Постановление Администрации Калининского района Тверской области от 23 января 2018 г. N 94 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики в муниципальном образовании Тверской области "Калининский район" на 2018 - 2023 годы" (в редакции постановлений Администрации МО "Калининский район" от 07.02.2019 N 128, от 22.04.2019 N 496, от 15.07.2019 N 892, от 09.09.2019 N 1150, от 07.02.2020 N 155, от 29.05.2020 N 733, от 19.11.2020 N 1766) (с изменениями и дополнениями)

Постановление Администрации Калининского района Тверской области от 23 января 2018 г. N 94
"Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики в муниципальном образовании Тверской области "Калининский район" на 2018 - 2023 годы"
(в редакции постановлений Администрации МО "Калининский район" от 07.02.2019 N 128, от 22.04.2019 N 496, от 15.07.2019 N 892, от 09.09.2019 N 1150, от 07.02.2020 N 155, от 29.05.2020 N 733, от 19.11.2020 N 1766)

С изменениями и дополнениями от:

21 декабря 2020 г., 19 февраля, 15 марта, 27 июля, 13 сентября 2021 г.

В целях реализации постановления администрации муниципального образования Тверской области "Калининский район" N 1615 от 20.08.2013 г. "О Порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Тверской области "Калининский район" администрация муниципального образования Тверской области "Калининский район" постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования Тверской области "Калининский район" "Развитие культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики в муниципальном образовании Тверской области "Калининский район" на 2018 - 2023 годы" (прилагается).

2. Постановление администрации муниципального образования Тверской области "Калининский район" от 26.01.2017 года N 19 "Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Тверской области "Калининский район" "Развитие культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики в муниципальном образовании Тверской области "Калининский район" на 2017 - 2019 годы" считать утратившим силу.

3. Комитету по делам культуры, молодежи и спорта администрации муниципального образования Тверской области "Калининский район" организовать работу по осуществлению мероприятий программы.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит опубликованию в газете "Ленинское знамя" и размещению на официальном сайте администрации муниципального образования Тверской области "Калининский район".

Глава администрации

О.В. Гончаров

Информация об изменениях:

Программа изменена с 13 сентября 2021 г. - Постановление Администрации муниципального образования "Калининский район" от 13 сентября 2021 г. N 1208

См. предыдущую редакцию

Муниципальная программа
"Развитие культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики в муниципальном образовании Тверской области "Калининский район" на 2018 - 2023 годы"
(утв. постановлением администрации муниципального образования Тверской области "Калининский район" от 23 января 2018 г. N 94)

С изменениями и дополнениями от:

21 декабря 2020 г., 19 февраля, 15 марта, 27 июля, 13 сентября 2021 г.

Паспорт
муниципальной программы муниципального образования Тверской области "Калининский район"

Наименование муниципальной программы	"Развитие культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики в муниципальном образовании Тверской области "Калининский район" на 2018 - 2023 годы"
Администраторы муниципальной программы	Администрация муниципального образования Тверской области "Калининский район"
Срок реализации муниципальной программы	Срок реализации 2018 - 2023 годы
Цели муниципальной программы	Создание условий для устойчивого развития системы культурных ценностей, материальных и организационных условий для обеспечения населения Калининского района услугами по культуре, физической культуре, спорту и молодежной политике.
Подпрограммы	Подпрограмма 1. " Комплексные мероприятия в отрасли "Культура и молодежная политика" в муниципальном образовании Тверской области "Калининский район" на 2018 - 2023 годы"; Подпрограмма 2. "Комплексные мероприятия в отрасли "Физическая культура и спорт" в муниципальном образовании Тверской области "Калининский район" на 2018 - 2023 годы"; Подпрограмма 3. " Предоставление дополнительного образования в сфере "Культура". Подпрограмма 4 "Создание условий для развития туристской отрасли на территории Калининского района"
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы	- Доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом-28%; - объем бюджетного финансирования программы и учреждений культуры и спорта не ниже 20%; - увеличение кадрового потенциала" до -10%; - увеличение и укрепления материально-технической базы" до-10%; - доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике" не ниже-2%; - сохранение доли обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся" на уровне -37%; - сохранение доли систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения"-51%.
Показатели программы	"Увеличение доли населения систематически занимающегося физической культурой и спортом" "Увеличение объема бюджетного финансирования программы и учреждений культуры и спорта" "Увеличение кадрового потенциала" "Увеличение и укрепление материально-технической базы" "Увеличение доли граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике" "Увеличение доли обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся" "Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения".
Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм	Общая сумма средств на реализацию муниципальной программы в 2018 - 2023 годах: Всего: 275 576,60 тыс. руб. 2018 г. 43 486,65 тыс. руб. 2019 г. 43 112,89 тыс. руб. 2020 г. 49 983,86 тыс. руб. 2021 г. 47 537,60 тыс. руб. 2022 г. 45 977,80 тыс. руб. 2023 г. 45 477,80 тыс. руб.
	Подпрограмма 1 "Комплексные мероприятия в отрасли "Культура и молодежная политика" в муниципальном образовании Тверской области "Калининский район" на 2018 - 2023 годы"
		Год	Муниципальный бюджет		Областной бюджет		Всего
		2018	4152,38		32136,24		36288,62
		2019	5234,88		29429,70		34664,58
		2020	7365,95		30646,70		38012,65
		2021	8291,20		28631,40		36922,60
		2022	7241,20		28920,60		36161,80
		2023	7241,20		28920,60		36161,80
		Всего: 218 212,05 тыс. руб.
	Подпрограмма 2 "Комплексные мероприятия в отрасли "Физическая культура и спорт" в муниципальном образовании Тверской области "Калининский район" на 2018 - 2023 годы"
		Год	Муниципальный бюджет		Областной бюджет		Всего
		2018	2 189,70		0		2 189,70
		2019	2 318,40		0		2 318,40
		2020	2 119,90		0		2 119,90
		2021	2 039,40		0		2 039,40
		2022	1 539,40		0		1 539,40
		2023	1 039,40		0		1 039,40
		Всего: 11 246,20 тыс. руб.
	Подпрограмма 3 "Предоставление дополнительного образования в сфере "Культура"
		Год	Муниципальный бюджет		Областной бюджет		Всего
		2018	4771,66		215,75		4987,41
		2019	6061,12		915,01		6079,91
		2020	7094,11		2732,20		9826,31
		2021	7375,60		1175,00		8550,60
		2022	7076,60		1175,00		8251,60
		2023	7076,60		1175,00		8251,60
		Всего: 45 997,43 тыс. руб.
	Подпрограмма 4 "Создание условий для развития туристской отрасли на территории Калининского района"
		Год		Муниципальный бюджет		Областной бюджет		Всего
		2018		20,92		0		20,92
		2019		50,00		0		50,00
		2020		25,00		0		25,00
		2021		25,00		0		25,00
		2022		25,00		0		25,00
		2023		25,00		0		25,00
		Всего: 170, 92 тыс. руб.

Раздел I
Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Подраздел I
Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы и прогноз ее развития

На территории Калининского района ежегодно проводится более 40 районных мероприятий. Наиболее значимыми являются: День победы, День работников сельского хозяйства, День Калининского района, районный праздник русской песни "Русское раздолье", День молодежи Калининского района, районный турнир по пейнтболу, межпоселенческий фестиваль национальных культур "В семье единой", районный "День работника культуры", районный конкурс патриотической песни "Поклонимся великим тем годам", новогоднее праздничное мероприятие для детей. На территории района ежегодно проводятся мероприятия Всероссийского масштаба: Литературные чтения "Каблуковская радуга", музыкальный фестиваль им. С.Я. Лемешева "Вижу чудное приволье", Всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня России".

Большой вклад в эстетическое воспитание детей вносит Медновская детская школа искусств. В ней занимается более 140 учащихся.

Художественные коллективы Калининского района принимают участие в мероприятиях федерального и регионального значения.

На территории Калининского района 101 спортивный объект, из них 24 спортивных зала, 2 сезонных катка, 75 плоскостных сооружений, из них 13 площадок с искусственным покрытием, 18 футбольных поля, 12 хоккейных кортов, 6 волейбольных площадок, 5 футбольных мини полей, 9 спортивных площадок, 1 баскетбольная площадка,

4 комплексных спортивных площадки, 1 универсальная спортивная площадка и 6 культурно-оздоровительных площадок. Футбольный клуб "Верхневолжье" играет в высшей лиге областного чемпионата. В 2018 году футбольный клуб "Верхневолжье" стал обладателем кубка Тверской области по футболу. Волейбольная команда Калининского района неоднократно становилась победителем чемпионата области по волейболу. Активно принимает участие в соревнованиях районного, регионального и федерального уровня команда района по спортивно-рыбной ловле. Количество систематически занимающихся физической культурой и спортом в Калининском районе на сегодняшний день составляет около 15 тысяч человек.

Особое внимание в Калининском районе уделяется работе с молодежью. Основные задачи молодежной политики - профилактика правонарушений, асоциального поведения, воспитание правовой грамотности среди молодежи

Калининского района. Для повышения политической активности населения сформированы клубы молодых избирателей. На базе Межпоселенческого Дома культуры организован и успешно работает Клуб молодого избирателя, создана и функционирует общественная организация "Крылья Родины". Клубы молодых избирателей

Каблуковского, Медновского, Верхневолжского, Оршинского и Заволжского поселений признаны самыми активными и успешными по работе с молодежью.

Ведется работа по формированию совета молодежи при главе района.

Для решения задач в области, в муниципальную программу "Развитие культуры, физической культуры, и спорта, молодежной политики в муниципальном образовании Тверской области "Калининский район" на 2018 - 2023 годы" к основным мероприятиям, относящимся к молодежной политике включены мероприятия, направленные на профилактику правонарушений, противодействию употребления наркотических средств, мероприятия по противодействию экстремизму и терроризму.

Большое количество мероприятий в Калининском районе посвящено теме патриотического воспитания. Из года в год проходят межрегиональные фестивали военной патриотической песни, где коллективы и авторы-исполнители принимают активное участие.

Подраздел II
Основные проблемы в сфере реализации муниципальной программы и их краткое описание, включая анализ причин их возникновения

Основными проблемами, препятствующими развитию культуры, спорта и молодежной политики являются:

1) отсутствие и недостаточный уровень квалифицированных кадров, нехватка местных институтов признания заслуг работников культуры и спорта со стороны региональных властей;

2) недостаточный уровень бюджетного финансирования;

3) старение кадров, отсутствие специалистов (аккомпаниаторов, хореографов, хормейстеров, тренеров);

4) проблема комплектования библиотечных фондов из-за сокращения поступления новых книг и периодических печатных изданий;

5) проблема перехода на электронные каталоги из-за недостаточности финансирования;

6) отсутствие изданий по основным отраслям, справочных энциклопедических изданий;

7) недостаточное количество общедоступной социальной инфраструктуры;

8) отсутствие планомерно поставленной работы с молодежью и молодыми семьями.

Подраздел III
Основные меры правового регулирования, направленные на достижение конечных результатов муниципальной программы

Основными положениями в сфере культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики, направленными на достижение результатов являются следующие:

1) модернизация основных материальных активов отраслей;

2) укрепление кадрового потенциала;

3) активизация работы по увеличению объемов предоставления платных услуг учреждениями;

4) создание материальных и организационных условий для обеспечения населения района услугами учреждений культуры и спорта;

5) сохранение и развитие культурного потенциала района;

6) формирование здорового образа жизни, создание оптимальных условий для развития физкультуры и спорта на территории района;

7) пополнение библиотечных фондов, формирование электронных каталогов;

8) сохранение объектов культурного наследия;

9) ремонт и реконструкция действующих учреждений;

10) развитие духовности, формирование системы культурных ценностей, прежде всего в сфере молодежи;

11) повышение правовой культуры молодежи и населения Калининского района.

12) создание условий для продуктивного использования ресурса детства в целях получения дополнительного образования, адекватного творческой индивидуальности личности и социализации;

13) формирование системы культурных ценностей.

Раздел II
Цели муниципальной программы

Муниципальная программа "Развитие культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики в муниципальном образования Тверской области "Калининский район" на 2018 - 2023 годы" направлена на достижение цели "Создание условий для устойчивого развития системы культурных ценностей, материальных и организационных условий для обеспечения населения Калининского района услугами по культуре, спорту и молодежной политики.

Показателями, характеризующими достижение цели являются:

1) доля населения систематически занимающегося физической культуры и спортом"

2) объем бюджетного финансирования программы и учреждений культуры и спорта;

3) увеличение кадрового потенциала;

4) увеличение и укрепление материально-технической базы";

5) доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике"

6) доля обучающихся, систематически занимающихся физической культуры и спорта, в общей численности обучающихся";

7) доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения".

Раздел III
Подпрограммы

Реализация муниципальной программы связана с выполнением следующих подпрограмм:

а) Подпрограмма 1 Комплексные мероприятия в отрасли "Культура и молодежная политика" в муниципальном образовании Тверской области "Калининский район" на 2018 - 2023 годы";

б) Подпрограмма 2 Комплексные мероприятия в отрасли "Физическая культура и спорт" в муниципальном образовании Тверской области "Калининский район" на 2018 - 2023 годы";

в) Подпрограмма 3 "Предоставление дополнительного образования в сфере "Культура";

г) Подпрограмма 4 "Создание условий для развития туристской отрасли на территории Калининского района".

Подраздел I
Подпрограмма 1 Комплексные мероприятия в отрасли "Культура и молодежная политика" в муниципальном образовании Тверской области "Калининский район" на 2018 - 2023 годы"

Глава 1. Задачи подпрограммы

Реализация подпрограммы 1 Комплексные мероприятия в отрасли "Культура и молодежная политика" в муниципальном образовании Тверской области "Калининский район" на 2018 - 2023 годы" связана с решением следующих задач:

а) задача 1 "Создание условий для организации и проведения культурно-массовых и молодежных мероприятий МУК МДК Калининского района";

Показатели задачи 1:

- "Количество мероприятий"

- "Количество посетителей мероприятий".

б) задача 2 "Создание условий для сохранения и развития библиотечной системы МУК "Центральная районная межпоселенческая библиотека им. Н.К. Крупской". Показатели задачи 2:

- "Книгообеспеченность на одного жителя"

- "Объем библиотечного фонда".

в) задача 3 "Проведение культурно-массовых и молодежных мероприятий"; Показатели задачи 3:

-"Количество посетителей мероприятий"; -"Количество мероприятий".

г) задача 4 " Комплексные меры по противодействию экстремизму и терроризму, профилактике правонарушений и употреблению наркотических средств и их незаконному обороту".

Показатель задачи 4: -"Количество мероприятий"

- "Количество посетителей мероприятий".

д) задача 5 "Повышение заработной платы работников учреждений культуры Калининского района Тверской области"

Показатель задачи 5: "Средняя заработная плата".

Глава 2. Мероприятия подпрограммы

Решение задачи 1 "Создание условий для организации и проведения культурно-массовых и молодежных мероприятий МУК МДК Калининского района" осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:

Мероприятие 1. Создание условий для организации и проведения культурно- массовых и молодежных мероприятий, осуществляется посредством реализации

следующих мероприятий:

Мероприятие 2. Проведение ремонта зданий и помещений муниципальных учреждений культуры;

Мероприятие 3. Развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек.

Решение задачи 2 "Создание условий для сохранения и развития библиотечной системы МУК "Центральная районная межпоселенческая библиотека им. Н.К. Крупской":

Мероприятие 1. Создание условий для функционирования и укрепление материально-технической базы МУК "Центральная районная межпоселенческая библиотека им. Н.К. Крупской;

Мероприятие 2. Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек Калининского района Тверской области.

Решение задачи 3 "Проведение культурно-массовых и молодежных мероприятий".

Осуществляется посредством создания условий для развития национальных культур, художественной самодеятельности, любительских и молодежных объединений, на территории Калининского района и осуществляется посредством реализации следующих мероприятий:

Исполнитель-МУК МДК Калининского района:

- "Молодежный форум Калининского района" "Лидер года";

- "День молодого избирателя";

- "Участие молодежных команд района в областных молодежных мероприятий (Содружество, День молодежи, Орленок)";

- "Районное мероприятие, посвященное Дню Победы"; -"День Калининского района";

-"Дню пожилого человека";

- "Районное межпоселенческое мероприятие, посвященное Дню матери"

- "Районное мероприятие, посвященное Дню сельского хозяйства";

- Лемешевский праздник "Вижу чудное приволье";

-"Елка главы для детей Калининского района из многодетных и малообеспеченных семей";

- Районный фестиваль национальных культур "В семье единой"; -Районный фестиваль "Праздник русской песни в Кумордино";

- Районный межпоселенческий фестиваль-конкурс патриотической песни и художественного слова;

- Гала концерт "Созвездие талантов"; -"Районное мероприятие, посвященное Дню защиты детей";

- "Участие делегаций и команд района на областные, всероссийских и международных фестивалях и конкурсах";

- Экскурсий в музеи регионального и федерального значения.

- Приобретение, изготовление сувенирной продукции с символикой района для проведения мероприятий, поздравлений; приобретение цветов и подарков к знаменательным датам и юбилеям;

Исполнитель -МУК "Центральная районная межпоселенческая библиотека им. Н.К. Крупской:

- Ежегодные традиционные литературные встречи "Каблуковская радуга;

- Районное мероприятие "Квашнинская осень";

- Акция, посвященная Дню Российского флага;

- Приобретение, изготовление сувенирной продукции, цветов и подарков для участия в официальных мероприятиях;

Решение задачи 4 "Комплексные меры по противодействию экстремизму и терроризму, профилактике правонарушений и употреблению наркотических средств и их незаконному обороту" осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:

Мероприятие 1. "Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования Тверской области "Калининский район";

Мероприятие 2. "Комплексная профилактика правонарушений в МО Тверской области "Калининский район";

Мероприятие 3. "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными веществами и их незаконному обороту в муниципальном образовании Тверской области "Калининский район".

Решение задачи 5 "Повышение заработной платы работников учреждений культуры Калининского района Тверской области:

Мероприятие 1. Повышение заработной платы работников учреждений культуры Калининского района Тверской области".

Глава 3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию подпрограммы 1, по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач, приведен в таблице 1:

Таблица 1

N п/п	Задачи подпрограммы 1	По годам реализации муниципальной программы,					тыс. руб.	Всего,
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Задача 1	4152,38	5234,88	6270,05	4597,20	4136,40	4136,40	28527,31
2	Задача 2	1411,79	1535,2	1507,10	1579,80	1579,80	1579,80	9193,49
3	Задача 3	1777,66	1667,0	1270,00	1625,00	1325,00	1325,00	8989,66
4	Задача 4	198,92	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1198,92
5	Задача 5	28747,87	26027,50	28765,50	28920,60	28920,60	28920,60	170302,67
Итого, тыс. руб.		36288,62	34664,58	38012,65	36922,60	36161,80	36161,80	218212,05

Подраздел II
Подпрограмма 2 "Комплексные мероприятия в отрасли "Физическая культура и спорт" в муниципальном образовании Тверской области "Калининский район" на 2018 - 2023 годы"

Глава 1. Задачи подпрограммы

Реализация подпрограммы 2 "Комплексные мероприятия в отрасли "Физическая культура и спорт" в муниципальном образовании Тверской области "Калининский район" на 2018 - 2023 годы" связана с решением следующих задач:

а) задача 1 "Создание условий для развития физической культуры и всестороннего участия граждан Калининского района в спортивной жизни";

Показатели задачи 1: -"Количество мероприятий"; -"Количество посетителей мероприятий".

б) задача 2 "Организация и проведение массовых спортивно-оздоровительных мероприятий";

Показатели задачи 1: -"Количество мероприятий", -"Количество посетителей мероприятий".

Глава 2. Мероприятия подпрограммы

Решение задачи 1 "Создание условий для развития физической культуры и всестороннего участия граждан Калининского района в спортивной жизни" осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:

Мероприятие 1. "Создание условий для развития физической культуры всестороннего участия граждан Калининского района в спортивной жизни", а именно посредством:

- приобретения спортивного инвентаря, призов и подарков для организации и проведения межпоселенческих мероприятий и спортивных праздников;

- организации и проведения заседания общественного совета по физической культуре и спорту при главе администрации МО Тверской области "Калининский район";

- проведения соревнований среди семей с детьми с ограниченными возможностями.

Решение задачи 2 "Проведение массовых и спортивно-оздоровительных и молодежных мероприятий" осуществляется посредством, выполнения мероприятия:

а) " Проведение первенства Калининского района среди взрослых по волейболу";

б) "Участие сборной команды района по спортивному рыболовству в областных соревнованиях",исполнитель МДК Калининского района;

в) "Чемпионат Калининского района по ловле рыбы спиннингом", исполнитель МДК Калининского района;

г) "Проведение первенства Калининского района по пауэрлифтингу", исполнитель МДК Калининского района;

д)"Районный культурно-спортивный праздник, посвященный дню физкультурника",исполнитель МДК Калининского района;

е) Участие делегаций и команд района на областных, всероссийских и международных спортивных фестивалях и конкурсах, исполнитель МДК Калининского района;

ё) "Проведение первенства Калининского района среди взрослых по мини-футболу", исполнитель ФК "Верхневолжье";

ж) "Проведение первенства Калининского района среди взрослых по настольному теннису",исполнитель ФК "Верхневолжье";

з) "Проведение первенства Калининского района по хоккею среди взрослых",исполнитель ФК "Верхневолжье";

и) "Проведение он-лайн соревнований среди семей с детьми с ограниченными возможностями",исполнитель ФК "Верхневолжье".

Глава 3. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию

подпрограммы 2, по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач, приведен в таблице 2:

Таблица 2

N п/п	Задачи подпрограммы 2	По годам реализации		муниципальной программы,			тыс. руб.	Всего, тыс. руб.
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Задача 1	1925,20	2001,40	1894,40	1814,40	1314,40	814,40	9764,20
2	Задача 2	264,50	317,00	225,50	225,00	225,00	225,00	1482,00
Итого, тыс. руб.		2189,70	2318,40	2119,90	2039,40	1539,40	1039,40	11246,20

Подраздел III
Подпрограмма 3 "Предоставление дополнительного образования в сфере "Культура"

Глава 1. Задачи подпрограммы

Реализация подпрограммы 3 "Предоставление дополнительного образования в сфере "Культура" связана с решением следующих задач:

- задача 1 "Создание условий для предоставления дополнительного образования в МУ ДО "Медновская ДШИ".

Показатель задачи 1:

1. "Количество учащихся";

2. "Количество информационно-образовательных программ;

- задача 2 "Организация и проведение мероприятий в системе дополнительного образования".

Показатель задачи 2: 1. "Количество мероприятий".

Глава 2. Мероприятия подпрограммы

Решение задачи 1 "Создание условий для предоставления дополнительного образования в сфере "Культура" осуществляется посредством следующих мероприятий:

Мероприятие 1. "Расходы за счет субсидии из областного бюджета на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры Калининского района Тверской области";

Мероприятие 2. "Расходы на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в связи с увеличением минимального размера оплаты труда";

Мероприятие 3. "Создание условий для предоставления дополнительного образования в детской школе искусств";

Мероприятие 4. "Проведение ремонта зданий помещений учреждений дополнительного образования в сфере "Культура".

Решение задачи 2 "Организация и проведение мероприятий в системе дополнительного образования" осуществляется посредством следующих мероприятий:

Мероприятие 1. "Развитие кадрового потенциала педагогических работников дополнительного образования".

Глава 3. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию подпрограммы 3 по годам реализации муниципальной программы в разрезе задачи, приведенной в таблице 3:

Таблица 3

N п/п	Задачи подпрограммы 3	По годам реализации муниципальной программы, тыс. руб.						Всего, тыс. руб.
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Задача 1	4987,41	6061,12	9826,31	8527,10	8228,10	8228,10	45858,14
2	Задача 2	0,00	18,79	0,00	23,50	23,50	23,50	89,29
Итого, тыс. руб.		4987,41	6079,91	9826,31	8550,60	8251,60	8251,60	45997,43

Подраздел IV
Подпрограмма 4 "Создание условий для развития туристской отрасли на территории Калининского района"

Глава 1. Задачи подпрограммы

Реализация подпрограммы 4 "Создание условий для развития туристской отрасли на территории Калининского района" связана с решением следующей задачи:

- задача 1 "Создание условий для формирования комплексного туристского продукта Калининского района".

- задача 2 "Создание условий для создания и развития объектов туристского показа в Калининском районе".

- задача 3 "Продвижение туристских ресурсов Калининского района"

Глава 2. Мероприятия подпрограммы

Решение задачи 1 "Создание условий для формирования комплексного туристского продукта Калининского района" осуществляется посредством реализации административных мероприятий:

а) "Формирование перечня районных туристских маршрутов по Калининскому району". Решение задачи 2 "Создание условий для создания и развития объектов туристского показа в Калининском районе" осуществляется посредством реализации административных мероприятий:

а) "Разработка и продвижение паломнических маршрутов Калининского района;

б) "Разработка и продвижение экскурсионных маршрутов для учащихся образовательных школ, в том числе патриотической направленности";

в) "Разработка и продвижение агротуристских и экотуристских маршрутов";

г) "Разработка и продвижение маршрутов активного отдыха"

д) "Разработка и продвижение маршрута "Лемешевское кольцо Тверского края". Решение задачи 3 "Продвижение туристских ресурсов Калининского района" осуществляется посредством реализации следующих мероприятий:

а) "Разработка и изготовление печатных презентационных материалов (брошюр, буклетов и т.д.) о Калининском районе";

б) "Продвижение туристских ресурсов Калининского района в средствах массовой информации, включая печатные СМИ и информационно-телекоммуникационную сеть Интернет", региональные СМИ по отрасли "Культура и туризм";

в) "Формирование и ведение туристского календаря событий Калининского района".

Глава 3. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию подпрограммы 4 по годам реализации муниципальной программы в разрезе задачи, приведенной в таблице 3:

Таблица 3

N п/п	Задачи подпрограммы 4	По годам реализации муниципальной программы, тыс. руб.						Всего, тыс. руб.
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Задача 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Задача 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Задача 3	20,92	50,00	25,00	25,00	25,00	25,00	170,92
Итого, тыс. руб.		20,92	50,00	25,00	25,00	25,00	25,00	170,92

Раздел IV. Механизм управления и мониторинга реализации муниципальной программы

Подраздел I
Управление реализацией муниципальной программы

Механизм управления муниципальной программой представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия исполнителей конкретных мероприятий, ведущие к достижению намеченной цели.

Оперативное управление и координацию работ по реализации муниципальной программы и по выполнению мероприятий осуществляет Администратор - администрация муниципального образования Тверской области "Калининский район" в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Тверской области "Калининский район", утвержденным постановлением администрации муниципального образования Тверской области "Калининский район" от 20 августа 2013 г. N 1615 .

Основными исполнителями муниципальной программы являются: Комитет по делам культуры, молодежи и спорта администрации муниципального образования Тверской области "Калининский район", МУК "Межпоселенческий Дом Культуры", МУК "Центральная районная межпоселенческая библиотека им. Н.К. Крупской", МУ ДО " Медновская ДШИ" (исполнители).

Исполнитель муниципальной программы в целях достижения показателей результатов и реализации мероприятий муниципальной программы:

а) обеспечивает разработку нормативных правовых актов, планов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы;

б) распределяет работу по реализации муниципальной программы и обеспечивает взаимодействие с заинтересованными исполнителями по вопросам реализации муниципальной программы;

в) размещает заказы на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в установленном порядке;

г) обеспечивает формирование и представление необходимой документации для осуществления финансирования за счет средств районного бюджета;

д) подготавливает отчетные сведения по реализации муниципальной программы.

Подраздел II
Мониторинг реализации муниципальной программы

Мониторинг реализации муниципальной программы обеспечивает:

а) регулярность получения информации о реализации муниципальной программы от исполнителей муниципальной программы;

б) согласованность действий исполнителей муниципальной программы;

в) своевременную актуализацию муниципальной программы с учетом меняющихся внешних и внутренних рисков.

Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется посредством регулярного сбора, анализа и оценки информации:

а) о расходовании средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы;

б) о достижении показателей, характеризующих решение задач и достижение цели муниципальной программы.

Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется в течение всего периода ее реализации и предусматривает:

а) ежеквартальную оценку выполнения исполнителями муниципальной программы ежегодного плана мероприятий по реализации муниципальной программы;

б) корректировку (при необходимости) ежегодного плана мероприятий по реализации муниципальной программы;

в) формирование отчета о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год;

Администратор муниципальной программы формирует отчет о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год по утвержденной форме согласно приложения 2 к настоящей муниципальной программе.

К отчету о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год прилагается пояснительная записка, которая содержит:

а) оценку фактического использования финансовых ресурсов и достигнутых показателей муниципальной программы с указанием причин их отклонения от запланированных значений за отчетный финансовый год;

б) оценку возможности использования запланированных финансовых ресурсов и достижения запланированных значений показателей муниципальной программы до окончания срока ее реализации;

в) результаты деятельности администратора муниципальной программы за отчетный финансовый год;

г) оценку эффективности реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год.

Подраздел III
Внесение изменений в муниципальную программу

Внесение изменений в муниципальную программу в процессе ее реализации осуществляется в случаях:

а) снижения или увеличения ожидаемых поступлений доходов в местный бюджет муниципального образования Тверской области "Калининский район";

б) необходимости включения в муниципальную программу дополнительных мероприятий (административных мероприятий) подпрограммы, а также изменения бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий муниципальных программ;

в) необходимости ускорения реализации или досрочного прекращения реализации муниципальной программы или ее отдельных подпрограмм (мероприятий подпрограммы);

г) перераспределения бюджетных средств, сэкономленных в результате проведения конкурсных процедур;

д) обеспечения софинансирования расходов федерального бюджета и областного бюджета Тверской области на выполнение отдельных мероприятий подпрограмм муниципальной программы;

е) уточнения объема бюджетных ассигнований, предоставляемых из федерального бюджета и (или) областного бюджета Тверской области на выполнение отдельных мероприятий подпрограмм муниципальной программы в отчетном финансовом году, и других межбюджетных трансфертов, представленных в отчетном финансовом году;

ж) иные изменения, не затрагивающие финансирование муниципальной программы.

з) ежегодное уточнение объема финансирования в рамках муниципальной программы и значений соответствующих показателей при формировании местного бюджета муниципального образования Тверской области "Калининский район" на очередной финансовый год и плановый период.

Приложение 1
к муниципальной программе "Развитие культуры,
физической культуры и спорта, молодежной
политики в муниципальном образовании
Тверской области "Калининский район"
на 2018 - 2023 годы"

Характеристика
муниципальной программы "Развитие культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики в муниципальном образовании Тверской области "Калининский район" на 2018 - 2023 годы"

Главный администратор (администратор) муниципальной программы муниципального образования Тверской области "Калининский район" администрация муниципального образования Тверской области "Калининский район"

Принятые обозначения и сокращения:

1. Программа - муниципальная программа муниципального образования Тверской области "Калининский район"

2. Подпрограмма - подпрограмма муниципальной программы муниципального образования Тверской области "Калининский район"

ГАРАНТ:

Нумерация граф в таблице приводится в соответствии с источником

Коды бюджетной классификации													Дополнительный аналитический код		Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели	Единица измерения	Годы реализации программы						Целевое (суммарное) значение показателя
код админ			раздел		подраздел		классификация целевой статьи расхода бюджета										2018	2019	2020	2021	2022	2023	значение	год достижения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	18	19	28	29	30	31	32	33	34	34	34	34
601			0000				05 0 00 00000						000		Муниципальная программа "Развитие культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики в муниципальном образовании Тверской области "Калининский район" на 2018 - 2023 годы"	тыс. руб.	43 486,65	43 112,89	49 983,86	47 587,60	45 977,80	45 477,80	275 626,60	2023
															Цель программы: создание условий для устойчивого развития системы культурных ценностей, материальных и организационных условий для обеспечения населения Калининского района услугами по культуре, физической культуре, спорту и молодежной политике
															Показатель цели 1 "Доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом"	%	28,20	28,20	28,20	28,20	28,20	28,20	168,00	2023
															Показатель цели 2 "Объем бюджетного финансирования программы и учреждений культуры и спорта"	%	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	120,00	2023
															Показатель цели 3 "Увеличение кадрового потенциала"	%	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	60,00	2023
															Показатель цели 4 "Увеличение и укрепление материально-технической базы"	%	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	60,00	2023
															Показатель цели 5 "Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике"	%	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	12,00	2023
															Показатель цели 6 "Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся"	%	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	222,00	2023
															Показатель цели 7 "Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения"	%	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	306,00	2023
601			0000				05 1 00 00000						000		Подпрограмма 1 "Комплексные мероприятия в отрасли "Культура и молодежная политика" в МО Тверской области "Калининский район" на 2018 - 2023 годы"	тыс. руб.	36 288,62	34 664,58	38 012,65	36 922,60	36 161,80	36 161,80	218 212,05	2023
601			0801				05 1 01 00000						000		Задача 1 "Создание условий для организации и проведения культурно-массовых и молодежных мероприятий МУК МДК Калининского района"	тыс. руб.	4 152,38	5 234,88	6 270,05	4 597,20	4 136,40	4 136,40	28 527,31	2023
															Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 1 "Количество мероприятий"	ед.	246,00	246,00	68,00	68,00	68,00	68,00	764,00	2023
															Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 1 "Количество посетителей мероприятий"	тыс. ед.	29,21	29,21	29,21	29,21	29,21	29,21	175,27	2023
601			0801				05 1 01 20010						000		Мероприятие 1. Создание условий для организации и проведения культурно-массовых и молодежных мероприятий"	тыс. руб.	4 152,38	4 488,16	3 692,69	4 136,40	4 136,40	4 136,40	24 742,43	2023
601			0801				05 1 01 20010						111			тыс. руб.	1 905,14	1 965,40	1 389,72	1 970,68	1 970,68	1 970,68	11 172,30	2023
601			0801				05 1 01 20010						119			тыс. руб.	559,80	621,70	418,51	595,12	595,12	595,12	3 385,37	2023
601			0801				05 1 01 20010						243			тыс. руб.	0,00	108,36	0,00	0,00	0,00	0,00	108,36	2023
601			0801				05 1 01 20010						244			тыс. руб.	1 603,13	1 712,30	1 833,22	813,40	813,40	813,40	7 588,85	2023
601			0801				05 1 01 20010						247			тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	720,90	720,90	720,90	2 162,70	2023
601			0801				05 1 01 20010						851			тыс. руб.	80,00	72,50	42,00	36,30	36,30	36,30	303,40	2023
601			0801				05 1 01 20010						852			тыс. руб.	4,31	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11,81	2023
601			0801				05 1 01 20010						853			тыс. руб.	0,00	0,40	70,50	0,00	0,00	0,00	70,90	2023
601			0801				05 1 01 20020						000		Проведение ремонта зданий и помещений муниципальных учреждений культуры	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	460,80	0,00	0,00	460,08	2023
601			0801				05 1 01 20020						243		Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	тыс. руб.	0,00	0,00	20,79	248,00	0,00	0,00	268,79	2023
601			0801				05 1 01 20020						244		Прочая закупка товаров, работ и услуг	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	212,80	0,00	0,00	212,80	2023
601			0801				05 1 А1 55198						000		Мероприятие 2. Расходы на государственную поддержку отрасли культуры (в части мероприятий, направленных на создание и модернизацию учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая капитальный ремонт зданий (расходы в рамках реализации национального проекта "Культура" (РП "Культурная среда")	тыс. руб.	0,00	0,00	2 556,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2023
601			0801				05 1 А1 55198						243			тыс. руб.	0,00	0,00	387,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2023
601			0801				05 1 А1 55198						243			тыс. руб.	0,00	0,00	2 168,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2023
601			0801				05 1 01 L4670						243		Мероприятие 3. Развития и укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек	тыс. руб.	0,00	746,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2023
601			0801				05 1 01 L4670						244			тыс. руб.	738,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2023
601			0801				05 1 02 00000						000		Задача 2 "Создание условий для сохранения и развития библиотечной системы МУК "Центральная районная межпоселенческая библиотека им. Н.К. Крупской"	тыс. руб.	1 411,79	1 535,20	1 507,10	1 579,80	1 579,80	1 579,80	9 193,49	2023
															Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 1 "Книгообеспеченность на одного пользователя"	% или экз. на 1 пользователя	30,85	30,85	31,72	31,72	31,72	31,72	188,58	2023
															Показатель 2 задачи 2 Подпрограммы 1 "Объем библиотечного фонда"	тыс. экз.	25,79	29,31	30,39	30,39	30,39	30,39	176,66	2023
601			0801				05 1 02 00000						000		Мероприятие 1. Создание условий для сохранения и развития библиотечной системы МУК "Центральная районная межпоселенческая библиотека им. Н.К. Крупской	тыс. руб.	1 395,58	1 535,20	1 457,97	1 439,40	1 439,40	1 439,40	8 706,95	2023
601			0801				05 1 02 20010						111			тыс. руб.	894,74	983,05	952,60	985,65	986,30	986,30	5 788,64	2023
601			0801				05 1 02 20010						112			тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	0,65	2023
601			0801				05 1 02 20010						119			тыс. руб.	294,55	297,00	287,70	297,80	297,80	297,80	1 772,65	2023
601			0801				05 1 02 20010						244			тыс. руб.	206,29	255,00	217,67	155,30	155,30	155,30	1 144,86	2023
601			0801				05 1 02 20010						851			тыс. руб.	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	2023
601			0801				05 1 02 20010						853			тыс. руб.	3,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3,15	2023
601			0801				05 1 02 20010						244		Мероприятие 2. Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек Калининского района Тверской области	тыс. руб.	0,00	0,00	49,13	140,40	140,40	140,40	470,33	2023
601			0801				05 1 02 L5191						244			тыс. руб.	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	2023
601			0000				05 1 03 00000						000		Задача 3 "Проведение культурно-массовых и молодежных мероприятий"	тыс. руб.	1 777,66	1 667,00	1 270,00	1 625,00	1 325,00	1 325,00	8 989,66	2023
															Показатель 1 задачи 3 Подпрограммы 1 "Количество мероприятий"	ед.	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	38,00	2023
															Показатель 2 задачи 3 Подпрограммы 1 "Количество посетителей мероприятий"	чел.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2023
601			0707				05 1 03 20010						244		Мероприятие 1.3.1. Проведение культурно-массовых и молодежных мероприятий	тыс. руб.	67,00	72,00	70,00	70,00	70,00	70,00	419,00	2023
601			0707				05 1 03 20010						244		Мероприятие подпрограммы 1.3.1.1. "Молодежный форум Калининского района Лидер года"	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00	2023
															Показатель мероприятия подпрограммы 1.3.1.1. "Количество посетителей мероприятий"	чел.	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00	2023
601			0801				05 1 03 20010						244		Мероприятие 1.3.2. Проведение культурно-массовых и молодежных мероприятий	тыс. руб.	1 620,66	1 595,00	1 200,00	1 555,00	1 255,00	1 255,00	8 480,66	2023
601			0801				05 1 03 20010						244		Мероприятие подпрограммы 1.3.2.1. "Мероприятие посвященное 80-й годовщине освобождения Калининского района", исполнитель МДК Калининского района	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	2023
															Показатель мероприятия 1.3.2.1. "Количество посетителей мероприятий"	чел.	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	2023
601			0801				05 1 03 20010						244		Мероприятие подпрограммы 1.3.2.2. "Организация и проведение мероприятий посвященных празднованию Дня Калининского района", исполнитель МДК Калининского района	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	205,00	0,00	0,00	205,00	2023
															Показатель мероприятия 1.3.2.2. "Количество посетителей мероприятий"	чел.	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	2023
601			0801				05 1 03 20010						244		Мероприятие 1.3.2.З. "День пожилого человека", исполнитель МДК Калининского района	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	2023
															Показатель мероприятия 1.3.2.3. "Количество посетителей мероприятий"	чел.	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	2023
601			0801				05 1 03 20010						244		Мероприятие 1.3.2.4. "День матери",исполнитель МДК Калининского района	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	2023
															Показатель мероприятия 1.3.2.4. "Количество посетителей мероприятий"	чел.	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	2023
601			0801				05 1 03 20010						244		Мероприятие 1.3.2.5. "День работников сельского хозяйства", исполнитель МДК Калининского района	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	2023
															Показатель мероприятия 1.3.2.5. "Количество посетителей мероприятий"	чел.	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	2023
601			0801				05 1 03 20010						244		Мероприятие 1.3.2.6. "Ежегодный традиционный Лемешевский праздник "Вижу чудное приволье", исполнитель МДК Калининского района	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	2023
															Показатель мероприятия 1.3.2.6. "Количество посетителей мероприятий"	чел.	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	1500,00	2023
601			0801				05 1 03 20010						244		Мероприятие 1.3.2.7. Приобретение, изготовление сувенирной продукции, цветов и подарков для участия в официальных мероприятиях", исполнитель МДК Калининского района	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	190,00	2023
															Показатель мероприятия 1.3.2.7. "Количество посетителей мероприятий"	чел.	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	2023
601			0801				05 1 03 20010						244		Мероприятие 1.3.2.8. "Приобретение, изготовление сувенирной продукции, цветов и подарков для участия в официальных мероприятиях", исполнитель МДК Калининского района	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	2023
															Показатель мероприятия 1.3.2.8. "Количество посетителей мероприятий"	чел.	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	2023
601			0801				05 1 03 20010						244		Мероприятие 1.3.2.9. "День семьи", исполнитель МДК Калининского района	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	2023
															Показатель мероприятия 1.3.2.9. "Количество посетителей мероприятий"	чел.	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	2023
601			0801				05 1 03 20010						244		Мероприятие 1.3.2.10. Елка главы администрации для детей Калининского района из многодетных и малообеспеченных семей", исполнитель МДК Калининского района	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2023
															Показатель мероприятия 1.3.2.10. "Количество посетителей мероприятий"	чел.	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	2023
601			0801				05 1 03 20010						244		Мероприятие 1.3.2.11. "Районный фестиваль национальных культур "В семье единой", исполнитель МДК Калининского района	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	100,00	2023
															Показатель мероприятия 1.3.2.11. "Количество посетителей мероприятий"	чел.	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	2023
601			0801				05 1 03 20010						244		Мероприятие 1.3.2.12. "Праздник русской песни в Кумордино", исполнитель МДК Калининского района	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	2023
															Показатель мероприятия 1.3.2.12. "Количество посетителей мероприятий"	чел.	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	2023
601			0801				05 1 03 20010						244		Мероприятие 1.3.2.13. "Районный фестиваль-конкурс патриотической песни и художественного слова", исполнитель МДК Калининского района	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	2023
															Показатель мероприятия 1.3.2.13. "Количество посетителей мероприятий"	чел.	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	2023
601			0801				05 1 03 20010						244		Мероприятие 1.3.2.14. Гала концерт "Созвездие талантов, исполнитель МДК Калининского района	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	2023
															Показатель мероприятия 1.3.2.14. "Количество посетителей мероприятий"	чел.	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	2023
601			0801				05 1 03 20010						244		Мероприятие 1.3.2.15. "Организация и проведение районного мероприятия, приуроченного к Международному дню защиты детей "Пусть миром правит доброта", исполнитель МДК Калининского района	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	50,00	2023
															Показатель мероприятия 1.3.2.15. "Количество посетителей мероприятий"	чел.	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	2023
601			0801				05 1 03 20010						244		Мероприятие 1.3.2.16. "Участие делегаций и команд района на областных, всероссийских и международных фестивалях и конкурсах", исполнитель МДК Калининского района	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	50,00	2023
															Показатель мероприятия 1.3.2.16. "Количество посетителей мероприятий"	чел.	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	90,00	2023
601			0801				05 1 03 20010						244		Мероприятие 1.3.2.17. "Ежегодные традиционные литературные встречи "Каблуковская радуга", исполнитель МУК "ЦРМБ им. Н.К. Крупской"	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	50,00	2023
															Показатель мероприятия 1.3.2.17. "Количество посетителей мероприятий"	чел.	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	20223
601			0801				05 1 03 20010						244		Мероприятие 1.3.2.18. "Районное мероприятие "Квашнинская осень", исполнитель МУК "ЦРМБ им. Н.К. Крупской"	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	2023
															Показатель мероприятия 1.3.2.18. "Количество посетителей мероприятий"	чел.	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	2023
601			0804				05 1 03 20010						540			тыс. руб.	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	2023
601			0314				05 1 04 00000						000		Задача 4 "Комплексные меры по противодействию экстремизму и терроризму, профилактике правонарушений и употреблению наркотических средств и их незаконному обороту"	тыс. руб.	198,92	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1 198,92	2023
601			0314				05 1 04 20020						244		Мероприятие 1. "Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования Тверской области "Калининский район"	тыс. руб.	99,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	599,50	2023
601			0314				05 1 04 20030						244		Мероприятие 2. "Комплексная профилактика правонарушений в МО Тверской области "Калининский район"	тыс. руб.	59,68	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	359,68	2023
601			0314				05 1 04 20040						244		Мероприятие 3. "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными веществами и их незаконному обороту в муниципальном образовании Тверской области "Калининский район"	тыс. руб.	39,74	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	239,74	2023
601			0801				05 1 05 00000						000		Задача 5 "Повышение заработной платы работников учреждений культуры Калининского района Тверской области"	тыс. руб.	28 747,87	26 027,50	28 765,50	28 920,60	28 920,60	28 920,60	170 302,67	2023
															Показатель задачи 5 "Уровень средней заработной платы работников списочного состава муниципальных учреждений культуры"	руб.	25 101,70	27 372,50	25 414,31	27 615,40	27 615,40	27 615,40	160 734,71	2023
601			0801				05 1 05 10680						000		Мероприятие 1. "Расходы на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры Тверской области"	тыс. руб.	28 488,50	25 769,50	28 477,80	28 631,40	28 631,40	28 631,40	168 630,00	2023
601			0801				05 1 05 10680						111			тыс. руб.	2 169,90	2 235,03	2 235,00	2 392,30	2 392,30	2 392,30	13 816,83	2023
601			0801				05 1 05 10680						119			тыс. руб.	655,20	674,97	675,00	723,00	723,00	723,00	4 174,17	2023
601			0801				05 1 05 10680						521			тыс. руб.	25 663,40	22 859,50	25 567,80	25 516,10	25 516,10	25 516,10	150 639,00	2023
601			0801				05 1 05 S0680						000			тыс. руб.	259,37	258,00	287,70	289,20	289,20	289,20	1 672,67	2023
601			0801				05 1 05 S0680						111			тыс. руб.	199,27	198,00	220,97	222,12	222,12	222,12	1 284,60	2023
601			0801				05 1 05 S0680						119			тыс. руб.	60,10	60,00	66,73	67,08	67,08	67,08	388,07	2023
601			1100				05 2 00 00000						000		Подпрограмма 2 "Комплексные мероприятия в отрасли "Физическая культура и спорт" в МО Тверской области "Калининский район" на 2018 - 2023 годы"	тыс. руб.	2 189,70	2 318,40	2 119,90	2 039,40	1 539,40	1 039,40	11 246,20	2023
601			1100				05 2 01 20010						000		Задача 1 "Создание условий для развития физической культуры и всестороннего участия граждан Калининского района в спортивной жизни"	тыс. руб.	1 925,20	2 001,40	1 894,40	1 814,40	1 314,40	814,40	9 764,20	2023
															Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 2 "Обеспеченность спортивных инвентарем"	%	60,00	80,00	60,00	60,00	60,00	60,00	380,00	2023
															Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 2 "Популяризация здорового образа жизни среди молодежи " (или граждан)	%	87,34	87,36	87,38	87,40	87,42	87,42	524,32	2023
601			1101				05 2 01 20010						000		Мероприятие 1. "Создание условий для развития физической культуры и всестороннего участия граждан Калининского района в спортивной жизни"	тыс. руб.	1 925,20	2 001,40	1 894,40	1 814,40	1 314,40	814,40	9 764,20	2023
601			1102				05 2 01 20010						111			тыс. руб.	149,92	144,10	61,00	0,00	0,00	0,00	355,02	2023
601			1102				05 2 01 20010						119			тыс. руб.	45,28	42,90	19,00	0,00	0,00	0,00	107,18	2023
601			1101				05 2 01 20010						611			тыс. руб.	1 730,00	1 814,40	1 814,40	1 814,40	1 314,40	814,40	9 302,00	2023
601			1102				05 2 02 00000						000		Задача 2 "Организация и проведение массовых спортивно-оздоровительных мероприятий"	тыс. руб.	264,50	317,00	225,50	225,00	225,00	225,00	1 482,00	2023
															Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 2 "Количество проведенных спортивно-оздоровительных мероприятий"	ед.	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	16,00	2023
															Показатель 2 задачи 2 Подпрограммы 2 "Количество участников спортивно-оздоровительных мероприятий"	чел.	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	16,00	2023
601			1102				05 2 02 20010						244		Мероприятие 1. Организация и проведение массовых спортивно-оздоровительных мероприятий", исполнитель МДК Калининского района	тыс. руб.	238,50	238,50	147,00	147,00	147,00	147,00	1 065,00	2023
601			1102				05 2 02 20010						244		Мероприятие 2.2.1.1. "Проведение первенства Калининского района среди взрослых по волейболу"	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	2023
															Показатель мероприятия 2.2.1.1. "Количество посетителей мероприятий"	чел.	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	2023
601			1102				05 2 02 20010						244		Мероприятие 2.2.1.2. "Участие сборной команды района по спортивному рыболовству в областных соревнованиях", исполнитель МДК Калининского района	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	2023
															Показатель мероприятия 2.2.1.2. "Количество посетителей мероприятий"	чел.	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00	2023
601			1102				05 2 02 20010						244		Мероприятие 2.2.1.3. "Чемпионат Калининского района по ловле рыбы спиннингом", исполнитель МДК Калининского района	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	2023
															Показатель мероприятия 2.2.1.3. "Количество посетителей мероприятий"	чел.	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	2023
601			1102				05 2 02 20010						244		Мероприятие 2.2.1.4. "Проведение первенства Калининского района по пауэрлифтингу", исполнитель МДК Калининского района	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	2023
															Показатель мероприятия 2.2.1.4. "Количество посетителей мероприятий"	чел.	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	2023
601			1102				05 2 02 20010						244		Мероприятие 2.2.1.5. "Районный культурно-спортивный праздник, посвященный дню физкультурника", исполнитель МДК Калининского района	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00	0,00	47,00	2023
															Показатель мероприятия 2.2.1.5. "Количество посетителей мероприятий"	чел.	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	2023
601			1102				05 2 02 20010						244		Мероприятие 2.2.1.6. "Участие делегаций и команд района на областных, всероссийских и международных спортивных фестивалях и конкурсах, исполнитель МДК Калининского района"	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	2023
															Показатель мероприятия 2.2.1.6. "Количество посетителей мероприятий"	чел.	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	2023
601			1102				05 2 02 20010						611		Мероприятие 2. "Организация и проведение массовых спортивно-оздоровительных мероприятий"	тыс. руб.	26,00	78,50	78,50	78,00	78,00	78,00	417,00	2023
601			1102				05 2 02 20010						611		Мероприятие 2.2.2.1."Проведение первенства Калининского района среди взрослых по мини-футболу", исполнитель ФК "Верхневолжье"	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	23,00	2023
															Показатель мероприятия 2.2.2.1. "Количество посетителей мероприятий"	чел.	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	2023
601			1102				05 2 02 20010						611		Мероприятие 2.2.2.2. "Проведение первенства Калининского района среди взрослых по настольному теннису", исполнитель ФК "Верхневолжье"	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	2023
															Показатель мероприятия 2.2.2.2. "Количество посетителей мероприятий"	чел.	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	2023
601			1102				05 2 02 20010						611		Мероприятие 2.2.2.3. "Проведение первенства Калининского района по хоккею среди взрослых",исполнитель ФК "Верхневолжье"	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	2023
															Показатель мероприятия 2.2.2.3. "Количество посетителей мероприятий"	чел.	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	2023
601			1102				05 2 02 20010						611		Мероприятие 2.2.2.4. "Проведение он-лайн соревнований среди семей с детьми с ограниченными возможностями", исполнитель ФК "Верхневолжье"	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	2023
															Показатель мероприятия 2.2.2.4. "Количество посетителей мероприятий"	чел.	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	2023
601			0700				05 3 00 00000						000		Подпрограмма 3 "Предоставление дополнительного образования в сфере "Культура"	тыс. руб.	4 987,41	6 079,91	9 826,31	8 600,60	8 251,60	8 251,60	45 997,43	2023
601			0703				05 3 01 00000						000		Задача 1 "Создание условий для предоставления дополнительного образования в МУ ДО "Медновская ДШИ"	тыс. руб.	4 987,41	6 061,12	9 826	8 577,10	8 228,10	8 228,10	45 908,14	2023
															Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 3 "Количество учащихся, обучающихся в системе дополнительного образования"	чел.	140,00	171,00	144,00	144,00	144,00	144,00	887,00	2023
															Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 3 "Количество информационно-образовательных программ"	ед.	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	66,00	2023
601			0703				05 3 01 10690						000		Мероприятие 1. Расходы на повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования в сфере культуры.	тыс. руб.	215,75	915,01	996,80	1175,00	1175,00	1175,00	5 652,56	2023
601			0703				05 3 01 10690						111			тыс. руб.	165,70	702,77	765,60	902,50	902,50	902,50	4 341,57	2023
601			0703				05 3 01 10690						119			тыс. руб.	50,05	212,24	231,20	272,50	272,50	272,50	1 310,99	2023
601			0703				05 3 01 S0690						000			тыс. руб.	21,67	56,00	10,00	70,00	70,00	70,00	297,67	2023
601			0703				05 3 01 S0690						111			тыс. руб.	16,57	43,00	7,68	53,80	53,80	53,80	228,65	2023
601			0703				05 3 01 S0690						119			тыс. руб.	5,10	13,00	2,32	16,20	16,20	16,20	69,02	2023
601			0703				05 3 01 11200						000		Мероприятие 2. Расходы на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в связи с увеличением минимального размера оплаты труда	тыс. руб.	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00	2023
601			0703				05 301 20010						000		Мероприятие 3. Создание условий для предоставления дополнительного образования в детской школе искусств	тыс. руб.	4 738,17	4 925,11	5 297,11	7 033,10	6 983,10	6 983,10	35 959,69	2023
601			0703				05 3 01 20010						111			тыс. руб.	2 723,61	2 743,60	3 233,41	4 331,80	4 331,80	4 331,80	21 696,02	2023
601			0703				05 3 01 20010						119			тыс. руб.	822,43	828,60	976,30	1 308,20	1 308,20	1 308,20	6 551,93	2023
601			0703				05 3 01 20010						244			тыс. руб.	1 192,13	1 337,20	1 076,40	711,10	669,10	669,10	5 655,03	2023
601			0703				05 3 01 20010						247			тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	661,90	661,90	661,90	1 985,70	2023
601			0703				05 3 01 20010						851			тыс. руб.	11,43	11,60	11,00	12,10	12,10	12,10	70,33	2023
601			0703				05 3 01 20010						853			тыс. руб.	0,39	4,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	2023
601			0709				05 3 01 20010						244			тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	8,00	2023
601			0703				05 3 01 20020						000		Мероприятие 4. Проведение ремонта зданий помещений учреждений дополнительного образования в сфере "Культура"	тыс. руб.	0,00	0,00	1 769,40	299,00	0,00	0,00	2 068,40	2023
601			0703				05 3 01 20020						243		Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	тыс. руб.	0,00	0,00	1 503,90	0,00	0,00	0,00	1 503,90	2023
601			0703				05 3 01 20020						244		Прочая закупка товаров, работ и услуг	тыс. руб.	0,00	0,00	265,50	299,00	0,00	0,00	564,50	2023
601			0703				05 3 01 11230						000		Мероприятия по модернизации муниципальных детских школ искусств по видам искусств	тыс. руб.	0,00	0,00	1735,40	0,00	0,00	0,00	1735,40	2023
601			0703				05 3 01 11230						243		Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	тыс. руб.	0,00	0,00	1735,40	0,00	0,00	0,00	1735,40	2023
															"Количество зданий детских школ искусств по видам искусств, в которых выполнены мероприятия по модернизации (капитальный ремонт, реконструкции)"	единиц	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2023
601			0703				05 3 01 S1230						000		Мероприятия по модернизации муниципальных детских школ искусств по видам искусств за счет средств районного бюджета	тыс. руб.	0,00	0,00	17,60	0,00	0,00	0,00	17,60	2023
601			0703				05 3 01 S1230						243		Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	тыс. руб.	0,00	0,00	17,60	0,00	0,00	0,00	17,60	2023
601			0705				05 3 02 00000						000		Задача 2 "Организация и проведение мероприятий в системе дополнительного образования"	тыс. руб.	0,00	18,79	0,00	23,50	23,50	23,50	89,29	2023
															Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 3 "Количество проведенных мероприятий в системе дополнительного образования"	ед.	0,50	0,52	0,18	0,52	0,57	0,64	2,93	2023
601			0705				05 3 02 20010						244		Мероприятие 1. Развитие кадрового потенциала педагогических работников дополнительного образования	тыс. руб.	0,00	18,79	0,00	23,50	23,50	23,50	89,29	2023
601			0412				05 4 00 00000						000		Подпрограмма 4 "Создание условий для развития туристической отрасли на территории Калининского района"	тыс. руб.	20,92	50,00	25,00	25,00	25,00	25,00	170,92	2023
601			0412				05 4 01 00000						000		Задача 1 "Создание условий для формирования комплексного туристского продукта Калининского района"	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2023
601			0412				05 4 01 20010						244		Мероприятие 1. "Формирование перечня районных туристских маршрутов по Калининскому району"	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2023
601			0412				05 4 02 20010						000		Задача 2 "Создание условий для создания и развития объектов туристского показа в Калининском районе"	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2023
601			0412				05 4 02 20010						244		Мероприятие 1. "Разработка и продвижение паломнических маршрутов Калининского района"	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2023
601			0412				05 4 02 20010						244		Мероприятие 2. "Разработка и продвижение экскурсионных маршрутов для учащихся образовательных школ, в том числе патриотической направленности"	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2023
601			0412				05 4 02 20010						244		Мероприятие 3. "Разработка и продвижение агротуристских и экотуристских маршрутов"	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2023
601			0412				05 4 02 20010						244		Мероприятие 4. "Разработка и продвижение маршрутов активного отдыха"	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2023
601			0412				05 4 02 20010						244		Мероприятие 5. "Разработка и продвижение маршрута "Лемешевское кольцо Тверского края"	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2023
601			0412				05 4 03 20010						000		Задача 3 "Продвижение туристских ресурсов Калининского района"	тыс. руб.	20,92	50,00	25,00	25,00	25,00	25,00	170,92	2023
601			0412				05 4 03 20010						244		Мероприятие 1. "Разработка и изготовление печатных презентационных материалов (брошюр, буклетов и т.д). о Калининском районе" (исполнитель Комитет)	тыс. руб.	20,92	50,00	25,00	25,00	25,00	25,00	170,92	2023
601			0412				05 4 03 20010						244		Мероприятие 2. "Продвижение туристских ресурсов Калининского района в средствах массовой информации, включая печатные СМИ и информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, региональные СМИ по отрасли "Культура и туризм"	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2023
601			0412				05 4 03 20010						244		Мероприятие 3. "Формирование и ведение туристского календаря событий Калининского района"	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2023