Приложение N 5

Приложение N 5
к постановлению администрации
Серовского городского округа
от 16.12.2020 N 1721

Раздел III. План мероприятий по выполнению муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в Серовском городском округе" на 2016 - 2022 годы (новая редакция)

N строки	Наименование мероприятия / Источники финансирования	Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. руб.								Исполнитель мероприятия	Номер строки целевого показателя, на достижение которого направлено мероприятие
		Всего	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Всего по муниципальной программе, в том числе	451 632,99	39 123,96	38 668,82	46 105,24	51 126,85	88 534,65	70 075,53	117 997,94	х	х
2	местный бюджет	443 919,53	35 930,84	36 937,82	43 676,00	50 908,15	88 393,25	70 075,53	117 997,94	х	х
3	областной бюджет	2 923,74	0,00	134,40	2 429,24	218,70	141,40	0,00	0,00	х	х
4	внебюджетные источники	4 789,72	3 193,12	1 596,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	х
5	Капитальные вложения	15 793,19	7 418,03	2 596,60	3 799,28	1 979,28	0,00	0,00	0,00	х	х
6	местный бюджет	11 003,47	4 224,91	1 000,00	3 799,28	1 979,28	0,00	0,00	0,00	х	х
7	областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	х
8	внебюджетные источники	4 789,72	3 193,12	1 596,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	х
9	Прочие нужды	435 839,80	31 705,93	36 072,22	42 305,96	49 147,57	88 534,65	70 075,53	117 997,94	х	х
10	местный бюджет	432 916,06	31 705,93	35 937,82	39 876,72	48 928,87	88 393,25	70 075,53	117 997,94	х	х
11	областной бюджет	2 923,74	0,00	134,40	2 429,24	218,70	141,40	0,00	0,00	х	х
12	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	х
13	Подпрограмма 1. "Развитие инфраструктуры объектов спорта муниципальной собственности Серовского городского округа"
14	Всего по подпрограмме 1, в том числе	41 306,81	7 418,03	3 196,53	4 897,65	5 050,39	11 861,07	5 760,08	3 123,06	х	х
15	местный бюджет	36 355,19	4 224,91	1 599,93	4 897,65	4 888,49	11 861,07	5 760,08	3 123,06	х	х
16	областной бюджет	161,90	0,00	0,00	0,00	161,90	0,00	0,00	0,00	х	х
17	внебюджетные источники	4 789,72	3 193,12	1 596,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	х
18	1. Капитальные вложения
19	Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе	15 793,19	7 418,03	2 596,60	3 799,28	1 979,28	0,00	0,00	0,00	х	х
20	местный бюджет	11 003,47	4 224,91	1 000,00	3 799,28	1 979,28	0,00	0,00	0,00	х	х
21	областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	х
22	внебюджетные источники	4 789,72	3 193,12	1 596,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	х
23	1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
24	Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего*, в том числе	15 793,19	7 418,03	2 596,60	3 799,28	1 979,28	0,00	0,00	0,00	х	х
25	местный бюджет	11 003,47	4 224,91	1 000,00	3 799,28	1 979,28	0,00	0,00	0,00	х	х
26	областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	х
27	внебюджетные источники	4 789,72	3 193,12	1 596,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	х
28	2. Прочие нужды
29	Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:	25 513,62	0,00	599,93	1 098,37	3 071,11	11 861,07	5 760,08	3 123,06	х	х
30	местный бюджет	25 351,72	0,00	599,93	1 098,37	2 909,21	11 861,07	5 760,08	3 123,06	х	х
31	областной бюджет	161,90	0,00	0,00	0,00	161,90	0,00	0,00	0,00
32	Мероприятие: Обследование спортивных сооружений для включения в "Общероссийский реестр спортивных сооружений", всего, в том числе:	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	МБУ "Центр спортивных сооружений"	28
33	местный бюджет	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Мероприятие: Сертификация спортивных объектов для включения во Всероссийский реестр объектов спорта, всего, в том числе:	84,15	0,00	0,00	0,00	84,15	0,00	0,00	0,00	МБУ "Центр спортивных сооружений"	28
35	местный бюджет	84,15	0,00	0,00	0,00	84,15	0,00	0,00	0,00
36	Мероприятие: Установка коммерческого узла учета на систему отопления здания ст. "Локомотив", всего, в том числе:	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	МБУ "Центр спортивных сооружений"	28
37	местный бюджет	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Мероприятие: Монтаж и наладка системы видеонаблюдения с/к "Алмаз", всего, в том числе:	150,47	0,00	0,00	150,47	0,00	0,00	0,00	0,00	МБУ "Центр спортивных сооружений"	28
39	местный бюджет	150,47	0,00	0,00	150,47	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Мероприятие: Монтаж автоматической пожарной сигнализации в помещениях клубов "Алмаз", "Мечта", "Виктория", "Строитель" и монтаж, наладка системы видеонаблюдения с/к Алмаз всего, в том числе:	113,00	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	МБУ "Центр спортивных сооружений"	28
41	местный бюджет	113,00	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Мероприятие: Технологическое присоединение к электрическим сетям объекта "Лыжная база Крутой лог"	316,93	0,00	316,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	МБУ "Центр спортивных сооружений"	28
43	местный бюджет	316,93	0,00	316,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Мероприятие: Приобретение оборудования и инвентаря для Дворца Водного спорта	747,90	0,00	0,00	747,90	0,00	0,00	0,00	0,00	МАУ "Водный дворец"	28
45	местный бюджет	747,90	0,00	0,00	747,90	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Мероприятие: Монтаж системы видеонаблюдения на спортивных объектах	287,33	0,00	0,00	0,00	287,33	0,00	0,00	0,00	МБУ "Центр спортивных сооружений"	28
47	местный бюджет	287,33	0,00	0,00	0,00	287,33	0,00	0,00	0,00
48	Мероприятие: Приобретение сертифицированных ворот для игровых видов спорта	233,71	0,00	0,00	0,00	233,71	0,00	0,00	0,00	МБУ "Центр спортивных сооружений"	28
49	местный бюджет	233,71	0,00	0,00	0,00	233,71	0,00	0,00	0,00
50	Мероприятие: Создание условий по обеспечению беспрепятственного доступа к объектам спорта	2 607,89	0,00	0,00	0,00	1 798,69	809,20	0,00	0,00	МБУ "Центр спортивных сооружений", МАУ "Водный дворец"	22
51	местный бюджет	2 607,89	0,00	0,00	0,00	1 798,69	809,20	0,00	0,00
52	Мероприятие: Создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой	543,29	0,00	0,00	0,00	543,29	0,00	0,00	0,00	МБУ "Центр спортивных сооружений"	7, 8
53	местный бюджет	381,39	0,00	0,00	0,00	381,39	0,00	0,00	0,00
54	областной бюджет	161,90	0,00	0,00	0,00	161,90	0,00	0,00	0,00
55	Мероприятие: Ремонт ограждения футбольного поля	123,94	0,00	0,00	0,00	123,94	0,00	0,00	0,00	МБУ "Центр спортивных сооружений"	28
56	местный бюджет	123,94	0,00	0,00	0,00	123,94	0,00	0,00	0,00
57	Мероприятие: Заградительная сетка по периметру х/к "Мечта"	103,45	0,00	0,00	0,00	0,00	103,45	0,00	0,00	МБУ "Центр спортивных сооружений"	28
58	местный бюджет	103,45	0,00	0,00	0,00	0,00	103,45	0,00	0,00
59	Мероприятие: Шумоизоляция х/к "Мечта"	298,10	0,00	0,00	0,00	0,00	298,10	0,00	0,00	МБУ "Центр спортивных сооружений"	28
60	местный бюджет	298,10	0,00	0,00	0,00	0,00	298,10	0,00	0,00
61	Мероприятие: Модернизация пожарной системы МАУ "Водный дворец"	288,22	0,00	0,00	0,00	0,00	288,22	0,00	0,00	МАУ "Водный дворец"	7
62	местный бюджет	288,22	0,00	0,00	0,00	0,00	288,22	0,00	0,00
63	Мероприятие: Устройство наружного освещения на стадион "Строитель"	427,55	0,00	0,00	0,00	0,00	427,55	0,00	0,00	МБУ "Центр спортивных сооружений"	7
64	местный бюджет	427,55	0,00	0,00	0,00	0,00	427,55	0,00	0,00
65	Мероприятие: Ремонт помещений в здании стадиона "Строитель"	618,62	0,00	0,00	0,00	0,00	618,62	0,00	0,00	МБУ "Центр спортивных сооружений"	7
66	местный бюджет	618,62	0,00	0,00	0,00	0,00	618,62	0,00	0,00
67	Мероприятие: Ремонт крыльца центрального входа здания МАУ "Водный дворец", ремонт пола в душевых кабинках	1 671,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 671,46	0,00	0,00	МАУ "Водный дворец"	7
68	местный бюджет	1 671,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 671,46	0,00	0,00
69	Мероприятие: Реконструкция стадиона "Локомотив"	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	МБУ "Центр спортивных сооружений"	7
70	местный бюджет	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00
71	Мероприятие: Создание условий по выполнению требований к антитеррористической защищенности объектов спорта	3 557,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3 557,69	0,00	0,00	МБУ "Центр спортивных сооружений" МАУ "Спортивная школа им. Л.П. Моисеева"	7
72	местный бюджет	3 557,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3 557,69	0,00	0,00
73	Мероприятие: Субсидии на восстановление финансовой состоятельности	1 998,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998,91	0,00	0,00	МАУ "Водный дворец"	28
74	местный бюджет	1 998,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998,91	0,00	0,00
71	Мероприятие: Приобретение техники и оборудования для обслуживания футбольного поля с искусственным газоном	4 540,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930,00	2 610,74	0,00	МАУ "Спортивная школа им. Л.П. Моисеева"	7
72	местный бюджет	4 540,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930,00	2 610,74	0,00
71	Мероприятие: Оснащение медицинских кабинетов компьютерным оборудованием	43,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,13	0,00	МАУ "Спортивная школа им. Л.П. Моисеева"	7
72	местный бюджет	43,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,13	0,00
71	Мероприятие: Организация и проведение спортивных мероприятий	629,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,21	323,06	МАУ "Спортивная школа им. Л.П. Моисеева"	7
72	местный бюджет	629,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,21	323,06
	Мероприятие: Текущий ремонт помещений	157,87	0,00	0,00	0,00	0,00	157,87	0,00	0,00	МАУ "Водный дворец"	7
	местный бюджет	157,87	0,00	0,00	0,00	0,00	157,87	0,00	0,00
75	Подпрограмма 2. "Мероприятия по вовлечению населения в занятия физической культурой и массовым спортом"
76	Всего по подпрограмме 2, в том числе	16 645,42	2 166,62	2 558,62	2 819,89	2 584,81	2 079,32	2 218,08	2 218,08	х	х
77	местный бюджет	16 188,27	2 166,62	2 424,22	2 695,34	2 528,01	1 937,92	2 218,08	2 218,08	х	х
78	областной бюджет	457,15	0,00	134,40	124,55	56,80	141,40	0,00	0,00	х	х
79	1. Капитальные вложения
80	Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	х
81	местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	х
82	2. Прочие нужды
83	Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе	16 645,42	2 166,62	2 558,62	2 819,89	2 584,81	2 079,32	2 218,08	2 218,08	х	х
84	местный бюджет	16 188,27	2 166,62	2 424,22	2 695,34	2 528,01	1 937,92	2 218,08	2 218,08	х	х
85	областной бюджет	457,15	0,00	134,40	124,55	56,80	141,40	0,00	0,00	х	х
86	Мероприятие: Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, всего, в том числе:	667,84	79,00	79,00	79,49	103,55	164,80	81,00	81,00	ООА СГО "Комитет по физической культуре, спорту и туризму"	12, 13, 18, 20, 22
87	местный бюджет	667,84	79,00	79,00	79,49	103,55	164,80	81,00	81,00
88	Мероприятие: Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), всего, в том числе:	455,32	0,00	192,00	67,00	79,32	117,00	0,00	0,00	МБУ "Центр спортивных сооружений", ООА СГО "Комитет по физической культуре, спорту и туризму"	24
89	местный бюджет	320,92	0,00	57,60	67,00	79,32	117,00	0,00	0,00
90	областной бюджет	134,40	0,00	134,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Мероприятие: Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)	461,07	0,00	0,00	177,93	81,14	202,00	0,00	0,00	МБУ "Центр спортивных сооружений"	24
92	местный бюджет	138,32	0,00	0,00	53,38	24,34	60,60	0,00	0,00
93	областной бюджет	322,75	0,00	0,00	124,55	56,80	141,40	0,00	0,00
94	Мероприятие: Организация и проведение официальных спортивных мероприятий, всего, в том числе:	9 988,21	1 297,72	1 497,72	1 597,93	1 437,71	826,42	1 315,00	1 315,00	ООА СГО "Комитет по физической культуре, спорту и туризму"	12, 13, 18, 20, 22
95	местный бюджет	9 988,21	1 297,72	1 497,72	1 597,93	1 437,71	826,42	1 315,00	1 315,00
96	Мероприятие: Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни, всего, в том числе:	5 773,69	789,90	789,90	897,54	883,09	769,10	822,08	822,08	ООА СГО "Комитет по физической культуре, спорту и туризму"	12, 13, 18, 20, 22
97	местный бюджет	5 773,69	789,90	789,90	897,54	883,09	769,10	822,08	822,08
98	Подпрограмма 3. "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в Серовском городском округе" на 2016 - 2022 годы"
99	Всего по подпрограмме 3, в том числе	393 680,76	29 539,31	32 913,67	38 387,70	43 491,65	74 594,26	62 097,37	112 656,80	х	х
100	местный бюджет, в т.ч.:	391 376,07	29 539,31	32 913,67	36 083,01	43 491,65	74 594,26	62 097,37	112 656,80	х	х
101	областной бюджет	2 304,69	0,00	0,00	2 304,69	0,00	0,00	0,00	0,00
102	1. Капитальные вложения
103	Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	х
104	местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	х
105	2. Прочие нужды
106	Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе	421 722,94	29 539,31	32 913,67	38 387,70	43 491,65	74 594,26	62 097,37	112 656,80	х	х
107	местный бюджет	419 418,25	29 539,31	32 913,67	36 083,01	43 491,65	74 594,26	62 097,37	112 656,80	х	х
108	областной бюджет	2 304,69	0,00	0,00	2 304,69	0,00	0,00	0,00	0,00	х	х
109	Мероприятие: Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания, всего, в том числе:	164 918,63	17 999,54	21 482,16	23 511,15	27 257,05	29 641,49	22 513,62	22 513,62	МБУ "Центр спортивных сооружений"	29
110	местный бюджет	164 918,63	17 999,54	21 482,16	23 511,15	27 257,05	29 641,49	22 513,62	22 513,62
111	Мероприятие: Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания (расходы на оплату труда не менее МРОТ) всего, в том числе:	1 697,26	0,00	0,00	1 697,26	0,00	0,00	0,00	0,00	МБУ "Центр спортивных сооружений"	29
112	областной бюджет	1 697,26	0,00	0,00	1 697,26	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Мероприятие: Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания, всего, в том числе:	220 871,12	11 149,77	11 031,51	12 171,86	14 509,68	43 842,77	38 810,07	89 355,46	МАУ "Водный дворец",МАУ "Спортивная школа им. Л.П. Моисеева"	29
114	местный бюджет	220 871,12	11 149,77	11 031,51	12 171,86	14 509,68	43 842,77	38 810,07	89 355,46
115	Мероприятие: Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания (расходы на оплату труда не менее МРОТ), всего, в том числе:	607,43	0,00	0,00	607,43	0,00	0,00	0,00	0,00	МАУ "Водный дворец"	29
116	областной бюджет	607,43	0,00	0,00	607,43	0,00	0,00	0,00	0,00
117	Мероприятие: Информирование жителей официальной информацией о физической культуре и спорте муниципального образования и иной официальной информацией, всего, в том числе:	5 586,32	390,00	400,00	400,00	1724,92	1110,00	773,68	787,72	МАУ "Водный дворец", МАУ "Спортивная школа им. Л.П. Моисеева"	33, 34
118	местный бюджет	5 586,32	390,00	400,00	400,00	1724,92	1110,00	773,68	787,72