оборудования	лет	11,76
3.2.2.	Нормативный срок службы оборудования	лет	28,21
3.2.3.	Возможный остаточный срок службы оборудования после фактического	лет	16,45
3.3.	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене	%	1
3.3.1.	Протяженность сетей, нуждающихся в замене	км.	0,121
3.3.2.	Протяженность сетей	км.	11,9
4. Доступность товаров и услуг для потребителей
4.1.	Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения	%	-
4.1.1.	Среднемесячный платеж населения за коммунальные услуги	рублей	-
4.1.2.	Денежные доходы населения	рублей	-
5. Финансовые показатели
5.1.	Прямые расходы	тыс. руб.	72,07
5.2.	Накладные расходы	тыс. руб.	47,7
5.3.	Итого расходов	тыс. руб.	119,8
5.4.	Реализовано воды	тыс. м3	120,6
	в том числе:
5.4.1.	населению	тыс. м3	0
5.4.2.	прочие	тыс. м3	120,6
5.5.	Себестоимость 1 м3	руб./м3	0,99
5.6.	Доход от реализации	тыс. руб.	135
5.7.	Прибыль от реализации по отгрузке	тыс. руб.	15,2
5.8.	Рентабельность	%	11
5.9.	Средний тариф 1 м3	руб./м3	1,12

IV. Производственная программа на услуги
водоотведения, к цене (тарифу) приобретения
на 2010 год

N п/п	Наименование показателей	Единицы измерения	Утверждено на 2010 год
1. Обеспечение объемов производства
1.1.	Объем реализации товаров и услуг	тыс. м. куб.	811,5
1.2.	Удельное водоотведение	куб. м/чел.	0
1.2.1.	Объем реализации товаров и услуг населению	тыс. м. куб.	0
1.2.2.	Численность населения, получающего услуги организации	тыс. чел	0
2. Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
2.1.	Наличие контроля качества товаров и услуг	%	0
2.1.1.	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. м. куб.	0
2.1.2.	Объем отведенных стоков	тыс. м. куб	811,5
2.2.	Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям	%	100
2.2.1.	Количество проб, соответствующих нормативам	единиц	750
2.2.2.	Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения	единиц	750
2.3.	Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг	час./день	24
2.3.1.	Количество часов предоставления услуг за отчетный период	часов	8760
2.3.2.	Количество дней в отчетном периоде	дней	365
3. Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
3.1.	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры	ед./км.	0
3.1.1.	Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры	единиц	0
3.1.2.	Протяженность сетей	км.	44,56
3.2.	Износ систем коммунальной инфраструктуры	%	72,8
3.2.1.	Фактический срок службы оборудования	лет.	36,5
3.2.2.	Нормативный срок службы оборудования	лет	50,2
	Возможный остаточный срок службы оборудования после фактического	лет	13,6
3.3.	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене	%	0
3.3.1.	Протяженность сетей, нуждающихся в замене	км.	0
3.3.2.	Протяженность сетей	км.	44,56
4. Доступность товаров и услуг для потребителей
4.1.	Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения	%	-
4.1.1.	Среднемесячный платеж населения за коммунальные услуги	рублей	-
4.1.2.	Денежные доходы населения	рублей	-
5. Финансовые показатели
5.1.	Прямые расходы	тыс. руб.	2 352
5.2.	Накладные расходы	тыс. руб.	2 741
5.3.	Итого расходов	тыс. руб.	5093
5.4.	Объем стоков	тыс. м3	811,5
	в том числе:
5.4.1	населению	тыс. м3	0
5.4.2	прочие	тыс. м3	811,5
5.5.	Себестоимость 1 м3	руб./м3	6,28
5.6.	Доход от реализации	тыс. руб.	5121
5.7.	Прибыль от реализации по отгрузке	тыс. руб.	28
5.8.	Рентабельность	%	1
5.9.	Средний тариф 1 м3	руб./м3	6,31