Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Приказ Республиканской службы по тарифам Республики Бурятия от 10 декабря 2020 г. N 7/64 "Об утверждении производственной программы МУП "ЖКХ Бабушкинское" в МО ГП Бабушкинское Кабанского района в сфере холодного водоснабжения" (с изменениями и дополнениями)
- Приложение. Производственная программа МУП "ЖКХ Бабушкинское" в МО ГП "Бабушкинское" Кабанского района в сфере холодного водоснабжения на регулируемый период 2021 - 2025 годы
Приложение. Производственная программа МУП "ЖКХ Бабушкинское" в МО ГП "Бабушкинское" Кабанского района в сфере холодного водоснабжения на регулируемый период 2021 - 2025 годы
Приложение
к приказу Республиканской службы
по тарифам Республики Бурятия
от 10.12.2020 N 7/64
Производственная программа МУП "ЖКХ Бабушкинское" в МО ГП "Бабушкинское" Кабанского района в сфере холодного водоснабжения на регулируемый период 2021 - 2025 годы
а) Паспорт производственной программы
|
Наименование регулируемой организации |
Местонахождение (юридический и почтовый адрес) |
|
МУП "ЖКХ Бабушкинское" |
671230, Республика Бурятия, Кабанский район, МО ГП "Бабушкинское", ул. Пролетарская, д. 5 |
|
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу |
Местонахождение (юридический и почтовый адрес) |
|
Республиканская служба по тарифам Республики Бурятия |
670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, пр. 50 лет Октября, 28, а |
|
670001, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Дом Правительства, а/я 23 |
|
Период реализации производственной программы |
Регулируемый период 2021 - 2025 годы |
б) Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
|
Наименование мероприятия |
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
|
1. Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения | |
|
Текущий ремонт |
69,35 |
|
Текущий ремонт |
159,59 |
|
Текущий ремонт |
165,26 |
|
Текущий ремонт |
169,18 |
|
Текущий ремонт |
|
|
2. Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды | |
|
Производственный контроль |
11,35 |
|
Производственный контроль |
46,75 |
|
Производственный контроль |
48,41 |
|
Производственный контроль |
49,56 |
|
Производственный контроль |
|
|
3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке | |
|
- |
- |
в) Планируемый объем подачи воды
|
N |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Величина |
||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||
|
1 |
Водоподготовка |
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Объем воды из источников водоснабжения: |
куб. м |
197653,43 |
197653,43 |
197653,43 |
197653,43 |
197653,43 |
|
1.1.1 |
из поверхностных источников |
куб. м |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.1.2 |
из подземных источников |
куб. м |
197653,43 |
197653,43 |
197653,43 |
197653,43 |
197653,43 |
|
1.1.3 |
доочищенная сточная вода для нужд технического водоснабжения |
куб. м |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2 |
Объем воды, прошедшей водоподготовку |
куб. м |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.3 |
Объем технической воды, поданной в сеть |
куб. м |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4 |
Объем питьевой воды, поданной в сеть |
куб. м |
197653,43 |
197653,43 |
197653,43 |
197653,43 |
197653,43 |
|
2 |
Приготовление горячей воды |
куб. м |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Транспортировка питьевой воды |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.1 |
Объем воды, поступившей в сеть: |
куб. м |
197653,43 |
197653,43 |
197653,43 |
197653,43 |
197653,43 |
|
3.1.1 |
из собственных источников |
куб. м |
197653,43 |
197653,43 |
197653,43 |
197653,43 |
197653,43 |
|
3.1.2 |
от других операторов |
куб. м |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.1.3 |
получено от других территорий, дифференцированных по тарифу |
куб. м |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.2 |
Потери воды |
куб. м |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.3 |
Потребление на собственные нужды |
куб. м |
197653,43 |
197653,43 |
197653,43 |
197653,43 |
197653,43 |
|
3.4 |
Объем воды, отпущенной из сети |
куб. м |
197653,43 |
197653,43 |
197653,43 |
197653,43 |
197653,43 |
|
3.5 |
Передано на другие территории, дифференцированные по тарифу |
куб. м |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Транспортировка технической воды |
куб. м |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Транспортировка горячей воды |
куб. м |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Отпуск питьевой воды |
куб. м |
197653,43 |
197653,43 |
197653,43 |
197653,43 |
197653,43 |
|
6.1 |
Объем воды, отпущенной абонентам: |
куб. м |
197653,43 |
197653,43 |
197653,43 |
197653,43 |
197653,43 |
|
6.1.1 |
по приборам учета |
куб. м |
148240,07 |
148240,07 |
148240,07 |
148240,07 |
148240,07 |
|
6.1.2 |
по нормативам |
куб. м |
49413,36 |
49413,36 |
49413,36 |
49413,36 |
49413,36 |
|
7 |
Отпуск технической воды |
куб. м |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Отпуск горячей воды |
куб. м |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Объем воды, отпускаемой новым абонентам |
куб. м |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9.1 |
Увеличение отпуска питьевой воды в связи с подключением абонентов |
куб. м |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9.2 |
Снижение отпуска питьевой воды в связи с прекращением водоснабжения |
куб. м |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Изменение объема отпуска питьевой воды в связи с изменением нормативов потребления и установкой приборов учета |
куб. м |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Темп изменения потребления воды |
% |
|
|
- |
|
- |
г) Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
|
Наименование вида деятельности в сфере водоснабжения |
Объем финансовых потребностей, тыс. руб. |
||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
|
Холодное водоснабжение, в том числе: |
6735,95 |
7723,93 |
7896,34 |
8231,32 |
8588,12 |
|
- питьевое водоснабжение: |
6735,95 |
7723,93 |
7896,34 |
8231,32 |
8588,12 |
|
- техническая вода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- транспортировка воды, включая распределение воды |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- подвоз воды |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
д) График реализации мероприятий производственной программы
|
Наименование мероприятия |
Срок реализации мероприятия, год |
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
|
1. Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения | ||
|
Текущий ремонт |
2021 |
69,35 |
|
Текущий ремонт |
2022 |
159,59 |
|
Текущий ремонт |
2023 |
165,26 |
|
Текущий ремонт |
2024 |
169,18 |
|
Текущий ремонт |
2025 |
|
|
2. Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды | ||
|
Производственный контроль |
2021 |
11,35 |
|
Производственный контроль |
2022 |
46,75 |
|
Производственный контроль |
2023 |
48,41 |
|
Производственный контроль |
2024 |
49,56 |
|
Производственный контроль |
2025 |
|
|
3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке | ||
е) Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
|
Наименование показателя |
Плановые значения показателей на 2021 |
Плановые значения показателей на 2022 |
Плановые значения показателей на 2022 |
Плановые значения показателей на 2022 |
Плановые значения показателей на 2022 |
|
Показатели качества питьевой воды |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.1. Количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям, ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2. Общее количество отобранных проб, ед. |
4 |
0 |
12 |
12 |
0 |
|
2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1. Количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2. Общее количество отобранных проб, ед. |
4 |
0 |
12 |
12 |
0 |
|
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | |||||
|
3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.2. Протяженность водопроводной сети, км |
13,49 |
0 |
13,49 |
13,49 |
0 |
|
3.3. Износ основных средств, (%) |
65 |
0 |
65 |
65 |
0 |
|
Показатели эффективности использования ресурсов | |||||
|
4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4.1. Объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке, тыс. куб. м |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4.2. Общий объем воды, поданный в водопроводную сеть, тыс. куб. м |
197653,43 |
197653,43 |
197653,43 |
197653,43 |
197653,43 |
|
5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м. * |
0,75 |
0,75 |
0,75 |
0,75 |
0,75 |
|
5.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт*ч |
148,24 |
148,24 |
148,24 |
148,24 |
148,24 |
|
5.2. Общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка, тыс. куб. м |
197653,43 |
197653,43 |
197653,43 |
197653,43 |
197653,43 |
|
6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м. ** |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт*ч |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6.2. Общий объем транспортируемой питьевой воды, тыс. куб. м |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
* - учитывается расход электрической энергии на 1-й подъем (добыча, очистка, обеззараживание воды);
** - учитывается расход электрической энергии на 2-й и последующие подъемы (в т. ч. резервуары чистой воды)
ж) Расчет эффективности производственной программы
|
Наименование показателя |
Индекс эффективности |
||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
|
Показатели качества питьевой воды | |||||
|
1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | |||||
|
3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Показатели эффективности использования ресурсов | |||||
|
4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м. * |
0,75 |
0,75 |
0,75 |
0,75 |
0,75 |
|
6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м. ** |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия | |||||
|
7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения, в том числе: |
6735,95 |
7723,93 |
7896,34 |
8231,32 |
8588,12 |
|
- питьевое водоснабжение |
6735,95 |
7723,93 |
7896,34 |
8231,32 |
8588,12 |
|
- техническая вода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- транспортировка воды, включая распределение воды |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- подвоз воды |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
* - учитывается расход электрической энергии на 1-й подъем (добыча, очистка, обеззараживание воды);
** - учитывается расход электрической энергии на 2-й и последующие подъемы (в т. ч. резервуары чистой воды)
з) Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
|
N |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Величина 2019 |
Факт на регулируемый период 2019 |
|
1 |
Водоподготовка |
|
|
|
|
1.1 |
Объем воды из источников водоснабжения: |
куб. м |
181917,29 |
234405,00 |
|
1.1.1 |
из поверхностных источников |
куб. м |
0 |
0 |
|
1.1.2 |
из подземных источников |
куб. м |
181917,29 |
234405,00 |
|
1.1.3 |
доочищенная сточная вода для нужд технического водоснабжения |
куб. м |
0 |
0 |
|
1.2 |
Объем воды, прошедшей водоподготовку |
куб. м |
0 |
0 |
|
1.3 |
Объем технической воды, поданной в сеть |
куб. м |
0 |
0 |
|
1.4 |
Объем питьевой воды, поданной в сеть |
куб. м |
181917,29 |
234405,00 |
|
2 |
Приготовление горячей воды |
куб. м |
0 |
0 |
|
3 |
Транспортировка питьевой воды |
|
0 |
0 |
|
3.1 |
Объем воды, поступившей в сеть: |
куб. м |
181917,29 |
234405,00 |
|
3.1.1 |
из собственных источников |
куб. м |
181917,29 |
234405,00 |
|
3.1.2 |
от других операторов |
куб. м |
0 |
0 |
|
3.1.3 |
получено от других территорий, дифференцированных по тарифу |
куб. м |
0 |
0 |
|
3.2 |
Потери воды |
куб. м |
0 |
0 |
|
3.3 |
Потребление на собственные нужды |
куб. м |
58506 |
88130,00 |
|
3.4 |
Объем воды, отпущенной из сети |
куб. м |
181917,29 |
234405,00 |
|
3.5 |
Передано на другие территории, дифференцированные по тарифу |
куб. м |
0 |
0 |
|
4 |
Транспортировка технической воды |
куб. м |
0 |
0 |
|
5 |
Транспортировка горячей воды |
куб. м |
0 |
0 |
|
6 |
Отпуск питьевой воды |
куб. м |
181917,29 |
234405,00 |
|
6.1 |
Объем воды, отпущенной абонентам: |
куб. м |
181917,29 |
234405,00 |
|
6.1.1 |
по приборам учета |
куб. м |
127341 |
164083,50 |
|
6.1.2 |
по нормативам |
куб. м |
54575 |
70321,50 |
|
7 |
Отпуск технической воды |
куб. м |
0 |
0 |
|
8 |
Отпуск горячей воды |
куб. м |
0 |
0 |
|
9 |
Объем воды, отпускаемой новым абонентам |
куб. м |
0 |
0 |
|
9.1 |
Увеличение отпуска питьевой воды в связи с подключением абонентов |
куб. м |
0 |
0 |
|
9.2 |
Снижение отпуска питьевой воды в связи с прекращением водоснабжения |
куб. м |
0 |
0 |
|
10 |
Изменение объема отпуска питьевой воды в связи с изменением нормативов потребления и установкой приборов учета |
куб. м |
0 |
0 |
|
11 |
Темп изменения потребления воды |
% |
- |
|
Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
|
Наименование показателя |
Плановые значения показателей на регулируемый период 2019 |
Фактические значения показателей на регулируемый период 2019 |
|
Показатели качества питьевой воды |
2019 |
2019 |
|
1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % |
0 |
0 |
|
1.1. Количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям, ед. |
0 |
0 |
|
1.2. Общее количество отобранных проб, ед. |
4 |
1 |
|
2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % |
0 |
0 |
|
2.1. Количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, ед. |
0 |
0 |
|
2.2. Общее количество отобранных проб, ед. |
4 |
1 |
|
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | ||
|
3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км |
0 |
0 |
|
3.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, ед. |
0 |
0 |
|
3.2. Протяженность водопроводной сети, км |
13,49 |
13,49 |
|
3.3. Износ основных средств, (%) |
65 |
65 |
|
Показатели эффективности использования ресурсов | ||
|
4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % |
0 |
0 |
|
4.1. Объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке, куб. м |
0 |
0 |
|
4.2. Общий объем воды, поданный в водопроводную сеть, куб. м |
181917,29 |
234405,00 |
|
5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м. * |
0,75 |
0,70 |
|
5.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт*ч |
263,78 |
165,00 |
|
5.2. Общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка, куб. м |
181917,29 |
234405,00 |
|
6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м. ** |
0 |
0 |
|
6.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт*ч |
0 |
0 |
|
6.2. Общий объем транспортируемой питьевой воды, куб. м |
0 |
0 |
* - учитывается расход электрической энергии на 1-й подъем (добыча, очистка, обеззараживание воды);
** - учитывается расход электрической энергии на 2-й и последующие подъемы (в т. ч. резервуары чистой воды)
ж) Расчет эффективности производственной программы
|
Наименование показателя |
Индекс эффективности |
|
|
Показатели качества питьевой воды |
План 2019 |
Факт 2019 |
|
1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % |
0 |
0 |
|
2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % |
0 |
0 |
|
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | ||
|
3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км |
0 |
0 |
|
Показатели эффективности использования ресурсов | ||
|
4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % |
0 |
0 |
|
5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м. * |
0,75 |
0,75 |
|
6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м. ** |
0 |
0 |
и) Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
|
Наименование мероприятия |
Период проведения мероприятия |
||||
|
N |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
<< Назад |
||
|
Содержание Приказ Республиканской службы по тарифам Республики Бурятия от 10 декабря 2020 г. N 7/64 "Об утверждении производственной... |