Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации муниципального образования - Погостинское сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области от 26 ноября 2020 г. N 59 "Об утверждении Порядка осуществления администрацией муниципального образования - Погостинское сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области внутреннего финансового контроля"
- Приложение. Порядок осуществления администрацией муниципального образования - Погостинское сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области внутреннего финансового контроля
- Приложение N 3. Перечень операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренней бюджетной процедуры)
Приложение N 3. Перечень операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренней бюджетной процедуры)
Приложение N 3
к Порядку
осуществления внутреннего
финансового контроля
Перечень
операций (действий по формированию документов,
необходимых для выполнения внутренней бюджетной процедуры)
N_______
по состоянию на "____" ____________ 20__г. Дата
/--------\
| Коды |
/---------------------------------------------------------------+--------|
|Наименование главного | | Глава по БК | |
|администратора | | | |
|бюджетных средств | | | |
|--------------------------+----------------------+-------------+--------|
|Наименование бюджета | Бюджет Погостинского | по ОКТМО | |
| | сельского поселения | | |
|--------------------------+----------------------+-------------+--------|
|Наименование структурного | | | |
|подразделения, | | | |
|ответственного за | | | |
|выполнение внутренних | | | |
|бюджетных процедур | | | |
\------------------------------------------------------------------------/
1. _________________________________________________________________
(наименование внутренней бюджетной процедуры)
|
Процесс |
Операция |
Должностное лицо, ответственное за выполнение операции |
Код бюджетного риска |
Матрица рисков |
Включить в карту ВФК |
Предложения по применению контрольных действий |
||
|
Оценка бюджетного риска |
Уровень рисков |
|||||||
|
Вероятность наступления |
Степень влияния |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1. |
1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. _________________________________________________________________
(наименование внутренней бюджетной процедуры)
|
Процесс |
Операция |
Должностное лицо, ответственное за выполнение операции |
Код бюджетного риска |
Матрица рисков |
Уровень рисков |
Включить в карту ВФК |
Предложения по применению контрольных действий |
|
|
Уровень вероятности | ||||||||
|
Вероятность наступления |
Последствия |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель структурного
подразделения _______________ __________ _____________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
"__" __________ 20__ г.