Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Приказ Республиканской службы по тарифам Республики Бурятия от 9 декабря 2020 г. N 7/63 "Об утверждении производственных программ МУП ЖКХ "Онохой" в МО ГП "Онохой" Заиграевского района в сфере холодного водоснабжения и водоотведения" (с изменениями и дополнениями)
- Приложение N 1. Производственная программа МУП ЖКХ "Онохой" в МО ГП "Онохой" Заиграевского района в сфере холодного водоснабжения на долгосрочный период 2021 - 2025 годы
Приложение N 1. Производственная программа МУП ЖКХ "Онохой" в МО ГП "Онохой" Заиграевского района в сфере холодного водоснабжения на долгосрочный период 2021 - 2025 годы
Приложение N 1
к приказу Республиканской службы
по тарифам Республики Бурятия
от 09.12.2020 N 7/63
Производственная программа
МУП ЖКХ "Онохой" в МО ГП "Онохой" Заиграевского района в сфере холодного водоснабжения на долгосрочный период 2021 - 2025 годы
а) Паспорт производственной программы.
|
Наименование регулируемой организации |
Местонахождение (юридический и почтовый адрес) |
|
МУП ЖКХ "Онохой" |
671300, Республика Бурятия, Заиграевский район, п. Онохой, ул. Юбилейная, 2 |
|
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу |
Местонахождение (юридический и почтовый адрес) |
|
Республиканская служба по тарифам Республики Бурятия |
670034 Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Пр. 50 лет Октября, д. 28а. 670001 Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Дом Правительства, а/я 23 |
|
Период реализации производственной программы |
01.01.2021 - 31.12.2025 |
б) Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке.
|
Наименование мероприятия |
Срок реализации мероприятия, год |
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
Ожидаемый эффект |
||
|
показатель |
тыс. руб. |
% |
|||
|
1. Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения | |||||
|
Планово-предупредительный ремонт |
2021 г. |
- |
увеличение надежности систем холодного водоснабжения |
0,00 |
0 |
|
Планово-предупредительный ремонт |
2022 г. |
- |
увеличение надежности систем холодного водоснабжения |
0,00 |
0 |
|
Планово-предупредительный ремонт |
2023 г. |
- |
увеличение надежности систем холодного водоснабжения |
0,00 |
0 |
|
Планово-предупредительный ремонт |
2024 г. |
- |
увеличение надежности систем холодного водоснабжения |
0,00 |
0 |
|
Планово-предупредительный ремонт |
2025 г. |
- |
увеличение надежности систем холодного водоснабжения |
0,00 |
0 |
|
2. Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды | |||||
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке | |||||
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
в) Планируемый объем подачи воды.
ГАРАНТ:
Нумерация пунктов в таблице приводится в соответствии с источником
|
N |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
1 |
Водоподготовка |
||||||
|
1.1 |
Объем воды из источников водоснабжения: |
тыс. куб. м |
216,827 |
216,827 |
216,827 |
216,827 |
216,827 |
|
1.1.1 |
из поверхностных источников |
тыс. куб. м |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.1.2 |
из подземных источников |
тыс. куб. м |
216,827 |
216,827 |
216,827 |
216,827 |
216,827 |
|
1.1.3 |
доочищенная сточная вода для нужд технического водоснабжения |
тыс. куб. м |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.2 |
Объем воды, прошедшей водоподготовку |
тыс. куб. м |
216,827 |
216,827 |
216,827 |
216,827 |
216,827 |
|
1.3 |
Объем технической воды, поданной в сеть |
тыс. куб. м |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.4 |
Объем питьевой воды, поданной в сеть |
тыс. куб. м |
216,827 |
216,827 |
216,827 |
216,827 |
216,827 |
|
3 |
Транспортировка питьевой воды |
||||||
|
3.1 |
Объем воды, поступившей в сеть: |
тыс. куб. м |
216,827 |
216,827 |
216,827 |
216,827 |
216,827 |
|
3.1.1 |
из собственных источников |
тыс. куб. м |
216,827 |
216,827 |
216,827 |
216,827 |
216,827 |
|
3.1.2 |
от других операторов |
тыс. куб. м |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1.3 |
получено от других территорий, дифференцированных по тарифу |
тыс. куб. м |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.2 |
Потери воды |
тыс. куб. м |
26,49 |
26,49 |
26,49 |
26,49 |
26,49 |
|
3.3 |
Потребление на собственные нужды |
тыс. куб. м |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.4 |
Объем воды, отпущенной из сети |
тыс. куб. м |
190,34 |
190,34 |
190,34 |
190,34 |
190,34 |
|
3.5 |
Передано на другие территории, дифференцированные по тарифу |
тыс. куб. м |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6 |
Отпуск питьевой воды |
||||||
|
6.1 |
Объем воды, отпущенной абонентам: |
тыс. куб. м |
190,34 |
190,34 |
190,34 |
190,34 |
190,34 |
|
6.1.1 |
по приборам учета |
тыс. куб. м |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6.1.2 |
по нормативам |
тыс. куб. м |
190,34 |
190,34 |
190,34 |
190,34 |
190,34 |
|
9 |
Объем воды, отпускаемой новым абонентам |
тыс. куб. м |
|
|
|
|
|
|
9.1 |
Увеличение отпуска питьевой воды в связи с подключением абонентов |
тыс. куб. м |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
9.2 |
Снижение отпуска питьевой воды в связи с прекращением водоснабжения |
тыс. куб. м |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
10 |
Изменение объема отпуска питьевой воды в связи с изменением нормативов потребления и установкой приборов учета |
тыс. куб. м |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
г) Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 2021-2025.
|
Наименование вида деятельности в сфере водоснабжения |
Объем финансовых потребностей, тыс. руб. |
||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
|
Холодное водоснабжение, в том числе: |
4342,03 |
4515,28 |
4695,89 |
4883,73 |
5079,08 |
|
- питьевое водоснабжение |
4342,03 |
4515,28 |
4695,89 |
4883,73 |
5079,08 |
|
- техническая вода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- транспортировка воды, включая распределение воды |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- подвоз воды |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
д) График реализации мероприятий производственной программы.
|
Наименование мероприятия |
Сроки реализации, год |
Объем финансовых потребностей по годам, тыс. руб. |
||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
1. Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения | ||||||
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2. Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды | ||||||
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке | ||||||
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
е) Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения.
|
Наименование показателя |
Плановые значения показателей на 2021 |
Плановые значения показателей на 2022 |
Плановые значения показателей на 2023 |
Плановые значения показателей на 2024 |
Плановые значения показателей на 2025 |
|||
|
Показатели качества питьевой воды | ||||||||
|
1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
|||
|
1.1. Количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям, ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
1.2. Общее количество отобранных проб, ед. |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
|||
|
2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
|||
|
2.1. Количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2.2. Общее количество отобранных проб, ед. |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
|||
|
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | ||||||||
|
3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
3.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
3.2. Протяженность водопроводной сети, км. |
|
|
|
|
|
|||
|
3.3. Износ основных средств (%) |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
|||
|
Показатели эффективности использования ресурсов | ||||||||
|
4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % |
12,22% |
12,22% |
12,22% |
12,22% |
12,22% |
|||
|
4.1. Объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке, тыс. м3 |
26,49 |
26,49 |
26,49 |
26,49 |
26,49 |
|||
|
4.2. Общий объем воды, поданный в водопроводную сеть, тыс. м3 |
216,827 |
216,827 |
216,827 |
216,827 |
216,827 |
|||
|
5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м. * |
0,996 |
0,996 |
0,996 |
0,996 |
0,996 |
|||
|
5.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт*ч |
215,91 |
215,91 |
215,91 |
215,91 |
215,91 |
|||
|
5.2. Общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка, тыс. м3 |
216,827 |
216,827 |
216,827 |
216,827 |
216,827 |
|||
|
6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м. ** |
0,996 |
0,996 |
0,996 |
0,996 |
0,996 |
|||
|
6.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт*ч |
215,91 |
215,91 |
215,91 |
215,91 |
215,91 |
|||
|
6.2. Общий объем транспортируемой питьевой воды, тыс. м3 |
216,827 |
216,827 |
216,827 |
216,827 |
216,827 |
|||
* - учитывается расход электрической энергии на 1-й подъем (добыча, очистка, обеззараживание воды);
** - учитывается расход электрической энергии на 2-й и последующие подъемы (в т.ч. резервуары чистой воды).
ж) Расчет эффективности производственной программы
|
Наименование показателя |
Плановые значения показателей на каждый год срока действия программы |
Индекс эффективности на 2021 год |
Индекс эффективности на 2022 год |
Индекс эффективности на 2023 год |
Индекс эффективности на 2024 год |
Индекс эффективности на 2025 год |
|
Показатели качества питьевой воды | ||||||
|
1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | ||||||
|
3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
Показатели эффективности использования ресурсов | ||||||
|
4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % |
12,22% |
12,22% |
12,22% |
12,22% |
12,22% |
12,22% |
|
5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м. * |
0,996 |
0,996 |
0,996 |
0,996 |
0,996 |
0,996 |
|
6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м. ** |
0,996 |
0,996 |
0,996 |
0,996 |
0,996 |
0,996 |
|
Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия | ||||||
|
7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения, в том числе: |
0 |
4342,03 |
4515,28 |
4695,89 |
4883,73 |
5079,08 |
|
- питьевое водоснабжение |
0 |
4342,03 |
4515,28 |
4695,89 |
4883,73 |
5079,08 |
|
- техническая вода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- транспортировка воды, включая распределение воды |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- подвоз воды |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ГАРАНТ:
Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником
л) Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования.
Объем подачи воды
|
N |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
План 2019 |
Факт 2019 |
|
1 |
Водоподготовка |
|||
|
1.1 |
Объем воды из источников водоснабжения: |
куб. м |
216827,11 |
173970 |
|
1.1.1 |
из поверхностных источников |
куб. м |
- |
- |
|
1.1.2 |
из подземных источников |
куб. м |
216827,11 |
173970 |
|
1.3 |
доочищенная сточная вода для нужд технического водоснабжения |
куб. м |
- |
- |
|
1.2 |
Объем воды, прошедшей водоподготовку |
куб. м |
216827,11 |
173970 |
|
1.3 |
Объем технической воды, поданной в сеть |
куб. м |
- |
- |
|
1.4 |
Объем питьевой воды, поданной в сеть |
куб. м |
216827,11 |
173970 |
|
2 |
Приготовление горячей воды |
куб. м |
- |
- |
|
3 |
Транспортировка питьевой воды |
куб. м |
216827,11 |
173970 |
|
3.1 |
Объем воды, поступившей в сеть: |
куб. м |
216827,11 |
173970 |
|
3.1.1 |
из собственных источников |
куб. м |
21687,11 |
173970 |
|
3.1.2 |
от других операторов |
куб. |
- |
- |
|
3.1.3 |
получено от других территорий, дифференцированных по тарифу |
куб. м |
- |
- |
|
3.2 |
Потери воды |
куб. м |
216827,11 |
173970 |
|
3.3 |
Потребление на собственные технологические нужды |
куб. м |
- |
- |
|
3.4 |
Объем воды, отпущенной из сети |
куб. м |
190337,11 |
152720,00 |
|
3.5 |
Передано на другие территории, дифференцированные по тарифу |
куб. м |
- |
- |
|
4 |
Транспортировка технической воды |
куб. м |
- |
- |
|
5 |
Транспортировка горячей воды |
куб. м |
- |
- |
|
6 |
Отпуск питьевой воды |
куб. м |
190337,11 |
15272000 |
|
6.1 |
Объем воды, отпущенной абонентам: |
кб. м |
190337,11 |
152720,00 |
|
6.1.1 |
по приборам учета |
куб. м |
- |
- |
|
6.1.2 |
по нормативам |
куб. м |
- |
- |
|
6.1.2 |
по нормам потребления |
куб. м |
190337,11 |
152720,00 |
|
7 |
Отпуск технической воды |
куб. м |
- |
- |
|
8 |
Отпуск горячей воды |
куб м |
- |
- |
|
9 |
Объем воды, отпускаемой новым абонентам |
куб. м |
- |
- |
|
10 |
Изменение объема отпуска питьевой воды в связи с изменением нормативов потребления и установкой приборов учета |
куб. м |
- |
- |
|
11 |
Темп изменения потребления воды |
% |
- |
- |
Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
|
Наименование показателя |
План 2019 |
Факт 2019 |
|
|
|
Показатели качества питьевой воды | ||||
|
1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % |
- |
- |
|
|
|
1.1. Количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям, ед. |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
1.2. Общее количество отобранных проб, ед. |
0,0 |
0,00 |
|
|
|
2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % |
- |
- |
|
|
|
2.1. Количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, ед. |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2.2. Общее количество отобранных проб, ед. |
0,00 |
,00 |
|
|
|
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | ||||
|
3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км. |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
3.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, ед. |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
3.2. Протяженность водопроводной сети, км. |
|
|
|
|
|
3.3. Износ основных средств (%) |
70,00 |
70,00 |
|
|
|
Показатели эффективности использования ресурсов | ||||
|
4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % |
12,22% |
12,21% |
|
|
|
4.1. Объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке, тыс. м3 |
26490,00 |
21250,00 |
|
|
|
4.2. Общий объем воды, поданный в водопроводную сеть, тыс. м3 |
216827,11 |
173970,00 |
|
|
|
5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м. * |
1,01 |
0,86 |
|
|
|
5.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт*ч |
218,78 |
153,81 |
|
|
|
5.2. Общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка, м3 |
216827,11 |
173970,00 |
|
|
|
6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м. ** |
1,01 |
0,86 |
|
|
|
6.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт*ч |
218,78 |
153,81 |
|
|
|
6.2. Общий объем транспортируемой питьевой воды, тыс. м3 |
216827,11 |
173970,00 |
|
|
* - учитывается расход электрической энергии на 1-й подъем (добыча, очистка, обеззараживание воды);
** - учитывается расход электрической энергии на 2-й и последующие подъемы (в т. ч. резервуары чистой воды)
|
N |
Наименование мероприятия |
Период проведения мероприятия |
|
1 |
- |
- |