Приложение N 1. Производственная программа Федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны Российской Федерации, осуществляющего на территории Забайкальского края деятельность в сфере водоснабжения, на 2021 - 2025 годы

Приложение N 1
к приказу Региональной службы по
тарифам и ценообразованию
Забайкальского края
от 14 декабря 2020 года N 564-НПА

Производственная программа
Федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны Российской Федерации, осуществляющего на территории Забайкальского края деятельность в сфере водоснабжения, на 2021 - 2025 годы

1. Паспорт производственной программы:

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение: Региональная служба по тарифам и ценообразованию Забайкальского края, Горького ул., 43, г. Чита, Забайкальский край, 672000.

N п/п	Наименование регулируемой организации	Местонахождение регулируемой организации	Период реализации производственной программы
1	2	3	4
1	Федеральное государственное бюджетное учреждение "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны Российской Федерации	Смоленская ул., д. 41, г. Чита, Забайкальский край, 672027	2021 - 2025 годы

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, качества горячей воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке.

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
		2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Федеральное государственное бюджетное учреждение "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны Российской Федерации*
1.1	Городской округ "Город Чита" Забайкальского края
1.1.1	Город Чита
1.1.1.1	Ремонт участков трубопровода водоснабжения	3 812,54	3 921,62	4 037,70	4 157,22	4 280,27
1.1.2	п. Зыково
1.1.2.1	Ремонт участков трубопровода водоснабжения	103,47	106,43	109,58	112,83	116,17
1.2	Городской округ ЗАТО п. Горный Забайкальского края
1.2.1	Ремонт участков трубопровода водоснабжения	2 597,36	2 671,67	2 750,75	2 832,17	2 916,00
1.3	Муниципальный район "Борзинский район" Забайкальского края
1.3.1	Городское поселение "Борзинское"
1.3.1.1	Ремонт участков трубопровода водоснабжения	456,99	470,06	483,97	498,30	513,05
1.3.2	Городское поселение "Шерловогорское"
1.3.2.1	Ремонт участков трубопровода водоснабжения	30,62	31,50	32,43	33,39	34,38
1.4	Муниципальный район "Карымский район" Забайкальского края
1.4.1	Сельское поселение "Большетуринское"
1.4.1.1	Ремонт участков трубопровода водоснабжения	387,87	398,97	410,78	422,94	435,46
1.5	Муниципальный район "Кыринский район" Забайкальского края
1.5.1	Сельское поселение "Мангутское"
1.5.1.1	Ремонт участков трубопровода водоснабжения	11,31	11,63	11,97	12,33	12,69
1.6	Муниципальный район "Могойтуйский район" Забайкальского края
1.6.1	Сельское поселение "Хила
1.6.1.1	Гарнизон "Ага"
1.6.1.1.1	Ремонт энерготехнического оборудования	173,91	178,88	184,18	189,63	195,24
1.6.1.2	Гарнизон "Остречный"
1.6.1.2.1	Ремонт участков трубопровода водоснабжения	56,40	58,01	59,73	61,49	63,31
1.6.2	Сельское поселение "Цаган-Челутай"
1.6.2.1	Ремонт участков трубопровода водоснабжения	12,96	13,33	13,73	14,14	14,55
1.6.3	Сельское поселение "Цугол"
1.6.3.1	Ремонт участков трубопровода водоснабжения	12,96	13,33	13,73	14,14	14,55
1.7	Муниципальный район "Хилокский район" Забайкальского края
1.7.1	Сельское поселение "Бадинское"
1.7.1.1	Ремонт участков трубопровода водоснабжения	166,17	170,93	175,99	181,20	186,56
1.8	Муниципальный район "Читинский район" Забайкальского края
1.8.1	Городское поселение "Новокручининское"
1.8.1.1	Ремонт насосного оборудования	174,13	179,11	184,41	189,87	195,49
1.8.2	Сельское поселение "Домнинское"
1.8.2.1	Ремонт участков трубопровода водоснабжения	263,90	271,45	279,49	287,76	296,28
1.8.3	Сельское поселение "Леснинское"
1.8.3.1	Ремонт участков трубопровода водоснабжения	96,63	99,39	102,33	105,36	108,48
1.8.4	Сельское поселение "Смоленское"
1.8.4.1	Ремонт участков трубопровода водоснабжения	12,18	12,53	12,90	13,28	13,67
1.8.5	Сельское поселение "Сохондинское" (станция Гонгота)
1.8.5.1	Ремонт участков трубопровода водоснабжения	43,84	45,10	46,43	47,81	49,22

*- план мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности организацией не представлен.

3. Планируемый объем подачи воды:

N п/п		Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателей
				2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1		2	3	4	5	6	7	8
I		Планируемый объем подачи воды	тыс. куб. м	2 621,803	2 621,803	2 621,803	2 621,803	2 621,803
1	Городской округ "Город Чита" Забайкальского края
1.1	Город Чита
1.1.1		Централизованное водоснабжение:	тыс. куб. м	633,075	633,075	633,075	633,075	633,075
1.1.1.1		населению	тыс. куб. м	47,089	47,089	47,089	47,089	47,089
1.1.1.3		прочим потребителям	тыс. куб. м	14,352	14,352	14,352	14,352	14,352
1.1.1.4		на собственное производственное потребление	тыс. куб. м	571,634	571,634	571,634	571,634	571,634
1.1.2		Техническая вода:	тыс. куб. м	43,820	43,820	43,820	43,820	43,820
1.1.2.1		населению	тыс. куб. м	41,433	41,433	41,433	41,433	41,433
1.1.2.2		прочим потребителям	тыс. куб. м	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053
1.1.2.3		на собственное производственное потребление	тыс. куб. м	2,334	2,334	2,334	2,334	2,334
1.2	п. Зыково
1.2.1		Централизованное водоснабжение:	тыс. куб. м	11,071	11,071	11,071	11,071	11,071
1.2.1.1		населению	тыс. куб. м	10,107	10,107	10,107	10,107	10,107
1.2.1.2		прочим потребителям	тыс. куб. м	0,914	0,914	0,914	0,914	0,914
1.2.1.3		на собственное производственное потребление	тыс. куб. м	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050
2	Городской округ ЗАТО п. Горный Забайкальского края
2.1		Централизованное водоснабжение:	тыс. куб. м	853,801	853,801	853,801	853,801	853,801
2.1.1		населению	тыс. куб. м	707,582	707,582	707,582	707,582	707,582
2.1.2		прочим потребителям	тыс. куб. м	32,660	32,660	32,660	32,660	32,660
2.1.3		на собственное производственное потребление	тыс. куб. м	113,560	113,560	113,560	113,560	113,560
3	Муниципальный район "Борзинский район" Забайкальского края
3.1	Городское поселение "Борзинское"
3.1.1		Централизованное водоснабжение:	тыс. куб. м	342,480	342,480	342,480	342,480	342,480
3.1.1.1		населению	тыс. куб. м	163,332	163,332	163,332	163,332	163,332
3.1.1.2		прочим потребителям	тыс. куб. м	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600
3.1.1.3		на собственное производственное потребление	тыс. куб. м	177,548	177,548	177,548	177,548	177,548
3.2	Городское поселение "Шерловогорское"
3.2.1		Централизованное водоснабжение:	тыс. куб. м	1,798	1,798	1,798	1,798	1,798
3.2.1.1		населению	тыс. куб. м	1,798	1,798	1,798	1,798	1,798
4	Муниципальный район "Карымский район" Забайкальского края
4.1	Сельское поселение "Большетуринское"
4.1.1		Централизованное водоснабжение:	тыс. куб. м	66,525	66,525	66,525	66,525	66,525
4.1.1.1		населению	тыс. куб. м	49,648	49,648	49,648	49,648	49,648
4.1.1.2		прочим потребителям	тыс. куб. м	0,805	0,805	0,805	0,805	0,805
4.1.1.3		на собственное производственное потребление	тыс. куб. м	16,072	16,072	16,072	16,072	16,072
5	Муниципальный район "Кыринский район" Забайкальского края
5.1	Сельское поселение "Мангутское"
5.1.1		Централизованное водоснабжение:	тыс. куб. м	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570
5.1.1.1		населению	тыс. куб. м	0,824	0,824	0,824	0,824	0,824
5.1.1.2		на собственное производственное потребление	тыс. куб. м	0,746	0,746	0,746	0,746	0,746
6	Муниципальный район "Могойтуйский район" Забайкальского края
6.1	Сельское поселение "Хила"
6.1.1		Гарнизон "Ага"	тыс. куб. м	15,396	15,396	15,396	15,396	15,396
6.1.1.1		Централизованное водоснабжение:	тыс. куб. м	15,396	15,396	15,396	15,396	15,396
6.1.1.1.1		населению	тыс. куб. м	8,077	8,077	8,077	8,077	8,077
6.1.1.1.2		на собственное производственное потребление	тыс. куб. м	7,320	7,320	7,320	7,320	7,320
6.1.2		Гарнизон "Остречный"	тыс. куб. м	9,153	9,153	9,153	9,153	9,153
6.1.2.1		Централизованное водоснабжение:	тыс. куб. м	9,153	9,153	9,153	9,153	9,153
6.1.2.1.1		населению	тыс. куб. м	8,445	8,445	8,445	8,445	8,445
6.1.2.1.2		на собственное производственное потребление	тыс. куб. м	0,708	0,708	0,708	0,708	0,708
6.2	Сельское поселение "Цаган-Челутай"
6.2.1		Централизованное водоснабжение:	тыс. куб. м	19,949	19,949	19,949	19,949	19,949
6.2.1.1		населению	тыс. куб. м	10,787	10,787	10,787	10,787	10,787
6.2.1.2		прочим потребителям	тыс. куб. м	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
6.2.1.3		на собственное производственное потребление	тыс. куб. м	9,152	9,152	9,152	9,152	9,152
6.3	Сельское поселение "Цугол"
6.3.1		Централизованное водоснабжение:	тыс. куб. м	27,382	27,382	27,382	27,382	27,382
6.3.1.1		населению	тыс. куб. м	21,370	21,370	21,370	21,370	21,370
6.3.1.2		прочим потребителям	тыс. куб. м	4,220	4,220	4,220	4,220	4,220
6.3.1.3		на собственное производственное потребление	тыс. куб. м	1,792	1,792	1,792	1,792	1,792
7	Муниципальный район "Хилокский район" Забайкальского края
7.1	Сельское поселение "Бадинское"
7.1.1		Централизованное водоснабжение:	тыс. куб. м	21,583	21,583	21,583	21,583	21,583
7.1.1.1		населению	тыс. куб. м	14,935	14,935	14,935	14,935	14,935
7.1.1.2		прочим потребителям	тыс. куб. м	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090
7.1.1.3		на собственное производственное потребление	тыс. куб. м	6,558	6,558	6,558	6,558	6,558
8	Муниципальный район "Читинский район" Забайкальского края
8.1	Городское поселение "Новокручининское"
8.1.1		Централизованное водоснабжение:	тыс. куб. м	50,607	50,607	50,607	50,607	50,607
8.1.1.1		населению	тыс. куб. м	30,149	30,149	30,149	30,149	30,149
8.1.1.2		прочим потребителям	тыс. куб. м	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400
8.1.1.3		на собственное производственное потребление	тыс. куб. м	20,058	20,058	20,058	20,058	20,058
8.2	Сельское поселение "Домнинское"
8.2.1		Централизованное водоснабжение:	тыс. куб. м	367,831	367,831	367,831	367,831	367,831
8.2.1.1		населению	тыс. куб. м	329,824	329,824	329,824	329,824	329,824
8.2.1.2		прочим потребителям	тыс. куб. м	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290
8.2.1.3		на собственное производственное потребление	тыс. куб. м	36,717	36,717	36,717	36,717	36,717
8.3	Сельское поселение "Леснинское"
8.3.1		Централизованное водоснабжение:	тыс. куб. м	54,317	54,317	54,317	54,317	54,317
8.3.1.1		населению	тыс. куб. м	41,603	41,603	41,603	41,603	41,603
8.3.1.2		прочим потребителям	тыс. куб. м	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
8.3.1.3		на собственное производственное потребление	тыс. куб. м	12,703	12,703	12,703	12,703	12,703
8.4	Сельское поселение "Смоленское"
8.4.1		Централизованное водоснабжение:	тыс. куб. м	52,841	52,841	52,841	52,841	52,841
8.4.1.1		населению	тыс. куб. м	25,186	25,186	25,186	25,186	25,186
8.4.1.2		прочим потребителям	тыс. куб. м	1,187	1,187	1,187	1,187	1,187
8.4.1.3		на собственное производственное потребление	тыс. куб. м	26,469	26,469	26,469	26,469	26,469
8.5	Сельское поселение "Сохондинское" (станция Гонгота)
8.5.1		Централизованное водоснабжение:	тыс. куб. м	48,602	48,602	48,602	48,602	48,602
8.5.1.1		населению	тыс. куб. м	23,072	23,072	23,072	23,072	23,072
8.5.1.2		прочим потребителям	тыс. куб. м	7,423	7,423	7,423	7,423	7,423
8.5.1.3		на собственное производственное потребление	тыс. куб. м	18,107	18,107	18,107	18,107	18,107

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:

N п/п	Наименование регулируемой организации	Ед. измерения	Величина показателя
			2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Федеральное государственное бюджетное учреждение "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны Российской Федерации	тыс. руб.	79 425,37	81 927,70	84 584,55	87 349,63	90 319,29

5. График реализации мероприятий производственной программы: не представлен.

6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения: не представлены.

7. Расчет эффективности производственной программы: в связи с отсутствием плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения расчет эффективности производственных программ не произведен.

8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования: не представлен.

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов: не предусмотрены.