Приложение N 1. Производственная программа Муниципального казенного предприятия "Водосеть" в сфере водоснабжения и водоотведения на 2010 г.

Приложение N 1

к постановлению Новокузнецкого

городского Совета народных депутатов

от 17 декабря 2009 г. N 13/135

Производственная программа
Муниципального казенного предприятия
"Водосеть" в сфере водоснабжения
и водоотведения на 2010 г.

I. Производственная программа на холодную воду
на 2010 год

N п/п	Наименование показателей	Единицы измерения	Утверждено на 2010 год
1. Обеспечение объемов производства
1.1.	Объем производства товаров и услуг	тыс. м. куб.	456,94
1.2.	Объем реализации товаров и услуг	тыс. м. куб.	368,5
1.3.	Уровень потерь	%	24
1.3.1.	Объем потерь	тыс. м. куб.	88,44
1.3.2.	Объем отпуска в сеть	тыс. м. куб.	456,94
1.4.	Коэффициент потерь	куб. м. /км	1058
1.4.1.	Объем потерь	тыс. м. куб.	88,44
1.4.2.	Протяженность сетей	км	83,6
1.5.	Удельное водопотребление	куб. м/чел.	28
1.5.1.	Объем реализации товаров и услуг населению	тыс. м. куб.	312,1
1.5.2.	Численность населения, получающего услуги организации	тыс. чел	11
2. Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
2.1.	Наличие контроля качества товаров и услуг	%	100
2.1.1.	Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения	единиц	683
2.1.2.	Нормативное количество проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения	единиц	683
2.2.	Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям	%	100
2.2.1.	Количество проб, соответствующих нормативам	единиц	683
2.2.2.	Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения	единиц	683
2.3.	Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг	час./день	24
2.3.1.	Количество часов предоставления услуг за отчетный период	часов	8 760
2.3.2.	Количество дней в отчетном периоде	дней	365
3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
3.1.	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры	ед./км.	0,14
3.1.1.	Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры	единиц	12
3.1.2.	Протяженность сетей	км.	83,6
3.2.	Износ систем коммунальной инфраструктуры	%	69
3.2.1.	Фактический срок службы оборудования	лет	7,2
3.2.2.	Нормативный срок службы оборудования	лет	10,5
3.2.3.	Возможный остаточный срок службы оборудования после фактического	лет	3,3
3.3.	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене	%	84
3.3.1.	Протяженность сетей, нуждающихся в замене	км.	70,4
3.3.2.	Протяженность сетей	км.	83,6
4.Доступность товаров и услуг для потребителей
4.1.	Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения	%	0,4
4.1.1.	Среднемесячный платеж населения за коммунальные услуги	рублей	87,29
4.1.2.	Денежные доходы населения	рублей	18 446
5. Финансовые показатели
5.1.	Прямые расходы	тыс. руб.	14 622
5.2.	Накладные расходы	тыс. руб.	0
5.3.	Итого расходов	тыс. руб.	14 622
5.4.	Реализовано воды	тыс. м3	368,5
	в том числе:
5.4.1.	населению	тыс. м3	312
5.4.2.	прочие	тыс. м3	56,5
5.5.	Себестоимость 1 м3	руб./м3	39,68
5.6.	Доход от реализации	тыс. руб.	14 622
5.7.	Прибыль от реализации по отгрузке	тыс. руб.
5.8.	Рентабельность	%	0
5.9.	Средний тариф 1 м3	руб./м3	39,68
	в том числе:
5.9.1.	население	руб./м3	39,68
5.9.2.	прочие	руб./м3	39,68

II. Производственная программа
на водоотведение на 2010 год

N п/п	Наименование показателей	Единицы измерения	Утверждено на 2010 год
1. Обеспечение объемов производства
1.1.	Объем реализации товаров и услуг	тыс. м. куб.	205,1
1.2.	Удельное водоотведение	куб. м/чел.	130
1.2.1.	Объем реализации товаров и услуг населению	тыс. м. куб.	143,5
1.2.2.	Численность населения, получающего услуги организации	тыс. чел	1,1
2. Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
2.1.	Наличие контроля качества товаров и услуг	%	100
2.1.1.	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. м. куб.	205,1
2.1.2.	Объем отведенных стоков	тыс. м. куб	205,1
2.2.	Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям	%	100
2.2.1.	Количество проб, соответствующих нормативам	единиц.	152
2.2.2.	Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения	единиц	152
2.3.	Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг	час./день	24
2.3.1.	Количество часов предоставления услуг за отчетный период	часов	8760
2.3.2.	Количество дней в отчетном периоде	дней	365
3. Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
3.1.	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры	ед./км.	0
3.1.1.	Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры	единиц	0
3.1.2.	Протяженность сетей	км.	21,3
3.2.	Износ систем коммунальной инфраструктуры	%	98
3.2.1.	Фактический срок службы оборудования	лет	11,8
3.2.2.	Нормативный срок службы оборудования	лет	12
	Возможный остаточный срок службы оборудования после фактического	лет	0,2
3.3.	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене	%	25
3.3.1.	Протяженность сетей, нуждающихся в замене	км.	5,4
3.3.2.	Протяженность сетей	км.	21,3
4. Доступность товаров и услуг для потребителей
4.1.	Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения	%	0,5
4.1.	Среднемесячный платеж населения за коммунальные услуги	рублей	100,45
4.2.	Денежные доходы населения	рублей	18 446
5. Финансовые показатели
5.1.	Прямые расходы	тыс. руб.	11358
5.2.	Накладные расходы	тыс. руб.	0
5.3.	Итого расходов	тыс. руб.	11 358
5.4.	Реализовано стоков	тыс. м3	205,1
	в том числе:
5.4.1.	населению	тыс. м3	143,5
5.4.2.	прочим потребителям	тыс. м3	61,6
5.5.	Себестоимость 1 м3	руб./м3	55,38
5.6.	Доход от реализации	тыс. руб.	11 358
5.7.	Прибыль от реализации по отгрузке	тыс. руб.	0
5.8.	Рентабельность	%	0
5.9.	Средний тариф за 1 м3	руб./м3	55,38
	в том числе:
5.9.1.	население	руб./м3	55,38
5.9.2.	прочие потребители	руб./м3	55,38