Приложение 2

Приложение 2
к постановлению мэрии
от 15.12.2020 N 1189

Таблица 3

Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями города Ярославля по муниципальной программе

Наименование муниципальной программы, услуги (работы), показатели объема услуги (работы)	Единица измерения	Значение показателя объема услуги (работы)						Расходы городского бюджета на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
		2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ярославле" на 2017 - 2022 годы
Наименование услуги: "Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств"		X	X	X	Х	Х	Х	54186,10	107845,90	147350,84	148445,02	146216,94	147350,84
Показатель объема услуги: количество человеко-часов	чел./час	1263751	1344055,98	1720528,23	1884765,42	1884765,42	1884765,42
Наименование услуги: "Реализация дополнительных общеразвивающих программ"		X	X	X	Х	Х	Х	129621,36	100819,26	46261,54	52716,36	53180,66	53588,76
Показатель объема услуги: количество человеко-часов	чел./час	882348,70	793654	540168,45	434505,46	434505,46	434505,46
Наименование работы и ее содержание: "Организация показа концертов и концертных программ"		X	X	X	X	X	X	4926,20	4557,02	4056,23	4269,20	4295,60	4306,30
Показатель объема работы: число зрителей	чел.	1500	Х	Х	Х	Х	Х
Показатель объема работы: количество мероприятий	ед.	Х	80	80	118	118	118
Наименование работы и ее содержание: "Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки"		X	X	X	Х	Х	Х	120164,90
Показатель объема работы: количество посещений	ед.	900000	Х	Х	X	X	X
Наименование услуги: "Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки"		X	X	X	Х	Х	Х		121725,01	105237,93	105890,85	104594,20	104918,00
Показатель объема услуги: количество посещений	ед.	Х	900000	900000	900000	900000	900000
Наименование работы и ее содержание: "Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества"		X	X	X	Х	Х	Х	203873,90
Показатель объема работы: количество клубных формирований	ед.	125	Х	Х	Х	Х	Х
Наименование услуги: "Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества"		X	X	X	Х	Х	Х		199086,64	159715,88	178363,60	181526,00	182404,10
Показатель объема услуги: количество участников	чел.	Х	3835	3835	3750	3750	3750
Наименование работы и ее содержание: "Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций"		X	X	X	Х	Х	Х	21088,70	20930,95	18145,70	19692,40	19847,20	20022,00
Показатель объема работы: количество предметов	ед.	26374	26500	26500	31800	31900	32000
Наименование работы и ее содержание: "Формирование, сохранение, содержание и учет коллекций диких и домашних животных, растений"		X	X	X	Х	Х	Х	75919,20	80357,54	82914,32	69173,24	71423,60	70086,60
Показатель объема работ: число животных	ед.	3100	3100	3100	3250	3250	3250
Наименование работы: "Организация и проведение культурно-массовых мероприятий"		X	X	X	Х	Х	Х	6149,42	6935,34	6703,19	10393,95
Показатель объема работы: количество проведенных мероприятий	ед.	49	61	47	50

Таблица 4

Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета

Статус	Наименование муниципальной программы	Ответственный исполнитель, соисполнители	ГРБС	Расходы (тыс. руб.), годы
				2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
Муниципальная программа	"Развитие культуры в городе Ярославле" на 2017 - 2022 годы	Всего	Х	641740,46	739804,81	669290,84	669071,25	650861,80	651306,70
		Ответственный исполнитель: управление культуры мэрии города Ярославля	802	641029,78	739039,65	668528,83	668574,67	650861,80	651306,70
		Соисполнитель 1: департамент социально-экономического развития города мэрии города Ярославля	816	82,76	82,76	82,76	82,76	0	0
		Соисполнитель 2: территориальная администрация Дзержинского района мэрии города Ярославля	818	93,87	125,67	125,66	68,97	0	0
		Соисполнитель 3: территориальная администрация Заволжского района мэрии города Ярославля	819	106,10	119,50	112,14	68,97	0	0
		Соисполнитель 4: территориальная администрация Кировского и Ленинского районов мэрии города Ярославля	820	236,21	218,94	223,20	137,94	0	0
		Соисполнитель 5: территориальная администрация Красноперекопского и Фрунзенского районов мэрии города Ярославля	823	191,74	218,29	218,25	137,94	0	0

Таблица 5

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка
расходов федерального, областного, городского бюджетов на реализацию цели муниципальной программы

Статус	Наименование муниципальной программы, мероприятия	Источник финансирования	Оценка расходов (тыс. руб.)
			всего	в том числе по годам:
				2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
Муниципальная программа	"Развитие культуры в городе Ярославле" на 2017 - 2022 годы	всего	4971086,70	654806,67	823145,73	871430,87	884426,05	879188,31	858089,07
		федеральный бюджет	28380,48	85,87	94,27	7904,00	5000,00	15296,34	0
		областной бюджет	920630,36	12980,34	83246,65	194236,03	210354,80	213030,17	206782,37
		городской бюджет	4022075,86	641740,46	739804,81	669290,84	669071,25	650861,80	651306,70
Задача 1. Развитие системы художественного образования, расширение спектра услуг, выявление и адресная поддержка творчески одаренных детей и молодежи
Мероприятие 1.1.	Организация и проведение мероприятий, способствующих развитию молодых дарований	всего	2611,73	880,00	295,00	1206,73	230,00	0	0
		городской бюджет	2611,73	880,00	295,00	1206,73	230,00	0	0
Мероприятие 1.1.1.	Выявление и поддержка одаренных детей. Организация и проведение мероприятий, способствующих росту исполнительского мастерства молодых дарований и укрепляющих взаимодействие между учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры	всего	1030,00	260,00	270,00	320,00	180,00	0	0
		городской бюджет	1030,00	260,00	270,00	320,00	180,00	0	0
Мероприятие 1.1.2.	Реализация комплекса мероприятий, направленных на сохранение традиций классического музыкального наследия	всего	1481,73	570,00	25,00	886,73	0	0	0
		городской бюджет	1481,73	570,00	25,00	886,73	0	0	0
Мероприятие 1.1.3.	Мероприятия, направленные на пропаганду, развитие инструментального и вокального исполнительства	всего	100,00	50,00	0	0	50,00	0	0
		городской бюджет	100,00	50,00	0	0	50,00	0	0
Мероприятие 1.2.	Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования 1	всего	1497381,14	185340,00	237904,70	264406,14	264578,20	283144,07	262008,03
		федеральный бюджет	22954,47	0	0	7658,13	0	15296,34	0
		областной бюджет	271432,55	180,00	24540,59	58097,97	60788,73	67036,53	60788,73
		городской бюджет	1202994,12	185160,00	213364,11	198650,04	203789,47	200811,20	201219,30
Задача 2. Развитие библиотечного дела, повышение качества библиотечного обслуживания, популяризация чтения среди населения города, внедрение и использование в деятельности библиотек современных технологий и ресурсов
Мероприятие 2.1.	Организация и проведение мероприятий, способствующих повышению общественного интереса к чтению, внедрению современных технологий и практик в деятельность библиотек	всего	1162,84	290,00	290,00	272,84	310,00	0	0
		городской бюджет	1162,84	290,00	290,00	272,84	310,00	0	0
Мероприятие 2.1.1.	Развитие системы обмена информацией, в том числе с помощью глобальных компьютерных сетей	всего	260,00	60,00	70,00	60,00	70,00	0	0
		городской бюджет	260,00	60,00	70,00	60,00	70,00	0	0
Мероприятие 2.1.2.	Расширение возможностей использования информационно-телекоммуникационных технологий	всего	100,00	20,00	30,00	20,00	30,00	0	0
		городской бюджет	100,00	20,00	30,00	20,00	30,00	0	0
Мероприятие 2.1.3.	Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку, развитие и продвижение чтения	всего	590,00	160,00	110,00	160,00	160,00	0	0
		городской бюджет	590,00	160,00	110,00	160,00	160,00	0	0
Мероприятие 2.1.4.	Организация и проведение Общероссийского Дня библиотек	всего	212,84	50,00	80,00	32,84	50,00	0	0
		городской бюджет	212,84	50,00	80,00	32,84	50,00	0	0
Мероприятие 2.2.	Обеспечение деятельности библиотек 2	всего	884131,16	125065,97	144875,70	156550,70	159654,45	148830,27	149154,07
		федеральный бюджет	5426,01	85,87	94,27	245,87	5000,00	0	0
		областной бюджет	189745,40	1219,18	13938,24	40903,69	45212,15	44236,07	44236,07
		городской бюджет	688959,75	123760,92	130843,19	115401,14	109442,30	104594,20	104918,00
Мероприятие 2.3.	Создание виртуального концертного зала (на обеспечение интернетом)	всего	0	0	0	0	0	0	0
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
		областной бюджет	0	0	0	0	0	0	0
		городской бюджет	0	0	0	0	0	0	0
Мероприятие 2.4.	Организация и проведение мероприятий в виртуальном концертном зале	всего	0	0	0	0	0	0	0
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
		областной бюджет	0	0	0	0	0	0	0
		городской бюджет	0	0	0	0	0	0	0
Задача 3. Обеспечение общественной доступности и востребованности музея, популяризация музейной коллекции, поддержка инновационных музейных проектов
Мероприятие 3.1.	Организация и проведение мероприятий, способствующих применению новых передовых технологий и творческих форм работы с музейной коллекцией	всего	200,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0	0
		городской бюджет	200,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0	0
Мероприятие 3.1.1.	Разработка и проведение интерактивных программ, способствующих продвижению имиджа музея и установлению непосредственного контакта с аудиторией, поддержка наиболее успешных музейных проектов	всего	200,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0	0
		городской бюджет	200,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0	0
Мероприятие 3.2.	Обеспечение деятельности музеев	всего	156604,33	22943,38	26277,30	25441,21	27152,68	27307,48	27482,28
		областной бюджет	31456,53	0	2275,32	6800,37	7460,28	7460,28	7460,28
		городской бюджет	125147,80	22943,38	24001,98	18640,84	19692,40	19847,20	20022,00
Задача 4. Расширение участия населения в культурной жизни, обеспечение поддержки всех форм творческой самореализации личности, повышение эффективности деятельности культурно-досуговых учреждений, их конкурентоспособности на рынке социокультурных услуг. Содействие в реализации инновационных, социально значимых проектов, повышающих привлекательность Ярославля в России и в мире
Мероприятие 4.1.	Организация и проведение мероприятий, способствующих увеличению разнообразия, качества и доступности культурного предложения, социальному продвижению культурных проектов, совершенствованию работы учреждений культуры	всего	29001,76	5640,10	7085,50	5955,63	10320,53	0	0
		городской бюджет	29001,76	5640,10	7085,50	5955,63	10320,53	0	0
Мероприятие 4.1.1.	Проведение праздничных программ, посвященных государственным, общегородским праздникам, дням воинской славы и памятным датам России, праздничным дням	всего	18942,91	3272,13	3678,34	3401,62	8590,82	0	0
		городской бюджет	18942,91	3272,13	3678,34	3401,62	8590,82	0	0
Мероприятие 4.1.2.	Оказание содействия повышению творческого потенциала, развитию креативного мышления, творческого развития жителей города	всего	555,00	130,00	220,00	80,00	125,00	0	0
		городской бюджет	555,00	130,00	220,00	80,00	125,00	0	0
Мероприятие 4.1.3.	Организация и проведение ежегодного городского конкурса "Человек труда - сила, надежда и доблесть Ярославля"	всего	2734,43	710,68	765,16	762,01	496,58	0	0
		городской бюджет	2734,43	710,68	765,16	762,01	496,58	0	0
Мероприятие 4.1.4.	Организация и проведение праздничного вечера, посвященного Дню клубного работника города Ярославля	всего	200,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0	0
		городской бюджет	200,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0	0
Мероприятие 4.1.5.	Обеспечение условий для художественного творчества, инновационной деятельности, расширение возможностей для поиска и реализации новаторских концепций	всего	1021,13	50,00	880,00	0	91,13	0	0
		городской бюджет	1021,13	50,00	880,00	0	91,13	0	0
Мероприятие 4.1.6.	Проведение мероприятий, способствующих развитию различных видов современного искусства	всего	210,00	70,00	70,00	70,00	0	0	0
		городской бюджет	210,00	70,00	70,00	70,00	0	0	0
Мероприятие 4.1.7.	Участие в реализации перспективных, социально значимых творческих проектов	всего	1463,00	475,00	280,00	650,00	58,00	0	0
		городской бюджет	1463,00	475,00	280,00	650,00	58,00	0	0
Мероприятие 4.1.8.	Создание условий для сохранения традиционной народной художественной культуры	всего	2590,29	520,29	780,00	580,00	710,00	0	0
		городской бюджет	2590,29	520,29	780,00	580,00	710,00	0	0
Мероприятие 4.1.9.	Организация методической работы по изучению и внедрению инновационных подходов, новых экономических и управленческих инструментов, расширение профессиональных компетенций сотрудников учреждений	всего	580,00	150,00	150,00	150,00	130,00	0	0
		городской бюджет	580,00	150,00	150,00	150,00	130,00	0	0
Мероприятие 4.1.10.	Расширение партнерского компонента при продвижении культурного продукта. Информационное сопровождение культурной деятельности	всего	170,00	60,00	50,00	60,00	0	0	0
		городской бюджет	170,00	60,00	50,00	60,00	0	0	0
Мероприятие 4.1.11.	Организация и проведение мероприятий по совершенствованию профессионального мастерства и стимулированию работников отрасли	всего	535,00	152,00	162,00	152,00	69,00	0	0
		городской бюджет	535,00	152,00	162,00	152,00	69,00	0	0
Мероприятие 4.2.	Обеспечение деятельности учреждений по организации досуга в сфере культуры 3	всего	2047518,89	298664,02	343282,90	350599,46	352335,73	351542,49	351094,29
		областной бюджет	427995,88	11581,16	42492,50	88434,00	96893,64	94297,29	94297,29
		городской бюджет	1619523,01	287082,86	300790,40	262165,46	255442,09	257245,20	256797,00
Задача 5. Осуществление полномочий мэрии города Ярославля по решению вопросов местного значения в области культуры
Мероприятие 5.1.	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в установленной сфере деятельности	всего	342,96	171,50	70,60	100,86	0	0	0
		городской бюджет	342,96	171,50	70,60	100,86	0	0	0
Мероприятие 5.2.	Городская премия в области культуры и искусства	всего	435,00	75,00	75,00	75,00	60,00	75,00	75,00
		городской бюджет	435,00	75,00	75,00	75,00	60,00	75,00	75,00
Мероприятие 5.3.	Городская премия имени И.А. Тихомирова	всего	55,00	8,00	8,00	8,00	15,00	8,00	8,00
		городской бюджет	55,00	8,00	8,00	8,00	15,00	8,00	8,00
Мероприятие 5.4.	Городская премия в области художественного образования	всего	285,00	45,00	45,00	45,00	60,00	45,00	45,00
		городской бюджет	285,00	45,00	45,00	45,00	60,00	45,00	45,00
Мероприятие 5.5.	Городская премия в области развития библиотечного дела	всего	285,00	45,00	45,00	45,00	60,00	45,00	45,00
		городской бюджет	285,00	45,00	45,00	45,00	60,00	45,00	45,00
Мероприятие 5.6.	Создание условий для осуществления полномочий мэрии города Ярославля по решению вопросов местного значения в области культуры	всего	79731,09	12052,80	12773,16	12796,73	14082,40	14025,00	14001,00
		городской бюджет	79731,09	12052,80	12773,16	12796,73	14082,40	14025,00	14001,00
Мероприятие 5.7.	Содержание МКУ "Центр обеспечения функционирования муниципальных учреждений культуры" города Ярославля	всего	271340,80	3535,90	50067,87	53877,57	55517,06	54166,00	54176,40
		городской бюджет	271340,80	3535,90	50067,87	53877,57	55517,06	54166,00	54176,40

Примечания:

1 В рамках мероприятия 1.2 "Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования" в 2018 году включены средства городского и областного бюджетов на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования на территории Ярославской области (поддержка местных инициатив). Исполнителем данного мероприятия является муниципальное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств им. М.А. Балакирева" города Ярославля. В 2019 году включены средства городского и областного бюджетов на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования на территории Ярославской области (поддержка местных инициатив). Исполнителем данного мероприятия является муниципальное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств N 8" города Ярославля.

Также в 2019 году включены средства федерального (7658,13 тыс. руб.), областного (3127,97 тыс. руб.) и городского (567,69 тыс. руб.) бюджетов на реализацию федерального проекта "Культурная среда" национального проекта "Культура". Исполнителями данного мероприятия являются: муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств N 1" города Ярославля, муниципальное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств им. Дмитрия Когана" города Ярославля, муниципальное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств имени Е.М. Стомпелева" города Ярославля.

В 2021 году включены средства на обеспечение детских школ искусств необходимыми инструментами, оборудованием и материалами в целях реализации национального проекта "Культура" в сумме 22678,04 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет - 15296,34 тыс. руб., областной бюджет - 6247,80 тыс. руб., городской бюджет - 1133,90 тыс. руб. Исполнителями данных мероприятий являются: муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств им. Л.В. Собинова" города Ярославля, муниципальное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств N 3" города Ярославля, муниципальное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств N 5" города Ярославля.

2 В рамках мероприятия 2.2 "Обеспечение деятельности библиотек" в 2018 году включены средства городского и областного бюджетов на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования на территории Ярославской области (поддержка местных инициатив). Исполнителем данного мероприятия является муниципальное учреждение культуры "Централизованная система детских библиотек города Ярославля". В 2019 году включены средства городского и областного бюджетов на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования на территории Ярославской области (поддержка местных инициатив). Исполнителем данного мероприятия является муниципальное учреждение культуры "Централизованная система детских библиотек города Ярославля".

В 2020 году включены средства на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования на территории Ярославской области (поддержка местных инициатив) в сумме 100 тыс. руб., в том числе: областной бюджет - 95 тыс. руб., городской бюджет - 5 тыс. руб. Исполнителем данного мероприятия является муниципальное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система города Ярославля".

3 В рамках мероприятия 4.2 "Обеспечение деятельности учреждений по организации досуга в сфере культуры" в 2018 году включены средства городского и областного бюджетов на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования на территории Ярославской области (поддержка местных инициатив). Исполнителями данного мероприятия являются: муниципальное автономное учреждение города Ярославля "Дворец культуры "Нефтяник", муниципальное автономное учреждение города Ярославля "Дом культуры "Красный Перекоп". В 2019 году включены средства городского и областного бюджетов на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования на территории Ярославской области (поддержка местных инициатив). Исполнителями данного мероприятия являются: муниципальное автономное учреждение города Ярославля "Дворец культуры "Судостроитель", муниципальное автономное учреждение города Ярославля "Дом культуры "Гамма", муниципальное автономное учреждение города Ярославля "Дом культуры "Радий".

В 2020 году включены средства на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования на территории Ярославской области (поддержка местных инициатив) в сумме 2733,00 тыс. руб., в том числе: областной бюджет - 2596,35 тыс. руб., городской бюджет - 136,65 тыс. руб. Исполнителями данных мероприятий являются: муниципальное автономное учреждение города Ярославля "Дом культуры "Радий", муниципальное автономное учреждение города Ярославля "Дом культуры "Гамма", муниципальное автономное учреждение города Ярославля "Дом культуры "Строитель".

Также в 2018 году включены средства городского и областного бюджетов на реализацию ведомственной программы департамента культуры Ярославской области в части капитального ремонта и ремонта муниципальных учреждений культуры. Исполнителем данного мероприятия является муниципальное автономное учреждение города Ярославля "Дворец культуры "Магистраль".