Приложение 1

Приложение 1
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 14.12.2020 N 268

"Приложение 1
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 13.12.2018 N 359

Производственная программа
КГУП "Камчатский водоканал" в сфере холодного водоснабжения в Елизовском городском поселении, Новоавачинском и Пионерском сельских поселениях Елизовского муниципального района на 2019 - 2023 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

N п/п		Регулируемая организация, в отношении которой разработана производственная программа	Уполномоченный орган, утверждающий производственную программу	Период реализации производственной программы
1.	Наименование полное/ сокращенное	Краевое государственное унитарное предприятие "Камчатский водоканал" / КГУП "Камчатский водоканал "	Региональная служба по тарифам и ценам Камчатского края	2019 - 2023 годы
2.	Юридический адрес/фактический адрес	пр. Циолковского, 3/1, г. Петропавловск-Камчатский, Камчатский край, 683009	Ленинградская ул., 118, г. Петропавловск-Камчатский, 683003

Раздел 2. Планируемый объем подачи питьевого водоснабжения

N п/п	Показатели производственной программы	Ед. изм.	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем реализации, в том числе по потребителям:	тыс. м3	3517,09	3537,37	3574,86	3574,86	3574,86
1.1	- населению	тыс. м3	2014,77	2083,75	2128,46	2128,46	2128,46
1.2	- бюджетным потребителям	тыс. м3	346,69	361,11	389,09	389,09	389,09
1.3	- прочим потребителям	тыс. м3	1155,63	1092,51	1057,31	1057,31	1057,31

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				наименование показателя	тыс. руб./%
1	2	3	4	5	6
	Мероприятия
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание объектов централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	2019 год	5072,50	Обеспечение бесперебойной работы объектов водоснабжения, качественного предоставления услуг
		2020 год	5172,43
		2021 год	5315,35
		2022 год	5467,42
		2023 год	5629,26
	Итого:		26656,96

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоснабжения

N п/п	Показатели	Год	тыс. руб.
1	2	3	4
1.	Необходимая валовая выручка	2019	32945,96*
2.	Необходимая валовая выручка	2020	34216,06
3.	Необходимая валовая выручка	2021	37926,20
4.	Необходимая валовая выручка	2022	38564,60
5.	Необходимая валовая выручка	2023	40882,24

* При формировании необходимой валовой выручки для расчета экономически обоснованных тарифов на 2019 год не учтена сумма экономически обоснованных расходов в размере 215,63 тыс. руб., признанных по Решению ФАС России от 26.07.2019 N 31/65254/19 экономически обоснованными по итогам рассмотрения разногласий, возникших между Региональной службой по тарифам и ценам Камчатского края и КГУП "Камчатский водоканал", связанных с установлением регулируемых цен (тарифов) в сферах водоснабжения и водоотведения.

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы в сфере водоснабжения

N п/п	Наименование мероприятия	Год	Срок выполнения мероприятий производственной программы (тыс. руб.)
			1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Ремонтные расходы объектов централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	2019	1268,12	1268,12	1268,14	1268,12
		2020	1293,11	1293,11	1293,10	1293,11
		2021	1328,84	1328,84	1328,83	1328,84
		2022	1366,85	1366,87	1366,85	1366,85
		2023	1407,31	1407,31	1407,33	1407,31

Раздел 6. Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Ед. измерения	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Показатели качества воды	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб	%	0	0	0	0	0
		доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб	%	1	1	1	1	1
2.	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность сети в год	ед./км	0,58	0,57	0,56	0,54	0,54
3.	Показатели энергетической эффективности	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в сеть	%	10,47	9,88	9,70	9,70	9,70
		удельный расход тепловой энергии на подогрев горячей воды	Гкал/ куб. м	-	-	-	-	-
		удельный расход электрической энергии для подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВтч/ куб. м	-	-	-	-	-
		удельный расход электрической энергии для транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВтч/ куб. м	0,572	0,571	0,570	0,570	0,570