Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению
Региональной службы
по тарифам
Ростовской области
от 08.12.2020 г. N 51/19

Производственная программа
МП "Азовводоканал", г. Азов, в сфере холодного водоснабжения на 2019 - 2023 годы

1. Паспорт производственной программы

Наименование и местонахождение регулируемой организации	МП "Азовводоканал", пер. Осипенко, 11, г. Азов, Ростовская область, 346787
Период реализации производственной программы	2019 - 2023 годы
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Региональная служба по тарифам Ростовской области ул. М. Горького, 295, г. Ростов-на-Дону, 344019
Обслуживаемая территория	г. Азов, Пешковское, Новоалександровское сельские поселения Азовского района

2. Планируемый объем подачи питьевой воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	Объем воды из источников водоснабжения	тыс. куб. м	9960,54	10 225,64	10034,46	10034,46	10034,46
	- объем воды из собственных источников	тыс. куб. м	9960,54	10 225,64	10034,46	10034,46	10034,46
	- объем приобретенной воды	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
2	Потребление на собственные нужды	тыс. куб. м	614,60	688,52	688,52	688,52	688,52
3	Объем воды, поступившей в сеть	тыс. куб. м	9345,94	9 537,12	9345,94	9345,94	9345,94
	- из собственных источников	тыс. куб. м	9345,94	9 537,12	9345,94	9345,94	9345,94
	- от других операторов	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
4	Потери воды	тыс. куб. м	2117,79	2 161,11	2117,79	2117,79	2117,79
5	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	22,66	22,66	22,66	22,66	22,66
6	Объем воды, отпущенной абонентам	тыс. куб. м	7228,15	7 376,01	7228,15	7228,15	7228,15
	- собственным абонентам (население)	тыс. куб. м	5007,31	4 707,52	4 253,62	4 253,62	4 253,62
	- бюджетным организациям	тыс. куб. м	323,21	361,91	290,99	290,99	290,99
	- прочим потребителям	тыс. куб. м	1676,85	501,52	866,28	866,28	866,28
	- другим организациям, осуществляющим водоснабжение	тыс. куб. м	220,78	1 805,06	1 817,26	1 817,26	1 817,26

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Вид услуги	Единица измерения	Величина показателя
		2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Холодное водоснабжение (питьевая вода)	тыс. руб.	159 339,31 (без учета НДС)	166 678,77 (без учета НДС)	169 428,50 (без учета НДС)	176 174,89 (без учета НДС)	236 732,64 (без учета НДС)

4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1.	Показатели качества питьевой воды
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-	-	-	-
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-	-	-	-
2.	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	1,245	1,240	1,235	1,230	1,225
3.	Показатели эффективности использования ресурсов
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	22,66	22,66	22,66	22,66	22,66
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт ч/м3	0,6396	0,6438	0,6438	0,6438	0,6438
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт ч/м3	-	-	-	-	-

5. Перечень и график реализации плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование мероприятия	Период регулирования
	2019 год		2020 год		2021 год		2022 год		2023 год
	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб. (без учета НДС)	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб. (без учета НДС)	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб. (без учета НДС)	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб. (без учета НДС)	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб. (без учета НДС)
Ремонт объектов централизованной системы водоснабжения, в том числе по мероприятиям:	1-4 кв.	1637,15	2-3 кв.	98,94	-	-	-	-	-	-
Замена уличных водопроводных сетей d=110-160 мм., 660 п.м., по адресам: - ул. Кирова от пер. Котовского до пер. Панфилова (340 п.м.); - пер. Ломоносова от ул. Кирова до ул. Андреевской (160 м.п.); - ул. Васильева от ул. Г. Мирошниченко до ул. Кирова (160 п.м.)	2-4 кв.	1251,97	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальный ремонт узлов на водопроводных сетях (37 шт.) по адресам: ул. Павлова 4; пер. Достоевского - ул. Кваши; пер. Куникова - ул. Севастопольская; ул. Дзержинская 101; пер. Кириченко 75; ул. Украинская 21; ул. Дзержинского 37; ул. Московская - пер. Димитрова; ул. М. Горького - пер. Куникова; ул. Солнечная - пер. Полевой; ул. Московская 166; ул. Береговая 56; ул. Дружбы 48; ул. Нагорная 31; ул. Кирова 252; ул. Московская 11; ул. Ростовская 72; ул. Седошенко 37; ул. Карьерный 125; ул. Андреевская 7; ул. Октябрьская 79; ул. Макаровского 161; пер. Луговой 6; ул. Чехова 11; пер. Достоевского 2; ул. Азовская 161; ул. Васильева 92 А; ул. Солнечная 4; пер. Академический 30.	1-4 кв.	385,18	-	-	-	-	-	-	-	-
Ремонт отмостки здания ВНС-3 ОСВ (РСУ, хозспособ)	-	-	3 кв.	70,18	-	-	-	-	-	-
Ремонт системы отвода атмосферных осадков с кровли здания электролизной ОСВ (РСУ, хозспособ)	-	-	2 кв.	28,76	-	-	-	-	-	-
Улучшение качества питьевой воды	-	-	1-4 кв.	662,61	-	-	-	-	-	-
Капитальный ремонт оборудования и трубопроводов ОСВ (ОСВ, хозспособ)	-	-	1-4 кв.	662,61	-	-	-	-	-	-
Энергосбережение и повышение энергоэффективности	-	-	1-4 кв.	907,85	-	-	-	-	-	-
Замена водопроводных вводов на многоквартирные жилые дома на трубопроводы ПЭ 50 - 63 мм L - 123 п.м. (В/сеть, хозспособ) по адресам: ул. Инзенская, 11 "Б"; ул. Макаровского, 150; ул. Макаровского, 150 "А"; пер. Красноармейский, N 81; 92; 94; 96; 98; ул. Ленина, N 81; 83	-	-	2-4 кв.	75,14	-	-	-	-	-	-
Замена уличных водопроводных линий на трубопроводы ПЭ 110 мм протяженностью 542 п.м. (В/сеть, хозспособ) по адресам: - ул. Луначарского от пер. Калинина до пер. Ломоносова ( 110 мм L=277 п.м); - ул. Нагорная от пер. Малый до ж/д N 19 ( 110 мм L= 186 п.м); - ул. Мира от пер. Маяковского до пер. Тимирязева ( 110 мм L=79 п.м)	-	-	2-4 кв.	348,41	-	-	-	-	-	-
Ремонт узлов на в/сетях (38 шт) (В/сеть, хозспособ) по адресам: Пер. Павлова - ул. Ленина; ул. Толстого - пер. Мичурина; пер. Тимирязева, 38; ул. Ленинградская, 231; ул. Красногоровская, 38; ул. Первомайская - пер. Маяковского; ул. Московская, 119 "Б"; пер. Надежный, 5; пер. Малый - ул. Нагорная; ул. Оборонная, 67; ул. Красногоровская, 9; ул. Дзержинского - пер. Чеботарева; пер. Коллонтаевский - ул. К. Либкнехта; ул. Ленинградская, 99; пер. Красноармейский, 75; ул. Измайлова, 38; пер. Социалистический, 55; ул. Мира - пер. Павлова; ул. Ленинградская - пер. Красноармейский; ул. Макаровского - пер. Черноморский; пер. Луначарского, 124; пер. Куникова, 63; ул. Макаровского, 140; пер. Панфилова, 60; ул. Заречная, 12; ул. М. Горького, 39; пер. Куникова, 18; ул. Ростовская, 2; ул. Крымская, 55; пер. О. Кошевого, 43; пер. Коллонтаевский, 117; ул. Пушкина, 80; пер. Димитрова - ул. Пушкина; ул. Ленинградская - пер. Тимирязева пер. Павлова, 72; пер. Красный, 15; ул. Нагорная, 80; пр. З. Космодемьянской, 99	-	-	1-4 кв.	201,30	-	-	-	-	-	-
Замена пожарных гидрантов (5 шт.) (В/сеть, хозспособ) по адресам: ул. Васильева, 92; ул. М. Горького, 83; ул. Инзенская, 11 "А"; ул. Кирова, 112; ул. Гагарина, 39	-	-	1-4 кв.	38,32	-	-	-	-	-	-
Ремонт электродвигателей, (Энергоцех, подряд)	-	-	1-4 кв.	107,90	-	-	-	-	-	-
Капитальный ремонт электрооборудования (Энергоцех, хозспособ)	-	-	1-4 кв.	93,86	-	-	-	-	-	-
Ремонт центробежных насосов ОСВ (РМУ, хозспособ)	-	-	2-3 кв.	38,82	-	-	-	-	-	-
Ремонт сетевых насосов N 1, N 2 К50-32-125 на промышленной базе (Котельные, хозспособ)	-	-	3 кв.	4,10	-	-	-	-	-	-
Повышение антитеррористической безопасности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Повышение качества обслуживания абонентов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого, тыс. руб.	1637,15		1669,40		1725,49		1776,56		1829,15

6. Расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование показателя/Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия	Единица измерения	Плановое значение 2019 год	Плановое значение 2020 год	Коэффициент изменения	Плановое значение 2021 год	Коэффициент изменения	Плановое значение 2022 год	Коэффициент изменения	Плановое значение 2023 год	Коэффициент изменения
1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	ед./ км	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	%	1,245	1,240	0,996	1,235	0,996	1,230	0,996	1,225	0,996
4.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	22,66	22,66	1,00	22,66	1,00	22,66	1,00	22,66	1,00
5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт ч/куб. м	0,6396	0,6438	1,01	0,6438	1,00	0,6438	1,00	0,6438	1,00
6.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт ч/куб. м	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия	тыс. руб.	1637,15	1669,40	1,020	1725,49	1,034	1776,56	1,030	1829,15	1,030

7. Отчет об исполнении производственной программы

7.1. Объем подачи питьевой воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя
			2017 год
1	Объем воды из источников водоснабжения	тыс. куб. м	10512,35
	- объем воды из собственных источников	тыс. куб. м	10512,35
	- объем приобретенной воды	тыс. куб. м	-
2	Потребление на собственные нужды	тыс. куб. м	614,60
3	Объем воды, поступившей в сеть	тыс. куб. м	9897,75
	- из собственных источников	тыс. куб. м	9897,75
	- от других операторов	тыс. куб. м	-
4	Потери воды	тыс. куб. м	2203,15
5	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	22,26
6	Объем воды, отпущенной абонентам	тыс. куб. м	7694,60
	- собственным абонентам (население)	тыс. куб. м	4291,52
	- бюджетным организациям	тыс. куб. м	286,49
	- прочим потребителям	тыс. куб. м	1037,81
	- другим организациям, осуществляющим водоснабжение	тыс. куб. м	2078,78

7.2. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий производственной программы за 2017 год - 2997,17 тыс. руб.

Начальник отдела регулирования тарифов организаций коммунального комплекса управления тарифного регулирования коммунального комплекса, транспорта, непроизводственной сферы Региональной службы по тарифам Ростовской области

И.П. Кисилева