|
Номер основного мероприятия
|
Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы)
|
Ответственный исполнитель/ соисполнитель
|
Источники финансирования
|
Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
|
|
всего
|
в том числе
|
|
2019 г.
|
2020 г.
|
2021 г.
|
2022 г.
|
2023 г.
|
2024 г.
|
2025 г.
|
за период с 2026 г. по 2030 г.
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
Подпрограмма I. "Общее образование. Дополнительное образование детей"
|
|
1.1.
|
Обеспечение предоставления дошкольного, общего, дополнительного образования (показатель N 1, 2, 5, 7, 8, 21, 22)
|
ДО и МП г. Нефтеюганска
|
всего
|
52 300 838,68700
|
3 824 538,043
|
4 384 615,02400
|
4 419 476,610
|
4 390 469,410
|
4 410 217,450
|
4 410 217,450
|
4 410 217,450
|
22 051 087,250
|
|
федеральный бюджет
|
1 382 227,61282
|
0,000
|
37 638,81282
|
120 686,200
|
138 502,600
|
135 675,000
|
135 675,000
|
135 675,000
|
678 375,000
|
|
бюджет автономного округа
|
40 521 601,81218
|
2 922 308,390
|
3 458 732,22218
|
3 437 571,700
|
3 391 191,100
|
3 413 974,800
|
3 413 974,800
|
3 413 974,800
|
17 069 874,000
|
|
местный бюджет
|
7 718 616,014
|
574 054,185
|
547 176,209
|
660 303,710
|
659 860,710
|
659 652,650
|
659 652,650
|
659 652,650
|
3 298 263,250
|
|
иные внебюджетные источники
|
2 678 393,248
|
328 175,468
|
341 067,780
|
200 915,000
|
200 915,000
|
200 915,000
|
200 915,000
|
200 915,000
|
1 004 575,000
|
|
1.2.
|
Развитие материально-технической базы образовательных организаций
(показатель N 6)
|
ДГ и ЗО
|
всего
|
180 147,321
|
108 347, 935
|
71 799,386
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
бюджет автономного округа
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
180 147,321
|
108 347, 935
|
71 799,386
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
иные внебюджетные источники
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
ДЖКХ
|
всего
|
3 625,143
|
3 625,143
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
бюджет автономного округа
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
3 625,143
|
3 625,143
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
иные внебюджетные источники
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
1.3.
|
Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования (показатель N 9)
|
ДО и МП г. Нефтеюганска
|
всего
|
542 251,425
|
103 286,645
|
116 614,780
|
32 235,000
|
32 235,000
|
32 235,000
|
32 235,000
|
32 235,000
|
161 175,000
|
|
бюджет автономного округа
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
542 251,425
|
103 286,645
|
116 614,780
|
32 235,000
|
32 235,000
|
32 235,000
|
32 235,000
|
32 235,000
|
161 175,000
|
|
иные внебюджетные источники
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
1.4.
|
Региональный проект "Современная школа" (показатель N 6)
|
ДО и МП г. Нефтеюганска
|
всего
|
219 995,172
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
4 771,090
|
4 771,090
|
4 771,090
|
205 681,902
|
|
бюджет автономного округа
|
176 525,750
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
176 525,750
|
|
местный бюджет
|
43 469,422
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
4 771,090
|
4 771,090
|
4 771,090
|
29 156,152
|
|
иные внебюджетные источники
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
ДГ и ЗО
|
всего
|
2 594 609,119
|
0,000
|
83 006,880
|
214 466,900
|
214 466,900
|
305 615,400
|
513 453,098
|
416 065,773
|
847 534,168
|
|
бюджет автономного округа
|
2 260 441,995
|
0,000
|
0,000
|
193 020,200
|
193 020,200
|
275 053,800
|
462 107,848
|
374 459,196
|
762 780,751
|
|
местный бюджет
|
334 167,124
|
0,000
|
83 006,880
|
21 446,700
|
21 446,700
|
30 561,600
|
51 345,250
|
41 606,577
|
84 753,417
|
|
иные внебюджетные источники
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Итого по подпрограмме 1
|
|
всего
|
55 841 466,86700
|
4 039 797,766
|
4 656 036,07000
|
4 666 178,510
|
4 637 171,310
|
4 752 838,940
|
4 960 676,638
|
4 863 289,313
|
23 265 478,320
|
|
федеральный бюджет
|
1 382 227,61282
|
0,000
|
37 638,81282
|
120 686,200
|
138 502,600
|
135 675,000
|
135 675,000
|
135 675,000
|
678 375,000
|
|
бюджет автономного округа
|
42 958 569,55718
|
2 922 308,390
|
3 458 732,22218
|
3 630 591,900
|
3 584 211,300
|
3 689 028,600
|
3 876 082,648
|
3 788 433,996
|
18 009 180,501
|
|
местный бюджет
|
8 822 276,449
|
789 313,908
|
818 597,255
|
713 985,410
|
713 542,410
|
727 220,340
|
748 003,990
|
738 265,317
|
3 573 347,819
|
|
иные внебюджетные источники
|
2 678 393,248
|
328 175,468
|
341 067,780
|
200 915,000
|
200 915,000
|
200 915,000
|
200 915,000
|
200 915,000
|
1 004 575,000
|
|
Подпрограмма II. "Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования"
|
|
2.1.
|
Обеспечение организации и проведения государственной итоговой аттестации (показатель N 3, 4)
|
ДО и МП г. Нефтеюганска
|
всего
|
29 669,763
|
2 874,200
|
4 073,563
|
2 272,200
|
2 272,200
|
2 272,200
|
2 272,200
|
2 272,200
|
11 361,000
|
|
бюджет автономного округа
|
28 576,526
|
2 874,200
|
2 980,326
|
2 272,200
|
2 272,200
|
2 272,200
|
2 272,200
|
2 272,200
|
11 361,000
|
|
местный бюджет
|
1 093,237
|
0,000
|
1 093,237
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
иные внебюджетные источники
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Итого по подпрограмме 2
|
|
всего
|
29 669,763
|
2 874,200
|
4 073,563
|
2 272,200
|
2 272,200
|
2 272,200
|
2 272,200
|
2 272,200
|
11 361,000
|
|
бюджет автономного округа
|
28 576,526
|
2 874,200
|
2 980,326
|
2 272,200
|
2 272,200
|
2 272,200
|
2 272,200
|
2 272,200
|
11 361,000
|
|
местный бюджет
|
1 093,237
|
0,000
|
1 093,237
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
иные внебюджетные источники
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Подпрограмма III. "Отдых и оздоровление детей в каникулярное время"
|
|
3.1.
|
Обеспечение отдыха и оздоровления детей в каникулярное время (показатель N 10)
|
ДО и МП г. Нефтеюганска
|
всего
|
715 289,080
|
44 853,485
|
5 169,985
|
66 515,761
|
66 527,761
|
66 527,761
|
66 527,761
|
66 527,761
|
332 638,805
|
|
бюджет автономного округа
|
564 431,550
|
31 827,303
|
2 622,537
|
52 998,171
|
52 998,171
|
52 998,171
|
52 998,171
|
52 998,171
|
264 990,855
|
|
местный бюджет
|
150 857,530
|
13 026,182
|
2 547,448
|
13 517,590
|
13 529,590
|
13 529,590
|
13 529,590
|
13 529,590
|
67 647,950
|
|
иные внебюджетные источники
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Итого по подпрограмме 3
|
|
всего
|
715 289,080
|
44 853,485
|
5 169,985
|
66 515,761
|
66 527,761
|
66 527,761
|
66 527,761
|
66 527,761
|
332 638,805
|
|
бюджет автономного округа
|
564 431,550
|
31 827,303
|
2 622,537
|
52 998,171
|
52 998,171
|
52 998,171
|
52 998,171
|
52 998,171
|
264 990,855
|
|
местный бюджет
|
150 857,530
|
13 026,182
|
2 547,448
|
13 517,590
|
13 529,590
|
13 529,590
|
13 529,590
|
13 529,590
|
67 647,950
|
|
иные внебюджетные источники
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Подпрограмма IV. "Молодёжь Нефтеюганска"
|
|
4.1.
|
Обеспечение реализации молодёжной политики (показатель N 11, 12, 13)
|
ДО и МП г. Нефтеюганска
|
всего
|
707 747,76798
|
58 704,750
|
50 565,41798
|
63 273,800
|
61 476,600
|
59 215,900
|
59 215,900
|
59 215,900
|
296 079,500
|
|
бюджет автономного округа
|
35 560,732
|
3 923,669
|
3 370,763
|
3 428,800
|
3 163,900
|
2 709,200
|
2 709,200
|
2 709,200
|
13 546,000
|
|
местный бюджет
|
671 379,999
|
54 209,187
|
46 959,512
|
59 845,000
|
58 312,700
|
56 506,700
|
56 506,700
|
56 506,700
|
282 533,500
|
|
иные внебюджетные источники
|
807,03698
|
571,89400
|
235,14298
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
4.2
|
Социальная поддержка для граждан, заключивших договор о целевом обучении по программе высшего образования в высших учебных заведениях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по педагогическим специальностям (показатель N 20)
|
ДО и МП г. Нефтеюганска
|
всего
|
780,000
|
0,000
|
12,000
|
36,000
|
60,000
|
84,000
|
84,000
|
84,000
|
420,000
|
|
бюджет автономного округа
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
780,000
|
0,000
|
12,000
|
36,000
|
60,000
|
84,000
|
84,000
|
84,000
|
420,000
|
|
иные внебюджетные источники
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Итого по подпрограмме 4
|
|
всего
|
708 527,76798
|
58 704,750
|
50 577,41798
|
63 309,800
|
61 536,600
|
59 299,900
|
59 299,900
|
59 299,900
|
296 499,500
|
|
бюджет автономного округа
|
35 560,732
|
3 923,669
|
3 370,763
|
3 428,800
|
3 163,900
|
2 709,200
|
2 709,200
|
2 709,200
|
13 546,000
|
|
местный бюджет
|
672 159,999
|
54 209,187
|
46 971,512
|
59 881,000
|
58 372,700
|
56 590,700
|
56 590,700
|
56 590,700
|
282 953,500
|
|
иные внебюджетные источники
|
807,03698
|
571,894
|
235,14298
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Подпрограмма V. "Ресурсное обеспечение в сфере образования и молодежной политики".
|
|
5.1.
|
Обеспечение выполнения функции управления и контроля в сфере образования и молодёжной политики (показатель N 14, 15, 16, 17, 18, 23)
|
ДО и МП г. Нефтеюганска
|
всего
|
708 199,982
|
57 420,212
|
58 459,170
|
59 673,800
|
58 259,600
|
59 298,400
|
59 298,400
|
59 298,400
|
296 492,000
|
|
бюджет автономного округа
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
708 199,982
|
57 420,212
|
58 459,170
|
59 673,800
|
58 259,600
|
59 298,400
|
59 298,400
|
59 298,400
|
296 492,000
|
|
иные внебюджетные источники
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
5.2.
|
Обеспечение функционирования казённого учреждения
(показатель N 14, 15, 16, 17, 18, 23)
|
ДО и МП г. Нефтеюганска
|
всего
|
818 633,901
|
64 940,251
|
67 387,150
|
68 635,500
|
68 631,000
|
68 630,000
|
68 630,000
|
68 630,000
|
343 150,000
|
|
бюджет автономного округа
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
818 633,901
|
64 940,251
|
67 387,150
|
68 635,500
|
68 631,000
|
68 630,000
|
68 630,000
|
68 630,000
|
343 150,000
|
|
иные внебюджетные источники
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
ДГ и ЗО
|
всего
|
837,563
|
837,563
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
бюджет автономного округа
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
837,563
|
837,563
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
иные внебюджетные источники
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Итого по подпрограмме 5
|
|
всего
|
1 527 671,446
|
123 198,026
|
125 846,320
|
128 309,300
|
126 890,600
|
127 928,400
|
127 928,400
|
127 928,400
|
639 642,000
|
|
бюджет автономного округа
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
1 527 671,446
|
123 198,026
|
125 846,320
|
128 309,300
|
126 890,600
|
127 928,400
|
127 928,400
|
127 928,400
|
639 642,000
|
|
иные внебюджетные источники
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Подпрограмма VI. "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения"
|
|
6.1.
|
Повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения и профилактика детского дорожно-транспортного травматизма (показатель N 19)
|
ДО и МП г. Нефтеюганска
|
всего
|
650,000
|
30,000
|
30,000
|
59,000
|
59,000
|
59,000
|
59,000
|
59,000
|
295,000
|
|
бюджет автономного округа
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
650,000
|
30,000
|
30,000
|
59,000
|
59,000
|
59,000
|
59,000
|
59,000
|
295,000
|
|
иные внебюджетные источники
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Итого по подпрограмме 6
|
|
всего
|
650,000
|
30,000
|
30,000
|
59,000
|
59,000
|
59,000
|
59,000
|
59,000
|
295,000
|
|
бюджет автономного округа
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
650,000
|
30,000
|
30,000
|
59,000
|
59,000
|
59,000
|
59,000
|
59,000
|
295,000
|
|
иные внебюджетные источники
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Всего по муниципальной программе:
|
|
всего
|
58 823 274,92398
|
4 269 458,227
|
4 841 733,35598
|
4 926 644,571
|
4 894 457,471
|
5 008 926,201
|
5 216 763,899
|
5 119 376,574
|
24 545 914,625
|
|
федеральный бюджет
|
1 382 227,61282
|
0,000
|
37 638,81282
|
120 686,200
|
138 502,600
|
135 675,000
|
135 675,000
|
135 675,000
|
678 375,000
|
|
бюджет автономного округа
|
43 587 138,36518
|
2 960 933,562
|
3 467 705,84818
|
3 689 291,071
|
3 642 645,571
|
3 747 008,171
|
3 934 062,219
|
3 846 413,567
|
18 299 078,356
|
|
местный бюджет
|
11 174 708,661
|
979 777,303
|
995 085,772
|
915 752,300
|
912 394,300
|
925 328,030
|
946 111,680
|
936 373,007
|
4 563 886,269
|
|
иные внебюджетные источники
|
2 679 200,28498
|
328 747,362
|
341 302,92298
|
200 915,000
|
200 915,000
|
200 915,000
|
200 915,000
|
200 915,000
|
1 004 575,000
|
|
В том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиции в объекты муниципальной собственности (за исключением инвестиций в объекты муниципальной собственности по проектам, портфелям проектов)
|
|
всего
|
11 406,961
|
0,000
|
11 406,961
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
бюджет автономного округа
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
11 406,961
|
0,000
|
11 406,961
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
иные внебюджетные источники
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Прочие расходы
|
|
всего
|
58 811 867,96298
|
4 269 458,227
|
4 830 326,39498
|
4 926 644,571
|
4 894 457,471
|
5 008 926,201
|
5 216 763,899
|
5 119 376,574
|
24 545 914,625
|
|
федеральный бюджет
|
1 382 227,61282
|
0,000
|
37 638,81282
|
120 686,200
|
138 502,600
|
135 675,000
|
135 675,000
|
135 675,000
|
678 375,000
|
|
бюджет автономного округа
|
43 587 138,36518
|
2 960 933,562
|
3 467 705,84818
|
3 689 291,071
|
3 642 645,571
|
3 747 008,171
|
3 934 062,219
|
3 846 413,567
|
18 299 078,356
|
|
местный бюджет
|
11 163 301,700
|
979 777,303
|
983 678,811
|
915 752,300
|
912 394,300
|
925 328,030
|
946 111,680
|
936 373,007
|
4 563 886,269
|
|
иные внебюджетные источники
|
2 679 200,28498
|
328 747,362
|
341 302,92298
|
200 915,000
|
200 915,000
|
200 915,000
|
200 915,000
|
200 915,000
|
1 004 575,000
|
|
В том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ответственный исполнитель
|
ДО и МП г. Нефтеюганска
|
всего
|
56 044 055,77798
|
4 156 647,586
|
4 686 927,08998
|
4 712 177,671
|
4 679 990,571
|
4 703 310,801
|
4 703 310,801
|
4 703 310,801
|
23 698 380,457
|
|
федеральный бюджет
|
1 382 227,61282
|
0,000
|
37 638,81282
|
120 686,200
|
138 502,600
|
135 675,000
|
135 675,000
|
135 675,000
|
678 375,000
|
|
бюджет автономного округа
|
41 326 696,37018
|
2 960 933,562
|
3 467 705,84818
|
3 496 270,871
|
3 449 625,371
|
3 471 954,371
|
3 471 954,371
|
3 471 954,371
|
17 536 297,605
|
|
местный бюджет
|
10 655 931,510
|
866 966,662
|
840 279,506
|
894 305,600
|
890 947,600
|
894 766,430
|
894 766,430
|
894 766,430
|
4 479 132,852
|
|
иные внебюджетные источники
|
2 679 200,28498
|
328 747,362
|
341 302,92298
|
200 915,000
|
200 915,000
|
200 915,000
|
200 915,000
|
200 915,000
|
1 004 575,000
|
|
Соисполнитель 1
|
ДГ и ЗО
|
всего
|
2 775 594,003
|
109 185,498
|
154 806,266
|
214 466,900
|
214 466,900
|
305 615,400
|
513 453,098
|
416 065,773
|
847 534,168
|
|
бюджет автономного округа
|
2 260 441,995
|
0,000
|
0,000
|
193 020,200
|
193 020,200
|
275 053,800
|
462 107,848
|
374 459,196
|
762 780,751
|
|
местный бюджет
|
515 152,008
|
109 185,498
|
154 806,266
|
21 446,700
|
21 446,700
|
30 561,600
|
51 345,250
|
41 606,577
|
84 753,417
|
|
иные внебюджетные источники
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Соисполнитель 2
|
ДЖКХ
|
всего
|
3 625,143
|
3 625,143
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
бюджет автономного округа
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
3 625,143
|
3 625,143
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
иные внебюджетные источники
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
