Приложение 1

Приложение 1
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 14.12.2020 N 272

"Приложение 1
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 18.12.2019 N 402

Производственная программа
КГУП "Камчатский водоканал" в сфере водоотведения в Пионерском сельском поселении Елизовского муниципального района на 2020 - 2024 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

N п/п		Регулируемая организация, в отношении которой разработана производственная программа	Уполномоченный орган, утверждающий производственную программу	Период реализации производственной программы
1.	Наименование полное/ сокращенное	Краевое государственное унитарное предприятие "Камчатский водоканал" / КГУП "Камчатский водоканал "	Региональная служба по тарифам и ценам Камчатского края	2020 - 2024 годы
2.	Юридический адрес/фактический адрес	пр. Циолковского, 3/1, г. Петропавловск-Камчатский, Камчатский край, 683009	Ленинградская ул., 118, г. Петропавловск-Камчатский, 683003

Раздел 2. Планируемый объем принимаемых сточных вод

N п/п	Показатели производственной программы	Ед. изм.	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем реализации, в том числе по потребителям:	тыс. м3	144,929	147,483	147,483	147,483	147,483
1.1	- населению	тыс. м3	127,407	128,852	128,852	128,852	128,852
1.2	- бюджетным потребителям	тыс. м3	8,751	9,364	9,364	9,364	9,364
1.3	- прочим потребителям	тыс. м3	8,771	9,267	9,267	9,267	9,267

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				наименование показателя	тыс. руб./%
1	2	3	4	5	6
	Мероприятия
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание объектов централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	2020 год	212,15	Обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения, качественного предоставления услуг
		2021 год	217,59
		2022 год	223,81
		2023 год	230,44
		2024 год	237,26
	Итого:		1121,25

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

N п/п	Показатели	Год	тыс. руб.
1	2	3	4
1.	Необходимая валовая выручка	2020	5690,62*
2.	Необходимая валовая выручка	2021	6784,68
3.	Необходимая валовая выручка	2022	8705,19
4.	Необходимая валовая выручка	2023	11524,62
5.	Необходимая валовая выручка	2024	14779,63

При формировании необходимой валовой выручки для расчета экономически обоснованных тарифов на 2020 год не учтена сумма экономически обоснованных расходов (доходов) в сумме 4908,01 тыс. руб., учет которых должен быть предусмотрен в соответствии с пунктом 15 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 406.

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы в сфере водоотведения

N п/п	Наименование мероприятия	Год	Срок выполнения мероприятий производственной программы (тыс. руб.)
			1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Ремонтные расходы объектов централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	2020	53,03	53,06	53,03	53,03
		2021	54,39	54,40	54,40	54,40
		2022	55,95	55,95	55,96	55,95
		2023	57,61	57,61	57,61	57,61
		20