Приложение

Приложение
к приказу
Департамента
ТЭК и ТР области
от 15.12.2020 N 524-р

"Приложение 3
к приказу
Департамента
ТЭК и ТР области
от 19.12.2018 N 787-р

Производственная программа
МУП ЖКХ СМР "Сямженское ЖКХ" в сфере водоснабжения на 2019 - 2021 годы

I. Паспорт производственной программы

Полное наименование регулируемой организации	Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Сямженского муниципального района "Сямженское ЖКХ"
ИНН / КПП	3516004438 /351601001
Юридический адрес, почтовый адрес, телефон, факс	162220, Россия, Вологодская область, Сямженский район, с. Сямжа, пер. Садовый, д. 5 тел./факс: 8(81752) 2-15-64/ 8(81752) 2-15-64
Сфера деятельности	холодное водоснабжение
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Департамент топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области
Юридический адрес, телефон, факс	160012, Вологодская область, г. Вологда, Советский пр., д. 80 б тел./факс: (8172) 23-01-30 / (8172) 23-01-30 доб. 1415
Период реализации	с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года

II. Планируемый объем подачи воды

N п/п	Наименование показателя	Значение показателя, тыс. куб. м
		2019 год	2020 год	2021 год
1.	Объем поднятой воды	143,408	143,408	143,408
2.	Объем воды, используемой на технологические нужды	-	-	-
3.	Объем воды, полученной от сторонних поставщиков	-	-	-
4.	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	-	-	-
5.	Объем воды, отпущенной в водопроводную сеть	143,408	143,408	143,408
6.	Объем потерь воды в водопроводной сети	34,600	34,600	34,600
7.	Объем отпущенной (реализованной) воды, в том числе:	108,808	108,808	108,808
7.1	объем воды, отпущенной на собственные нужды организации	-	-	-
7.2	объем реализованной воды, в том числе:	108,808	108,808	108,808
7.2.1	бюджетным потребителям	8,641	8,641	8,641
7.2.2	населению	85,377	85,377	85,377
7.2.3	прочим потребителям	14,709	14,709	14,709
7.2.4	другим водопроводам	-	-	-

III. Перечень и период выполнения плановых мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Период реализации
1.	Плановые мероприятия по ремонту объектов систем централизованного водоснабжения	-
1.1	Реконструкция скважин; замена насосов; ремонт ограждения зон санитарного обслуживания скважин, центрального трубопровода, скважины, водозаборных колонок, задвижек, пожарных гидрантов, здания павильона скважин.	2019 - 2021
2.	Плановые мероприятия, направленные на улучшение качества воды	-
3.	Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	-

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Значение показателя, тыс. руб.
		2019 год	2020 год	2021 год
1.	Объем финансовых потребностей	4060,1	4191,9	4154,4

V. Показатели надежности, качества и энергетической эффективности

N п/п	Наименование показателя	Значение показателя
		2018 год	2019 год	2020 год
1.	Показатели качества
1.1	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	-	-	-
1.2	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	-	-	-
2.	Показатели надежности и бесперебойности
2.1	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	-	-	-
3.	Показатели энергетической эффективности
3.1	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	-	-	-
3.2	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт.ч/куб. м
3.3	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт.ч/куб. м	0,971	0,971	0,971

VI. Отчет об исполнении производственной программы

Фактический объем подачи воды

N п/п	Наименование показателя	Значение показателя, тыс. куб. м
		2018 год	2019 год	2020 год
1.	Объем поднятой воды	127,164	128,325	-
2.	Объем воды, используемой на технологические нужды	-	-	-
3.	Объем воды, полученной от сторонних поставщиков	-	-	-
4.	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	-	-	-
5.	Объем воды, отпущенной в водопроводную сеть	127,164	128,325	-
6.	Объем потерь воды в водопроводной сети	16,461	24 476	-
7.	Объем отпущенной (реализованной) воды, в том числе:	110,703	103,849	-
7.1	объем воды, отпущенной на собственные нужды организации	4,280	-	-
7.2	объем реализованной воды, в том числе:	106,423	103,849	-
7.2.1	бюджетным потребителям	9,210	9,025	-
7.2.2	населению	86,681	84,979	-
7.2.3	прочим потребителям	10,532	9,845	-
7.2.4	другим водопроводам	-	-	-

Объем финансовых потребностей, использованных для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Значение показателя, тыс. руб.
		2018 год	2019 год	2020 год
1.	Объем финансовых потребностей	3 942,4	7 213,4	-

Отчет о выполнении плановых мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Отчетный год	Плановые показатели				Фактические показатели				Примечание
			Финансовые потребности на реализацию, тыс. руб.	Наименование показателя	Ожидаемый эффект		Финансовые средства, направленные на реализацию, тыс. руб.	Наименование показателя	Достигнутый эффект
					тыс. руб.	%			тыс. руб.	%
1.	Плановые мероприятия по ремонту объектов систем централизованного водоснабжения	2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Плановые мероприятия, направленные на улучшение качества воды	2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого		-	-	-	-	-	-	-	-	-

Отчет о достижении плановых показателей надежности, качества и энергетической эффективности

N п/п	Наименование показателя	Значение показателя
		Плановое значение показателя на 2019 год, тыс. куб. м	Фактическое значение показателя за 2019 год, тыс. куб. м
1.	Показатели качества
1.1	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	-	-
1.2	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	-	-
2.	Показатели надежности и бесперебойности	-	-
2.1	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	-	-
3.	Показатели энергетической эффективности
3.1	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	-	-
3.2	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт.ч/куб. м	-	-
3.3	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт.ч/куб. м	0,971	1,129".