Приложение 5. Производственная программа ООО "Лукойл-Ставропольэнерго", в сфере водоотведения на 2021 - 2025 годы

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

к постановлению региональной

тарифной комиссии

Ставропольского края

от 15 декабря 2020 г. N 77/2

Производственная программа
ООО "Лукойл-Ставропольэнерго",
в сфере водоотведения на 2021 - 2025 годы

1. Паспорт производственной программы.

Наименование и местонахождение регулируемой организации	ООО "Лукойл-Ставропольэнерго" Розы Люксембург ул., д. 1, г. Буденновск, Буденновский муниципальный округ, Ставропольский край
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	РТК Ставропольского края Мира ул., д. 337, г. Ставрополь
Период реализации производственной программы	2021 - 2025 годы

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации (год)	Финансовые средства (тыс. рублей)
1	2	3	4
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, всего	2021	838,31
		2022	871,00
		2023	905,84
		2024	942,08
		2025	979,76
	в том числе сетей и оборудования	2021	838,31
		2022	871,00
		2023	905,84
		2024	942,08
		2025	979,76
2.	Капитальный ремонт основных фондов, всего	2021	0
		2022	0
		2023	0
		2024	0
		2025	0
	в том числе сетей и оборудования	2021	0
		2022	0
		2023	0
		2024	0
		2025	0
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2021	99,63
		2022	60,56
		2023	30,28
		2024	31,49
		2025	32,75
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	2021	0
		2022	0
		2023	0
		2024	0
		2025	0

3. Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потребителям и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

N п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потребителям, с учетом хозяйственных нужд (тыс. куб. м)	Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (тыс. рублей)
1.	2021	3 687,28	76 593,66
2.	2022	3 687,28	79 434,31
3.	2023	3 687,28	81 629,82
4.	2024	3 687,28	83 718,75
5.	2025	3 687,28	85 658,12
6.	2021-2025	18 436,40	407 034,66

4. Расчет эффективности производственной программы

4.1. Плановые значения показателей надежности водоотведения и качества очистки сточных вод

N п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения (процентов)	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения (процентов)
1.	2020	0	0	0
2.	2021	0	0	0
3.	Динамика изменения (процентов)	-	-	-
4.	2022	0	0	0
5.	Динамика изменения (процентов)	-	-	-
6.	2023	0	0	0
7.	Динамика изменения (процентов)	-	-	-
8.	2024	0	0	0
9.	Динамика изменения (процентов)	-	-	-
10.	2025	0	0	0
11.	Динамика изменения (процентов)	-	-	-

4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию производственной программы

N п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Удельный расход электрической энергии на единицу объема водоотведения (/куб. м)	Расходы на реализацию производственной программы (тыс. рублей)
1.	2020	1,402	72 788,48
2.	2021	1,535	76 593,66
3.	Динамика изменения (процентов)	9,5	5,23
4.	2022	1,535	79 434,31
5.	Динамика изменения (процентов)	0	3,71
6.	2023	1,534	81 629,82
7.	Динамика изменения (процентов)	-0,07	2,76
8.	2024	1,534	83 718,75
9.	Динамика изменения (процентов)	0	2,56
10.	2025	1,533	85 658,12
11.	Динамика изменения (процентов)	-0,07	2,32

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2019 год

5.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые средства (тыс. рублей)
1	2	3
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, всего	2 669,54
	в том числе сетей и оборудования	2 669,54
2.	Капитальный ремонт основных фондов, всего	0
	в том числе сетей и оборудования	0
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	0
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	0

5.2. Объем оказываемых услуг водоотведения потребителям составил 3 297,02 тыс. куб. метров.

5.3. Объем финансовых потребностей для реализации производственной программы составил 63 705,66 тыс. рублей.

5.4. Фактические значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя
1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0
2.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения	процентов	0
3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения	процентов	0
4.	Удельный расход электрической энергии на единицу объема водоотведения	/куб. м	0,838