Приложение

Приложение
к постановлению
администрации г. Кемерово
от 11 декабря 2014 г. N 3190

VI. Показатели сферы культуры (работники учреждений культуры) города Кемерово

N п/п	Наименование показателей	2013 г. факт	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 г.- 2016 г.	2014 г. - 2018 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности муниципальных работников) города Кемерово с учетом муниципальной специфики	814	819	839	874	903	926	х	х
2	Число получателей услуг города Кемерово, человек	542 050	545 521	548 549	551 560	554 554	554 554	х	х
3	Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений культуры (без совместителей), человек	666	666	654	631	614	599	х	х
4	Численность населения города Кемерово, человек	542 050	545 521	548 549	551 560	554 554	554 554	х	х
	Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и средней заработной платы в городе Кемерово
5	По Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, процентов	53	59	65	74	85	100	х	х
6	По плану мероприятий (региональной "дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы Кемеровской области, направленные на повышение эффективности сферы культуры"	56,1	64,9	73,7	82,4	100,0	100,0	х	х
N п/п	Наименование показателей	2013 г. факт	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 г.- 2016 г.	2014 г. - 2018 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	По работникам муниципальных учреждений культуры города Кемерово	58,0	64,9	73,7	82,4	100,0	100,0	Х	Х
8	Средняя заработная плата работников по городу Кемерово, рублей	27 034,4	27 828,2	29 814,8	32 129,9	35 066,0	35 066,0	х	х
9	Среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры, рублей	15 674,0	18 061,0	21 974,0	26 475,0	35 066,0	35 066,0	х	х
10	Темп роста к предыдущему году, процентов		115,2	121,7	120,5	132,4	100,0	х	х
11	Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам муниципальных учреждений культуры, процентов		13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	х	х
12	Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302
13	Фонд оплаты труда с начислениями город Кемерово, млн. рублей	163,1	187,9	224,5	261,0	336,4	328,2	673,4	1 338,0
14	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. рублей, в том числе:	х	24,8	61,4	97,9	173,3	165,1	184,1	522,5
14.1	за счет средств консолидированного бюджета города Кемерово, включая дотацию из областного бюджета, млн. рублей включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	х х	21,8 0,0	57,3 2,4	92,7 6,7	167,0 12,1	157,7 18,8	171,8 9,1	496,5 40,0
N п/п	Наименование показателей	2013 г. факт	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 г.- 2016 г.	2014 г. - 2018 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	от реструктуризации сети, млн. рублей от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	х	0,0	2,4	6,7	12,1	18,8	0,0 9,1 0,0	0,0 40,04 0,0
14.2	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	х	3,0	4,1	5,2	6,3	7,4	12,3	26,0
15	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей	х	24,8	61,4	97,9	173,3	165,1	184,1	522,5
16	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, процентов	х	0,0	3,89	6,86	7,0	11,39	4,95	7,66