Приложение 1. Производственная программа ГУП СК "Корпорация развития Ставропольского края" в сфере водоснабжения на 2021 - 2025 годы

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению региональной

тарифной комиссии

Ставропольского края

от 15 декабря 2020 г. N 77/2

Производственная программа
ГУП СК "Корпорация развития Ставропольского края"
в сфере водоснабжения на 2021 - 2025 годы

1. Паспорт производственной программы.

Наименование и местонахождение регулируемой организации	ГУП СК "Корпорация развития Ставропольского края" Дзержинского ул., д. 199, оф. 7 г. Ставрополь, Ставропольский край
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	РТК Ставропольского края Мира ул., д. 337, г. Ставрополь
Период реализации производственной программы	2021 - 2025 годы

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации (год)	Финансовые средства (тыс. рублей)
1	2	3	4
Техническая вода
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, всего	2021	0
		2022	0
		2023	0
		2024	0
		2025	0
	в том числе сетей и оборудования	2021	0
		2022	0
		2023	0
		2024	0
		2025	0
2.	Капитальный ремонт основных фондов, всего	2021	0
		2022	0
		2023	0
		2024	0
		2025	0
	в том числе сетей и оборудования	2021	0
		2022	0
		2023	0
		2024	0
		2025	0
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2021	0
		2022	0
		2023	0
		2024	0
		2025	0
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	2021	0,30
		2022	0,30
		2023	0,30
		2024	0,30
		2025	0,30
Транспортировка воды
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, всего	2021	18,02
	в том числе сетей и оборудования	2021	18,02
2.	Капитальный ремонт основных фондов, всего	2021	41,07
	в том числе сетей и оборудования	2021	41,07
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2021	41,07

3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) воды и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Плановый объем подачи (поставки потребителям) воды (тыс. куб. м)	Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (тыс. рублей)
Техническая вода
1.	2021	24,828	477,74
2.	2022	24,828	492,35
3.	2023	24,828	521,28
4.	2024	24,828	547,57
5.	2025	24,828	572,55
6.	2021-2025	124,140	2 611,49
Транспортировка воды
1.	2021	43,81	569,15

4. Расчет эффективности производственной программы

4.1. Плановые значения показателей надежности водоснабжения и качества питьевого водоснабжения

N п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (процентов)	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год (ед./км)
1	2	3	4
Техническая вода
1.	2020	0	0
2.	2021	0	0
3.	Динамика изменения (процентов)	-	-
4.	2022	0	0
5.	Динамика изменения (процентов)	-	-
6.	2023	0	0
7.	Динамика изменения (процентов)	-	-
8.	2024	0	0
9.	Динамика изменения (процентов)	-	-
10.	2025	0	0
11.	Динамика изменения (процентов)	-	-
Транспортировка воды
1.	2020	0	0,44
2.	2021	0	0
3.	Динамика изменения (процентов)	-	0

4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы

N п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (процентов)	Удельный расход электрической энергии на единицу объема поданной (поставленной потребителям) воды (/куб. м)	Расходы на реализацию производственной программы (тыс. рублей)
1	2	3	4	5
Техническая вода
1.	2020	0	0	554,91
2.	2021	0	0	477,74
3.	Динамика изменения (процентов)	-	-	-13,90
4.	2022	0	0	492,35
5.	Динамика изменения (процентов)	-	-	3,06
6.	2023	0	0	521,28
7.	Динамика изменения (процентов)	-	-	5,88
8.	2024	0	0	547,57
9.	Динамика изменения (процентов)	-	-	5,05
10.	2025	0	0	572,55
11.	Динамика изменения (процентов)	-	-	4,57
Транспортировка воды
1.	2020	0	0	483,99
2.	2021	0	0	569,15
3.	Динамика изменения (процентов)	-	-	17,60

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2019 год

5.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения (техническая вода), мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые средства (тыс. рублей)
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, всего	0
	в том числе сетей и оборудования	0
2.	Капитальный ремонт основных фондов, всего	0
	в том числе сетей и оборудования	0
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	0
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	0

5.2. Объем подачи (поставки потребителям) технической воды составил 9,85 тыс. куб. метров.

5.3. Объем финансовых потребностей для реализации производственной программы в сфере водоснабжения составил 214,37 тыс. рублей.

5.4. Фактические значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения (техническая вода)

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя
1.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год	ед./км	0
2.	Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	процентов	0
3.	Удельный расход электрической энергии на единицу объема поданной (поставленной потребителям) воды	/куб. м	0

Примечание: Регулируемая деятельность по транспортировке воды в 2019 году не осуществлялась.