Приложение 1

Приложение 1
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 14.12.2020 N 269

"Приложение 1
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 20.12.2018 N 459

Производственная программа
КГУП "Камчатский водоканал" в сфере водоотведения в Елизовском городском поселении Елизовского муниципального района на 2019 - 2023 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

N п/п		Регулируемая организация, в отношении которой разработана производственная программа	Уполномоченный орган, утверждающий производственную программу	Период реализации производственной программы
1.	Наименование полное/ сокращенное	Краевое государственное унитарное предприятие "Камчатский водоканал" / КГУП "Камчатский водоканал "	Региональная служба по тарифам и ценам Камчатского края	2019 - 2023 годы
2.	Юридический адрес/фактический адрес	пр. Циолковского, 3/1, г. Петропавловск-Камчатский, Камчатский край, 683009	Ленинградская ул., 118, г. Петропавловск-Камчатский, 683003

Раздел 2. Планируемый объем принимаемых сточных вод

N п/п	Показатели производственной программы	Ед. изм.	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем реализации, в том числе по потребителям:	тыс. м3	2191,42	2199,52	2150,618	2150,618	2150,618
1.1	- населению	тыс. м3	1833,64	1858,91	1760,640	1760,640	1760,640
1.2	- бюджетным потребителям	тыс. м3	233,61	221,58	243,987	243,987	243,987
1.3	- прочим потребителям	тыс. м3	124,17	119,03	145,991	145,991	145,991

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				наименование показателя	тыс. руб. %
1	2	3	4	5	6
	Мероприятия
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание объектов централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	2019 год	722,85	Обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения, качественного предоставления услуг
		2020 год	737,09
		2021 год	757,91
		2022 год	779,60
		2023 год	802,67
	Итого:		3800,12

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

N п/п	Показатели	Год	тыс. руб.
1	2	3	4
1.	Необходимая валовая выручка	2019	85600,11*
2.	Необходимая валовая выручка	2020	86993,60
3.	Необходимая валовая выручка	2021	92251,49
4.	Необходимая валовая выручка	2022	109643,44
5.	Необходимая валовая выручка	2023	132235,59

* При формировании необходимой валовой выручки для расчета экономически обоснованных тарифов на 2019 год не учтена сумма экономически обоснованных расходов в размере 398,63 тыс. руб., признанных по Решению ФАС России от 26.07.2019 N 31/65247/19 экономически обоснованными по итогам рассмотрения разногласий, возникших между Региональной службой по тарифам и ценам Камчатского края и КГУП "Камчатский водоканал", связанных с установлением регулируемых цен (тарифов) в сферах водоснабжения и водоотведения.

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы в сфере водоотведения

N п/п	Наименование мероприятия	Год	Срок выполнения мероприятий производственной программы (тыс. руб.)
			1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Ремонтные расходы объектов централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	2019	180,71	180,71	180,72	180,71
		2020	184,27	184,27	184,28	184,27
		2021	189,48	189,48	189,48	189,47
		2022	194,90	194,90	194,90	194,90