Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 23 мая 2014 г. N 202 "О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.10.2013 N 460 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области "Экология и природные ресурсы Кузбасса" на 2014-2016 годы"
- Приложение N 1
Приложение N 1
Приложение N 1
к постановлению
Коллегии Администрации
Кемеровской области
от 23 мая 2014 г. N 202
5. Ресурсное обеспечение реализации Государственной программы
|
Наименование Государственной программы, подпрограммы, мероприятий |
Источник финансирования |
Объем финансовых ресурсов, тыс. руб. |
||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Государственная программа Кемеровской области "Экология и природные ресурсы Кузбасса" на 2014-2016 годы |
Всего |
423 753,700 |
443 152,400 |
430 604,500 |
|
областной бюджет |
149 243,500 |
148 876,000 |
150 464,000 |
|
|
иные не запрещенные законодательством источники: |
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
274 510,200 |
275 527,400 |
280 140,500 |
|
|
местный бюджет |
0,000 |
18 749,000 |
0,000 |
|
|
Подпрограмма "Охрана окружающей среды" |
Всего |
1 750,000 |
940,000 |
940,000 |
|
областной бюджет |
1 750,000 |
940,000 |
940,000 |
|
|
Мероприятие "Проведение государственной экологической экспертизы регионального уровня" |
Всего |
90,00 |
40,00 |
40,00 |
|
областной бюджет |
90,00 |
40,00 |
40,00 |
|
|
Мероприятие "Издание и ведение Красной книги Кемеровской области" |
Всего |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
|
областной бюджет |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
|
|
Мероприятие "Информирование и экологическое просвещение населения о состоянии окружающей среды" |
Всего |
860,00 |
400,00 |
400,00 |
|
областной бюджет |
860,00 |
400,00 |
400,00 |
|
|
Мероприятие "Развитие государственной системы экологического мониторинга" |
Всего |
600,00 |
300,00 |
300,00 |
|
областной бюджет |
600,00 |
300,00 |
300,00 |
|
|
Мероприятие "Создание эффективной системы государственного регулирования и управления в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности" <*> |
Всего |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
областной бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
Мероприятие "Проведение регионального государственного экологического надзора за выполнением требований законодательства Российской Федерации" <*> |
Всего |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
областной бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
Мероприятие "Ликвидация прошлого экологического ущерба на территории Кемеровской области" <*> |
Всего |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
областной бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
Подпрограмма "Минерально-сырьевые ресурсы" |
Всего |
4 400,000 |
400,00 |
400,00 |
|
областной бюджет |
4 400,000 |
400,00 |
400,00 |
|
|
Мероприятие "Организация проведения мероприятий по предоставлению и прекращению права пользования участками недр местного значения на территории Кемеровской области" |
Всего |
386,000 |
400,000 |
400,000 |
|
областной бюджет |
386,000 |
400,000 |
400,000 |
|
|
Мероприятие "Завершение работ по проекту "Проведение поисково-оценочных и разведочных работ на природный строительный камень на территории Кемеровского и Топкинского районов Кемеровской области" |
Всего |
4 014,000 |
0,000 |
0,000 |
|
областной бюджет |
4 014,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
Мероприятие "Проведение аукционов по выдаче новых лицензий на право пользования участками недр местного значения" <*> |
Всего |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
областной бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
Мероприятие "Проведение государственной экспертизы запасов ОПИ с последующей постановкой запасов ОПИ на государственный баланс" <*> |
Всего |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
областной бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
Подпрограмма "Использование водных ресурсов" |
Всего |
53 014,000 |
53 014,000 |
53 014,000 |
|
областной бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
иные не запрещенные законодательством источники: |
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
53 014,000 |
53 014,000 |
53 014,000 |
|
|
Мероприятие "Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений" |
Всего |
53 014,000 |
53 014,000 |
53 014,000 |
|
областной бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
иные не запрещенные законодательством источники: |
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
53 014,000 |
53 014,000 |
53 014,000 |
|
|
Мероприятие "Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений по предоставлению водных объектов или их частей в пользование" <*> |
Всего |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
областной бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса" |
Всего |
15 900,000 |
37 821,000 |
20 660,000 |
|
областной бюджет |
15 900,000 |
19 072,000 |
20 660,000 |
|
|
иные не запрещенные законодательством источники: |
|
|
|
|
|
местный бюджет |
0,000 |
18 749,000 |
0,000 |
|
|
Мероприятие "Разработка проектной документации, включая инженерные изыскания по объекту "Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда N 13-7-1 (934) на р. Каменка, с. Шабаново Ленинск-Кузнецкого муниципального района Кемеровской области" |
Всего |
5 250,000 |
0,000 |
0,000 |
|
областной бюджет |
5 250,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
Мероприятие "Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту "Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда N 13-7-1 (934) на р. Каменка, с. Шабаново Ленинск-Кузнецкого муниципального района Кемеровской области" |
Всего |
433,500 |
0,000 |
0,000 |
|
областной бюджет |
433,500 |
0,000 |
0,000 |
|
|
Мероприятие "Строительство защитной дамбы с участком берегоукрепления на р. Кондома в п. Малышев Лог Калтанского городского округа Кемеровской области" |
Всего |
0,000 |
11 030,000 |
20 452,000 |
|
областной бюджет |
0,000 |
11 030,000 |
20 452,000 |
|
|
Мероприятие "Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда N 11-2-1 (958) на ручье Белоглинка с. Озерки Промышленновского района Кемеровской области" |
Всего |
123,000 |
0,000 |
0,000 |
|
областной бюджет |
123,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
Мероприятие "Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда N 14-19-1 (698) на р. Большая Толмовая с. Гавриловка Гурьевского района Кемеровской области" |
Всего |
9 446,000 |
0,000 |
0,000 |
|
областной бюджет |
9 446,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
Мероприятие "Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда N 9-22-2 (461) на р. Черемшанка в районе г. Топки Кемеровской области" |
Всего |
0,000 |
8 042,000 |
208,000 |
|
областной бюджет |
0,000 |
8 042,000 |
208,000 |
|
|
Мероприятие "Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту "Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда N 13-12-1 (478) на р. Голодаевка в с. Ариничево Ленинск-Кузнецкого муниципального района Кемеровской области" |
Всего |
587,500 |
0,000 |
208,000 |
|
областной бюджет |
587,500 |
0,000 |
0,000 |
|
|
Мероприятие "Проверка достоверности определения сметной стоимости по объекту "Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда N 9-22-2 (461) на р. Черемшанка в районе г. Топки Кемеровской области" |
Всего |
60,000 |
0,000 |
208,000 |
|
областной бюджет |
60,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
Мероприятие "Реконструкция левобережной дамбы р. Томь в п. Чебал-Су Междуреченского городского округа Кемеровской области" |
Всего |
0,000 |
18 749,000 |
0,000 |
|
областной бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
иные не запрещенные законодательством источники: |
|
|
|
|
|
местный бюджет |
0,000 |
18 749,000 |
0,000 |
|
|
Подпрограмма "Охрана и защита лесов" |
Всего |
37 269,500 |
36 391,500 |
39 192,500 |
|
областной бюджет |
877,000 |
2 000,000 |
2 000,000 |
|
|
иные не запрещенные законодательством источники: |
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
36 392,500 |
34 391,500 |
37 192,500 |
|
|
Мероприятие "Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений" |
Всего |
36 392,500 |
34 391,500 |
37 192,500 |
|
областной бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
иные не запрещенные законодательством источники: |
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
36 392,500 |
34 391,500 |
37 192,500 |
|
|
Мероприятие "Развитие системы и средств обеспечения пожарной безопасности в лесах" |
Всего |
477,000 |
2 000,000 |
2 000,000 |
|
областной бюджет |
477,000 |
2 000,000 |
2 000,000 |
|
|
Мероприятие "Проведение профилактики возникновения, локализации и ликвидации очагов вредных организмов" |
Всего |
400,000 |
0,000 |
0,000 |
|
областной бюджет |
400,000 |
|
|
|
|
Подпрограмма "Воспроизводство лесов" |
Всего |
39 720,000 |
41 745,000 |
41 744,000 |
|
областной бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
иные не запрещенные законодательством источники: |
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
39 720,000 |
41 745,000 |
41 744,000 |
|
|
Мероприятие "Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений" |
Всего |
39 720,000 |
41 745,000 |
41 744,000 |
|
областной бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
иные не запрещенные законодательством источники: |
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
39 720,000 |
41 745,000 |
41 744,000 |
|
|
Подпрограмма "Обеспечение использования лесов" |
Всего |
10 280,000 |
9 157,000 |
9 157,000 |
|
областной бюджет |
3 123,000 |
2 000,000 |
2 000,000 |
|
|
иные не запрещенные законодательством источники: |
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
7 157,000 |
7 157,000 |
7 157,000 |
|
|
Мероприятие "Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений" |
Всего |
7 157,000 |
7 157,000 |
7157,000 |
|
областной бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
иные не запрещенные законодательством источники: |
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
7 157,000 |
7 157,000 |
7157,000 |
|
|
федеральный бюджет |
7 157,000 |
7 157,000 |
7 157,000 |
|
|
Мероприятие "Лесоустройство" |
Всего |
3 123,000 |
2 000,000 |
2 000,000 |
|
областной бюджет |
3 123,000 |
2 000,000 |
2 000,000 |
|
|
в том числе кредиторская задолженность 2012 года |
Всего |
3 123,000 |
0,000 |
0,000 |
|
областной бюджет |
3 123,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
Подпрограмма "Охрана, воспроизводство и использование объектов животного мира" |
Всего |
16 643,500 |
16 729,400 |
16 729,400 |
|
областной бюджет |
500,000 |
500,000 |
500,000 |
|
|
иные не запрещенные законодательством источники: |
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
16 143,500 |
16 229,400 |
16 229,400 |
|
|
Мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона "О животном мире" полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов" |
Всего |
127,400 |
127,400 |
127,400 |
|
областной бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
иные не запрещенные законодательством источники: |
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
127,400 |
127,400 |
127,400 |
|
|
Мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона "О животном мире" полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)" |
Всего |
88,600 |
88,600 |
88,600 |
|
областной бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
иные не запрещенные законодательством источники: |
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
88,600 |
88,600 |
88,600 |
|
|
Мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов по федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений |
Всего |
15 609,200 |
15 695,100 |
15 695,100 |
|
областной бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
иные не запрещенные законодательством источники: |
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
15 609,200 |
15 695,100 |
15 695,100 |
|
|
Мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов (за исключением полномочий Российской Федерации по федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений)" |
Всего |
318,300 |
318,300 |
318,300 |
|
областной бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
иные не запрещенные законодательством источники: |
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
318,300 |
318,300 |
318,300 |
|
|
Мероприятие "Проведение охотхозяйственных и биотехнических мероприятий" |
Всего |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
|
областной бюджет |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
|
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации Государственной программы" |
Всего |
244 776,700 |
246 954,500 |
248 767,600 |
|
областной бюджет |
122 693,500 |
123 964,000 |
123 964,000 |
|
|
иные не запрещенные законодательством источники: |
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
122 083,200 |
122 990,500 |
124 803,600 |
|
|
Мероприятие "Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений" |
Всего |
122 083,200 |
122 990,500 |
124 803,600 |
|
областной бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
иные не запрещенные законодательством источники: |
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
122 083,200 |
122 990,500 |
124 803,600 |
|
|
Мероприятие "Материально-техническое обеспечение проведения регионального государственного экологического надзора за выполнением требований законодательства Российской Федерации" |
Всего |
950,000 |
1 000,000 |
1 000,000 |
|
областной бюджет |
950,000 |
1 000,000 |
1 000,000 |
|
|
Мероприятие "Материально-техническое обеспечение проведения комплексного государственного надзора за выполнением требований законодательства Российской Федерации в сфере охраны объектов животного мира" |
Всего |
3 500,000 |
3 500,000 |
3 500,000 |
|
областной бюджет |
3 500,000 |
3 500,000 |
3 500,000 |
|
|
Мероприятие "Обеспечение деятельности органов государственной власти", в том числе |
Всего |
79 454,500 |
79 717,000 |
79 717,000 |
|
областной бюджет |
79 454,500 |
79 717,000 |
79 717,000 |
|
|
Обеспечение деятельности департамента природных ресурсов и экологии Кемеровской области |
Всего |
22 786,000 |
22 786,000 |
22 786,000 |
|
областной бюджет |
22 786,000 |
22 786,000 |
22 786,000 |
|
|
Обеспечение деятельности департамента лесного комплекса Кемеровской области |
Всего |
32 846,000 |
32 846,000 |
32 846,000 |
|
областной бюджет |
32 846,000 |
32 846,000 |
32 846,000 |
|
|
Обеспечение деятельности департамента по охране объектов животного мира Кемеровской области |
Всего |
23 822,500 |
24 085,000 |
24 085,000 |
|
областной бюджет |
23 822,500 |
24 085,000 |
24 085,000 |
|
|
Мероприятие "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений", в том числе |
Всего |
38 789,000 |
39 747,000 |
39 747,000 |
|
областной бюджет |
38 789,000 |
39 747,000 |
39 747,000 |
|
|
Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Кемеровской области "Областной комитет природных ресурсов" |
Всего |
34 532,000 |
35 450,000 |
35 450,000 |
|
областной бюджет |
34 532,000 |
35 450,000 |
35 450,000 |
|
|
Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения "Дирекция особо охраняемых природных территорий Кемеровской области" |
Всего |
4 257,000 |
4 297,000 |
4 297,000 |
|
областной бюджет |
4 257,000 |
4 297,000 |
4 297,000 |
|
<*> Ресурсное обеспечение учтено в подпрограмме "Обеспечение реализации Государственной программы".
6. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) Государственной программы
|
Наименование Государственной программы, подпрограммы, мероприятий |
Наименование целевого показателя (индикатора) |
Единица измерения |
Плановое значение целевого показателя (индикатора) |
||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Государственная программа Кемеровской области "Экология и природные ресурсы Кузбасса" на 2014-2016 годы |
Коэффициент эффективности использования бюджетных средств |
процентов |
75,0 |
75,0 |
75,0 |
|
Подпрограмма "Охрана окружающей среды" |
Коэффициент эффективности использования бюджетных средств |
процентов |
75,0 |
75,0 |
75,0 |
|
Мероприятие "Проведение государственной экологической экспертизы регионального уровня" |
Доля заключений экологической экспертизы, отмененных в судебном порядке, в общем количестве заключений государственной экологической экспертизы |
процентов |
0 |
0 |
0 |
|
Мероприятие "Издание и ведение Красной книги Кемеровской области" |
Доля видов растений, занесенных в Красную книгу Кемеровской области и обитающих на особо охраняемых природных территориях регионального и федерального значения, в общем количестве видов растений, занесенных в Красную книгу Кемеровской области |
процентов |
11 |
11 |
11 |
|
Доля видов позвоночных, занесенных в Красную книгу Кемеровской области и обитающих на особо охраняемых природных территориях регионального и федерального значения, в общем количестве видов позвоночных, занесенных в Красную книгу Кемеровской области |
процентов |
18 |
18 |
18 |
|
|
Мероприятие "Информирование и экологическое просвещение населения о состоянии окружающей среды" |
Обеспеченность потребителей информацией о состоянии окружающей среды, ее загрязнении |
количество просмотров Web-страниц |
1600 |
1600 |
1600 |
|
Количество распространяемых изданий по вопросам охраны окружающей среды |
шт. |
4200 |
4200 |
4200 |
|
|
Мероприятие "Развитие государственной системы экологического мониторинга" |
Охват наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха городов с численностью населения свыше 100 тыс. человек |
процентов |
42,8 |
42,8 |
42,8 |
|
Доля уловленных обезвреженных загрязняющих атмосферный воздух веществ в общем количестве отходящих загрязняющих веществ от стационарных источников |
процентов |
79,7 |
80,0 |
80,0 |
|
|
Количество городов с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха (индекс загрязнения более 7) |
шт. |
3 |
3 |
3 |
|
|
Численность населения, проживающего в неблагоприятных экологических условиях в городах с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха (индекс загрязнения более 7) |
чел. |
1 293 585 |
1 293 585 |
1 293 585 |
|
|
Мероприятие "Создание эффективной системы государственного регулирования и управления в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности" |
Объем выбросов вредных (загрязняющих) веществ от стационарных источников |
тыс. т |
1 360 |
1 360 |
1 360 |
|
Объем образованных отходов всех классов опасности |
млрд. т |
2,642 |
2,642 |
2,642 |
|
|
Мероприятие "Проведение регионального государственного экологического надзора за выполнением требований законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды" |
Доля проверок с привлечением экспертной организации, результаты которых признаны недействительными, в общем количестве проверок |
процентов |
0 |
0 |
0 |
|
Мероприятие "Ликвидация прошлого экологического ущерба на территории Кемеровской области" |
Доля использованных и обезвреженных отходов производства и потребления от общего количества отходов I - IV класса опасности, образующихся на территории Кемеровской области |
процентов |
50,0 |
50,5 |
51,0 |
|
Количество рекультивированных земель на территории Кемеровской области |
га |
2,6 |
2,7 |
2,8 |
|
|
Подпрограмма "Минерально-сырьевые ресурсы" |
Коэффициент эффективности использования бюджетных средств |
процентов |
75,0 |
75,0 |
75,0 |
|
Мероприятие "Организация проведения мероприятий по предоставлению и прекращению права пользования участками недр местного значения на территории Кемеровской области" |
Количество проведенных аукционов по выдаче лицензий на право пользования участками недр местного значения |
шт. |
6 |
6 |
6 |
|
Мероприятие "Завершение работ по проекту "Проведение поисково-оценочных и разведочных работ на природный строительный камень на территории Кемеровского и Топкинского районов Кемеровской области" |
Количество выявленных новых месторождений |
ед. |
3 |
0 |
0 |
|
Мероприятие "Проведение государственной экспертизы запасов ОПИ с последующей постановкой запасов ОПИ на государственный баланс" |
Запасы ОПИ, поставленные на государственный баланс |
млн. куб. м |
18,5 |
19,0 |
19,5 |
|
Подпрограмма "Использование водных ресурсов" |
Коэффициент эффективности использования бюджетных средств |
процентов |
75,0 |
75,0 |
75,0 |
|
Мероприятие "Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений по предоставлению водных объектов или их частей в пользование" |
Количество заключенных договоров водопользования и принятых решений о предоставлении водных объектов в пользование |
шт. |
130 |
130 |
130 |
|
|
Доля водопользователей, осуществляющих использование водных объектов на основании предоставленных в установленном порядке прав пользования, от общего количества пользователей, осуществление водопользования которыми предусматривает приобретение прав пользования водными объектами на основании договоров и решений |
процентов |
87 |
89 |
91 |
|
Мероприятие "Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений" |
Протяженность вынесенных в натуру водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов (участков водных объектов, испытывающих антропогенное воздействие) |
км |
41 |
- |
- |
|
Доля вынесенных в натуру водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов в протяженности береговой линии, требующей установления (участков водных объектов, испытывающих антропогенное воздействие) |
процентов |
100 |
- |
- |
|
|
Доля установленных (нанесенных на землеустроительные карты) водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов в протяженности береговой линии, требующей установления (участков водных объектов, испытывающих антропогенное воздействие) |
процентов |
0,59 |
0,59 |
0,59 |
|
|
Протяженность участков русел рек, на которых осуществлены работы по оптимизации их пропускной способности |
км |
8,42 |
5,40 |
8,49 |
|
|
Доля протяженности участков русел рек, на которых осуществлены работы по оптимизации их пропускной способности, от общей протяженности участков русел рек, нуждающихся в увеличении пропускной способности |
процентов |
15,25 |
16,61 |
18,75 |
|
|
Вероятный предотвращенный ущерб от негативного воздействия вод в результате реализации мероприятий по оптимизации пропускной способности русел рек |
млн. руб. |
2 770,882 |
119,507 |
- |
|
|
Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса" |
Коэффициент эффективности использования бюджетных средств |
процентов |
75,0 |
75,0 |
75,0 |
|
Количество вновь созданных водохранилищ и реконструированных гидроузлов действующих водохранилищ |
ед. |
0 |
0 |
0 |
|
|
Прирост суммарной емкости водохранилищ в результате строительства и реконструкции гидроузлов |
млн. куб. м |
0 |
0 |
0 |
|
|
Численность населения, проживающего в районах возникновения локальных вододефицитов, надежность обеспечения водными ресурсами которых повышена |
чел. |
0 |
0 |
0 |
|
|
Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения на таких территориях, нарастающим итогом |
процентов |
2,32 |
2,91 |
2,91 |
|
|
Численность населения, проживающего на территориях, подверженных негативному воздействию вод, защищенного в результате проведения мероприятий, нарастающим итогом (в том числе в отчетном году) |
чел. |
4 540 (18) |
5 689 (1 149) |
5 698 (9) |
|
|
Протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления |
км |
0 |
1,598 |
0 |
|
|
Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности на конец отчетного года |
ед. |
38 |
38 |
37 |
|
|
Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное технически исправное состояние в отчетном году |
ед. |
2 |
0 |
1 |
|
|
Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное, технически исправное состояние (нарастающим итогом, начиная с 2012 года) |
процентов |
13,16 |
13,16 |
16,22 |
|
|
Вероятный предотвращенный ущерб от негативного воздействия вод в результате реализации мероприятий по строительству и реконструкции сооружений инженерной защиты, приведению гидротехнических сооружений прудов и водохранилищ в безопасное, технически исправное состояние путем их капитального ремонта или реконструкции |
млн. руб. |
143,052 |
1 212,78 |
36,087 |
|
|
Мероприятие "Разработка проектной документации, включая инженерные изыскания по объекту "Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда N 13-7-1 (934) на р. Каменка, с. Шабаново Ленинск-Кузнецкого муниципального района Кемеровской области" |
Наличие необходимой проектной документации (обязательное условие для выделения бюджетных средств) |
комплект |
1 |
- |
- |
|
Мероприятие "Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту "Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда N 13-7-1 (934) на р. Каменка, с. Шабаново Ленинск-Кузнецкого муниципального района Кемеровской области" |
Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (обязательное условие для выделения бюджетных средств) |
ед. |
1 |
- |
- |
|
Мероприятие "Строительство защитной дамбы с участком берегоукрепления дамбы на р. Кондома в п. Малышев Лог Калтанского городского округа Кемеровской области" |
Протяженность новых сооружений инженерной защиты и берегоукрепления |
км |
0 |
0 |
0 |
|
Численность защищенного населения, проживающего на подверженной негативному воздействию вод территории |
чел. |
0 |
0 |
0 |
|
|
Вероятный предотвращенный ущерб от негативного воздействия вод |
млн. руб. |
0 |
0 |
0 |
|
|
Мероприятие "Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда N 11-2-1 (958) на ручье Белоглинка с. Озерки Промышленновского района Кемеровской области" |
Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное состояние в отчетном году |
ед. (условных) |
1 |
- |
- |
|
Численность защищенного населения, проживающего в зоне возможного затопления |
чел. |
9 |
- |
- |
|
|
Вероятный предотвращенный ущерб от негативного воздействия вод |
млн. руб. |
51,551 |
- |
- |
|
|
Мероприятие "Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда N 14-19-1 (698) на р. Большая Толмовая с. Гавриловка Гурьевского района Кемеровской области" |
Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное состояние в отчетном году |
ед. (условных) |
1 |
- |
- |
|
Численность защищенного населения, проживающего в зоне возможного затопления |
чел. |
9 |
- |
- |
|
|
Вероятный предотвращенный ущерб от негативного воздействия вод |
млн. руб. |
92,470 |
- |
- |
|
|
Мероприятие "Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда N 9-22-2 (461) на р. Черемшанка в районе г. Топки Кемеровской области" |
Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное состояние в отчетном году |
ед. (условных) |
- |
- |
1 |
|
Численность защищенного населения, проживающего в зоне возможного затопления |
чел. |
- |
- |
9 |
|
|
Вероятный предотвращенный ущерб от негативного воздействия вод |
млн. руб. |
- |
- |
36,087 |
|
|
Мероприятие "Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту "Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда N 13-12-1 (478) на р. Голодаевка в с. Ариничево Ленинск-Кузнецкого муниципального района Кемеровской области" |
Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (обязательное условие для выделения бюджетных средств) |
ед. |
1 |
0 |
0 |
|
Мероприятие "Проверка достоверности определения сметной стоимости по объекту "Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда N 9-22-2 (461) на р. Черемшанка в районе г. Топки Кемеровской области" |
Наличие положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта гидротехнических сооружений (обязательное условие для выделения бюджетных средств) |
ед. |
1 |
0 |
0 |
|
Мероприятие "Реконструкция левобережной дамбы р. Томь в п. Чебал-Су Междуреченского городского округа Кемеровской области" |
Протяженность реконструированных сооружений инженерной защиты |
км |
- |
1,598 |
- |
|
Численность защищенного населения, проживающего на подверженной негативному воздействию вод территории |
чел. |
0 |
1 149 |
0 |
|
|
Вероятный предотвращенный ущерб от негативного воздействия вод |
млн. руб. |
- |
1 212,781 |
- |
|
|
Подпрограмма "Охрана и защита лесов" |
Коэффициент эффективности использования бюджетных средств |
процентов |
75,0 |
75,0 |
75,0 |
|
Мероприятия "Осуществление переданных отдельных полномочий в области лесных отношений"; "Развитие системы и средств обеспечения пожарной безопасности в лесах" |
Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения (по количеству случаев) |
процентов |
92,8 |
92,8 |
92,8 |
|
Доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров |
процентов |
1,4 |
1,4 |
1,3 |
|
|
Мероприятие "Проведение профилактики возникновения, локализация и ликвидация очагов вредных организмов" |
Отношение площади ликвидированных очагов вредных организмов к площади очагов вредных организмов в лесах, требующих мер борьбы с ними |
процентов |
9,0 |
9,1 |
9,2 |
|
Отношение площади проведенных санитарно-оздоровительных мероприятий к площади погибших и поврежденных лесов |
процентов |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
|
|
Количество объектов (территорий), на которых были проведены исследования состояния экологических факторов в популяциях липы сибирской |
шт. |
1 |
0 |
0 |
|
|
Подпрограмма "Воспроизводство лесов" |
Коэффициент эффективности использования бюджетных средств |
процентов |
75,0 |
75,0 |
75,0 |
|
Мероприятие "Осуществление переданных отдельных полномочий в области лесных отношений" |
Отношение площади искусственного лесовосстановления к площади выбытия лесов в результате сплошных рубок и гибели лесов |
процентов |
11,8 |
11,9 |
12,0 |
|
Доля лесных культур в общем объеме лесовосстановления на землях лесного фонда |
процентов |
18,3 |
18,4 |
18,5 |
|
|
Подпрограмма "Обеспечение использования лесов" |
Коэффициент эффективности использования бюджетных средств |
процентов |
75,0 |
75,0 |
75,0 |
|
Мероприятия "Осуществление переданных отдельных полномочий в области лесных отношений"; "Лесоустройство" |
Доля площади земель лесного фонда, переданных в аренду, в общей площади земель лесного фонда |
процентов |
12,2 |
13,1 |
14,0 |
|
Доля объема заготовки древесины выборочными рубками в общем объеме заготовки древесины |
процентов |
14,5 |
15,5 |
16,5 |
|
|
Подпрограмма "Охрана, воспроизводство и использование объектов животного мира" |
Коэффициент эффективности использования бюджетных средств |
процентов |
75,0 |
75,0 |
75,0 |
|
Мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона "О животном мире" полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов" |
Доля протяженности береговой полосы водных объектов рыбохозяйственного значения, на которых выполнены рыбохозяйственные мероприятия, в общей протяженности береговой полосы водных объектов рыбохозяйственного значения, нуждающихся в выполнении рыбохозяйственных мероприятий |
процентов |
0,23 |
0,23 |
0,23 |
|
Мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона "О животном мире" полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)" |
Проведение мониторинговых исследований |
ед. |
1 |
1 |
1 |
|
Мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов по федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений" |
Доля видов охотничьих ресурсов, по которым ведется учет их численности, в общем количестве охотничьих ресурсов Кемеровской области |
процентов |
80 |
82 |
84 |
|
Заключение охотхозяйственных соглашений с юридическими лицами, осуществляющими пользование животным миром на основании долгосрочных лицензий |
шт. |
4 |
6 |
8 |
|
|
Мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов (за исключением полномочий Российской Федерации по федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений)" |
Отношение фактической добычи охотничьих ресурсов к установленным лимитам добычи |
процентов |
55 |
60 |
65 |
|
Мероприятие "Проведение охотхозяйственных и биотехнических мероприятий" |
Увеличение состава проводимых биотехнических и охотхозяйственных мероприятий |
ед. |
3 |
4 |
5 |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации Государственной программы" |
Коэффициент эффективности использования бюджетных средств |
процентов |
75,0 |
75,0 |
75,0 |
|
Мероприятия "Обеспечение деятельности органов государственной власти"; "Осуществление переданных отдельных полномочий в области лесных отношений" |
Исполнение плановых показателей бюджета по расходам и администрируемым платежам за отчетный год |
процентов |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
|
Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на один гектар земель лесного фонда |
руб./га |
99,7 |
102,7 |
105,8 |
|
|
Мероприятие "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений" |
Доля выполненных плановых показателей государственного задания более чем на 85 процентов |
процентов |
93,0 |
94,0 |
95,0 |
|
Исполнение плановых показателей бюджета по расходам и администрируемым платежам за отчетный год |
процентов |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
|
|
Мероприятие "Материально-техническое обеспечение проведения регионального государственного экологического надзора за выполнением требований законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды" |
Доля выполненных плановых проверок от общего количества утвержденных плановых проверок |
процентов |
75,0 |
75,0 |
75,0 |
|
Мероприятие "Материально-техническое обеспечение проведения комплексного государственного надзора за выполнением требований законодательства Российской Федерации, международных норм и правил в сфере охраны объектов животного мира" |
Увеличение количества выявленных нарушений законодательства в сфере охраны, использования объектов животного мира по отношению к базовому году |
процентов |
102 |
104 |
106 |
7. Методика оценки эффективности Государственной программы
Настоящая методика представляет собой алгоритм оценки эффективности Государственной программы и её подпрограмм, основана на оценке эффективности использования бюджетных средств, направленных на её реализацию.
Оценка эффективности реализации Государственной программы и её подпрограмм представляет собой механизм контроля степени выполнения программных мероприятий в зависимости от степени достижения задач, определенных Государственной программой, в целях оптимальной концентрации средств на выполнение поставленных задач.
Эффективность Государственной программы и её подпрограмм оценивается по следующим критериям:
а) коэффициент (степень) достижения значений целевых показателей (индикаторов);
б) коэффициент (степень) финансирования;
в) коэффициент эффективности использования бюджетных средств.
Оценка эффективности проводится ежегодно ответственным исполнителем (координатором) Государственной программы на основании сведений за отчетный год, представленных исполнителями Государственной программы, в следующем порядке.
1. Определяется коэффициент (степень) достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) Государственной программы и подпрограмм:
, где:
Кп(и) - коэффициент достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) Государственной программы;
n - количество целевых показателей (индикаторов) Государственной программы;
Ф - фактическое значение целевого показателя (индикатора) решения задач Государственной программы за отчётный год;
П - планируемое значение достижения целевого показателя (индикатора) Государственной программы (подпрограммы) за отчётный год.
Если уменьшение значения целевого показателя (индикатора) является положительной динамикой, показатели Ф и П в формуле меняются местами.
2. Определяется коэффициент (степень) финансирования Государственной программы (подпрограммы), характеризующий соответствие фактических объемов финансирования запланированному уровню:
Кф = О / Л, где:
Кф - коэффициент (степень) финансирования Государственной программы (подпрограммы);
О - фактический объем финансирования;
Л - лимит бюджетных ассигнований.
3. Определяется коэффициент эффективности использования средств областного бюджета (Кэ) в рассматриваемом периоде:
.
Оценка эффективности будет тем выше, чем выше уровень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) и меньше уровень использования бюджетных средств.
Установлены следующие критерии оценки эффективности использования бюджетных средств, выделенных на реализацию Государственной программы (и её подпрограмм).
|
Вывод об эффективности реализации Государственной программы (подпрограммы) |
Коэффициент эффективности использования бюджетных средств (Кэ) |
|
Неэффективная |
Менее 50 |
|
Уровень эффективности удовлетворительный |
50 - 74 |
|
Эффективная |
75 - 100 |
|
Высокоэффективная |
Более 100 |
|
<< Назад |
Приложение >> N 2 |
|
|
Содержание Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 23 мая 2014 г. N 202 "О внесении изменений в постановление... |