Приложение N 1

ГАРАНТ:

Положения настоящего приложения в части ресурсного обеспечения на 2017 г. в части плановых значений целевых показателей (индикаторов) на 2017 г. применяются к правоотношениям, возникающим при исполнении областного бюджета, начиная с областного бюджета на 2015 г. и на плановый период 2016 и 2017 гг.

Приложение N 1
к постановлению
Коллегии Администрации
Кемеровской области
от 30 декабря 2014 г. N 544

4. Ресурсное обеспечение реализации Государственной программы Кемеровской области "Молодежь, спорт и туризм Кузбасса" на 2014-2017 годы

Наименование Государственной программы, подпрограммы, мероприятия	Источник финансирования	Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей
		2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6
Государственная программа Кемеровской области "Молодежь, спорт и туризм Кузбасса" на 2014-2017 годы	Всего	1875546,8	2886292,6	2524293,6	569292,6
	областной бюджет	710982,7	913041	863342	568041
	иные не запрещенные законодательством источники: федеральный бюджет	6909,8	0	0	0
	местный бюджет средства юридических и физических лиц	1054,3 1156600	1251,6 1972000	1251,6 1659700	1251,6 0
1	2	3	4	5	6
1. Подпрограмма "Молодежная политика"	Всего	38896,2	38632,3	38632,3	38632,3
	областной бюджет	37841,9	37380,7	37380,7	37380,7
	иные не запрещенные законодательством источники: местный бюджет	1054,3	1251,6	1251,6	1251,6
1.1. Мероприятие "Реализация мер в области государственной молодежной политики"	Всего	32809,8	32651,6	32651,6	32651,6
	областной бюджет	31755,5	31400	31400	31400
	иные не запрещенные законодательством источники: местный бюджет	1054,3	1251,6	1251,6	1251,6
1.2. Мероприятие "Обеспечение деятельности государственных учреждений молодежной политики"	Всего	6086,4	5980,7	5980,7	5980,7
	областной бюджет	6086,4	5980,7	5980,7	5980,7
2. Подпрограмма "Физическая культура и спорт"	Всего	480145,5	453563	453563	453563
	областной бюджет	473235,7	453563	453563	453563
	иные не запрещенные законодательством источники: федеральный бюджет	6909,8	0	0	0
2.1. Мероприятие "Развитие физической культуры и спорта"	Всего	11920	14000	14000	14000
	областной бюджет	11920	14000	14000	14000
1	2	3	4	5	6
2.2. Мероприятие "Подготовка спортсменов Кемеровской области к Олимпийским, Паралимпийским и Сурдлимпийским играм, популяризация олимпийского движения в Кузбассе"	Всего	4690	2490	2490	2490
	областной бюджет	4690	2490	2490	2490
2.3. Мероприятие "Обеспечение деятельности государственных организаций среднего профессионального образования"	Всего	127540,9	121044,6	121044,6	121044,6
	областной бюджет	127540,9	121044,6	121044,6	121044,6
2.4. Мероприятие "Обеспечение деятельности государственных организаций дополнительного образования детей"	Всего	245490,6	235842,1	235842,1	235842,1
	областной бюджет	245490,6	235842,1	235842,1	235842,1
2.5. Мероприятие "Обеспечение деятельности государственных учреждений физической культуры и спорта"	Всего	79394,8	73924,3	73924,3	73924,3
	областной бюджет		73924,3	73924,3	73924,3
2.6. Мероприятие "Организация и проведение спортивных мероприятий"	Всего	3755	6000	6000	6000
	областной бюджет	3755	6000	6000	6000
1	2	3	4	5	6
2.7. Мероприятие "Выплата пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа, обучающимся в государственных организациях профессионального образования"	Всего	137,7	246	246	246
	областной бюджет	137,7	246	246	246
2.8. Мероприятие "Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа одеждой, обувью, мягким инвентарем, единовременным денежным пособием при выпуске из государственных организаций профессионального образования"	Всего	306,7	16	16	16
	областной бюджет	306,7	16	16	16
2.9. Мероприятие "Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации"	Всего	6909,8	0	0	0
	областной бюджет	0	0	0	0
	иные не запрещенные законодательством источники: федеральный бюджет	6909,8	0	0	0
3. Подпрограмма "Подготовка спортивного резерва в Кемеровской области"	Всего	57072,3	51622,3	51622,3	51622,3
	областной бюджет	57072,3	51622,3	51622,3	51622,3
Мероприятие "Реализация мер по подготовке спортивного резерва"	Всего	57072,3	51622,3	51622,3	51622,3
	областной бюджет	57072,3	51622,3	51622,3	51622,3
1	2	3	4	5	6
4. Подпрограмма "Туризм"	Всего	1273600	2318300	1956301	1300
	областной бюджет	117000	346300	296601	1300
	иные не запрещенные законодательством источники: средства юридических и физических лиц	1156600	1972000	1659700	0
4.1. Мероприятие "Развитие туризма"	Всего	1300	1300	1300	1300
	областной бюджет	1300	1300	1300	1300
4.2. Мероприятие "Развитие туристско-рекреационного кластера "Шерегеш"*	Всего	1272300	2317000	1955001	0
	областной бюджет	115700	345000	295301	0
	иные не запрещенные законодательством источники: средства юридических и физических лиц	1156600	1972000	1659700	0
4.2.1. Строительство автомобильной дороги Кузедеево-Мундыбаш-Таштагол на участке "Обход пгт Каз"	Всего	115700	345000	295301	0
	областной бюджет	115700	345000	295301	0
1	2	3	4	5	6
4.2.2. Создание туристской инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Шерегеш", в том числе коллективных средств размещения, объектов питания, досуга и развлечения	Всего	1156600	1972000	1659700	0
	средства юридических и физических лиц	1156600	1972000	1659700	0
5. Подпрограмма "Реализация государственной политики"	Всего	25832,8	24175	24175	24175
	областной бюджет	25832,8	24175	24175	24175
Мероприятие "Обеспечение деятельности органов государственной власти"	Всего	25832,8	24175	24175	24175
	областной бюджет	25832,8	24175	24175	24175

* Распорядителем средств областного бюджета является департамент жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области.

5. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) Государственной программы (по годам реализации Государственной программы)

Наименование Государственной программы, подпрограммы, мероприятия	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Плановое значение целевого показателя (индикатора)
			2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7
Государственная программа Кемеровской области "Молодежь, спорт и туризм Кузбасса" на 2014-2017 годы	Эффективность Государственной программы	коэффициент	0,9	0,9	0,9	0,9
1. Подпрограмма "Молодежная политика"	Доля молодежи, участвующей в мероприятиях по реализации приоритетных направлений государственной молодежной политики, в общей численности молодежи	процентов	35	35	35	35
1	2	3	4	5	6	7
1.1. Мероприятие "Реализация мер в области государственной молодежной политики"	Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве молодежи в возрасте от 14 до 30 лет	процентов	9	9	9	9
	Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет	процентов	6	6	6	6
	Удельный вес численности молодых людей, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодых людей от 14 до 30 лет	процентов	6	6	6	6
	Удельный вес трудоустроенных молодых людей с привлечением средств областного бюджета от общего количества бойцов молодежных трудовых бригад	процентов	9,9	9,9	9,9	9,9
1	2	3	4	5	6	7
1.2. Мероприятие "Обеспечение деятельности государственных учреждений молодежной политики"	Количество государственных учреждений молодежной политики, финансируемых из средств областного бюджета в рамках Государственной программы	единиц	1	1	1	1
2. Подпрограмма "Физическая культура и спорт"	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения	процентов	30,35	31,26	31,26	31,26
2.1. Мероприятие "Развитие физической культуры и спорта"	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения	процентов	3,4	4,2	4,2	4,2
	Количество спортивных сооружений на 100 тыс. человек населения	единиц	286	289	289	289
	Единовременная пропускная способность объектов спорта Кемеровской области	процентов	33,7	34	34	34
1	2	3	4	5	6	7
2.2. Мероприятие "Подготовка спортсменов Кемеровской области к Олимпийским, Паралимпийским и Сурдлимпийским играм, популяризация олимпийского движения в Кузбассе"	Количество кандидатов в сборную команду для участия в Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских играх	человек	13	-	-	-
	Количество спортсменов, закончивших спортивную карьеру	человек	17	17	17	17
2.3. Мероприятие "Обеспечение деятельности государственных организаций профессионального образования"	Количество государственных организаций профессионального образования в сфере физической культуры и спорта, финансируемых из средств областного бюджета в рамках Государственной программы	единиц	3	3	3	3
2.4. Мероприятие "Выплата пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа, обучающимся в государственных организациях профессионального образования"	Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обучающимся в государственных организациях профессионального образования физической культуры и спорта Кемеровской области (УОР, техникум физической культуры и спорта), получивших поддержку в виде выплат пособий на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей	человек	55	55	55	55
1	2	3	4	5	6	7
2.5. Мероприятие "Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа одеждой, обувью, мягким инвентарем, единовременным денежным пособием при выпуске из государственных организаций профессионального образования"	Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных одеждой, обувью, мягким инвентарем, единовременным денежным пособием при выпуске из государственных учреждений профессионального образования физической культуры и спорта Кемеровской области (УОР, техникум физической культуры и спорта)	человек	15	15	15	15
2.6. Мероприятие "Обеспечение деятельности государственных организаций дополнительного образования"	Количество государственных организаций дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, финансируемых из средств областного бюджета в рамках Государственной программы	единиц	11	11	11	11
2.7. Мероприятие "Обеспечение деятельности государственных учреждений физической культуры и спорта"	Количество государственных учреждений физической культуры и спорта, финансируемых из средств областного бюджета в рамках Государственной программы	единиц	2	2	2	2
1	2	3	4	5	6	7
2.8. Мероприятие "Организация и проведение спортивных мероприятий"	Количество проведенных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий	единиц	350	350	350	350
2.9. Мероприятие "Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации"	Количество спортивных организаций, получивших адресную финансовую поддержку	единиц	3	-	-	-
3. Подпрограмма "Подготовка спортивного резерва в Кемеровской области"	Численность спортсменов, включенных в список кандидатов в спортивные сборные команды Кемеровской области и Российской Федерации	человек	309	309	309	309
Мероприятие "Реализация мер по подготовке спортивного резерва"	Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов	процентов	44,5	44,7	44,7	44,7
4. Подпрограмма "Туризм"	Численность граждан Российской Федерации, размещенных в коллективных средствах размещения	тыс. человек в год	337,8	351,3	374,4	403,6
1	2	3	4	5	6	7
4.1. Мероприятие "Развитие туризма".	Объем платных туристских услуг, оказанных населению	млрд. рублей	4,5	4,7	4,9	5,1
4.2. Мероприятие "Развитие туристско-рекреационного кластера "Шерегеш"	Количество лиц, работающих в туристских фирмах	тыс. человек	0,87	0,87	0,88	0,89
	Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения	млрд. рублей	1,1	1,3	1,5	1,7
	Численность иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения	тыс. человек	8,5	8,9	9,3	9,6
	Площадь номерного фонда коллективных средств размещения	тыс. кв. м	132,1	134,1	136,3	138,2
	Объем инвестиций в основной капитал коллективных средств размещения	млн. рублей	15,5	15,9	16,4	16,9
	Количество койко-мест в коллективных средствах размещения	тыс. единиц	17,7	18,2	18,8	19,3
	Количество лиц, работающих в коллективных средствах размещения	тыс. человек	5,9	6,1	6,3	6,5
1	2	3	4	5	6	7
5. Подпрограмма "Реализация государственной политики". Мероприятие "Обеспечение деятельности органов государственной власти"	Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Государственной программы	процентов	90	90	90	90