Приложение 5

Приложение 5
к муниципальной программе
"Развитие сферы культуры муниципального
образования "Северодвинск",
утвержденной постановлением
Администрации Северодвинска
от 16.03.2016 N 64-па
(в редакции от 10.12.2020 N 488-па)

Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями Северодвинска по муниципальной программе "Развитие сферы культуры муниципального образования "Северодвинск" на 2016-2021 годы"

Ответственный исполнитель: Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска

1. I этап реализации муниципальной программы с 2016 по 2021 годы.

Наименование муниципальной услуги (работы)	Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы)	Единица измерения объема муниципальной услуги	Объем муниципальной услуги						Расходы местного, областного бюджета на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Подпрограмма 1 "Сохранение культурного наследия Северодвинска"
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма 2 "Развитие культурного потенциала Северодвинска"
Задача 1 "Развитие библиотечного дела"
1. "Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки", в том числе:	количество посещений	единица	428973	443447	459954	464617	469280	473943	69 428,9	73 614,3	91373,2	93 400,2	98 438,0	96 966,7
1.1. Местный бюджет									69 428,9	70 073,2	73909,2	93 400,2	96 372,8	96 966,7
1.2. Областной бюджет									0,0	3541,1	17464,0	0,0	2 065,2	0,0
Задача 2 "Развитие музейного дела"
2. "Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций", в том числе:	количество посетителей	человек	53 108	55 004	56 901	56 397	56 795	57 193	15 608,2	16 459,4	22027,7	22 457,9	23 450,9	23000,8
2.1. Местный бюджет									15 608,2	15 478,7	16227,7	22 457,9	22 691,2	23000,8
2.2. Областной бюджет									0,0	980,7	5800,0	0,0	759,7	0,0
Задача 4 "Поддержка профессионального искусства и народного творчества"
3. "Показ кинофильмов МАУК "Северодвинский Дворец молодежи ("Строитель")", в том числе:	количество мероприятий	единица	60	60	60	60	60	60	2 016,5	2392,2	1833,9	1 517,0	1 515,1	1 488,1
	число зрителей	человек	9000	9000	9000	9000	9000	9000
3.1. Местный бюджет									2 016,5	2314,7	1765,6	1 517,0	1 460,6	1 488,1
3.2. Областной бюджет									0,0	77,5	68,3	0,0	54,5	0,0
4. "Организация показа концертов и концертных программ МАУ "Центр культуры и общественных мероприятий"	количество мероприятий	единица	20	20	22	33	33	33	1 532,6	1 723,9	1899,8	2 864,7	2 022,0	2 894,8
	количество участников мероприятия	человек	7000	7000	7700	11 550	11 550	11 550
5. "Организация и проведение культурно-массовых мероприятий МАУ "Северодвинское агентство культуры и социальной рекламы"	количество мероприятий	единица	19	19	19	19	8	0	10 077,3	11 499,1	12826,7	7986,1	651,0	0,0
	количество участников мероприятия	человек	70200	74 100	81 750	100 500	42000	0
6. "Организация и проведение культурно-массовых мероприятий МАУ "Парк культуры и отдыха", в том числе:	количество мероприятий	единица	23	23	23	47	47	47	4 048,1	4542,1	5010,4	3076,2	2 879,7	3 596,0
	количество участников мероприятия	человек	72 887	78 065	80 684	36 300	36 300	36 300
6.1. Местный бюджет									4 048,1	4485,5	3797,6	3076,2	2 879,7	3 596,0
6.2. Областной бюджет									0,0	56,6	1212,8	0,0	0,0	0,0
7. "Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества МАУК "Северодвинский Дворец молодежи ("Строитель")", в том числе:	количество клубных формирований	единица	16	16	13	7	7	7	24 149,4	23 730,9	32143,5	23560,2	22 489,9	22 178,7
	число участников клубных формирований	человек	-	-	341	309	309	309
7.1. Местный бюджет									24 149,4	23 233,3	24943,0	23560,2	21 682,0	22 178,7
7.2. Областной бюджет									0,0	497,6	7200,5	0,0	807,9	0,0
8. "Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды, ландшафтов МАУ "Парк культуры и отдыха"	площадь территории	кв. м	146 895	157 752	193 781	0	0	0	11 651,3	10 846,7	12512,6	0,0	0,0	0,0
8.1. Местный бюджет									10 051,3	10 846,7	12275,4	0,0	0,0	0,0
8.2. Областной бюджет									1 600,0	0	237,2	0	0	0
0 9. "Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) МАУК "Северодвинский драматический театр", в том числе:	количество зрителей	человек	46 417	46 417	46 417	46 417	46 992	47 570	44 092,8	48084,4	62430,6	64897,3	66 608,6	67182,8
9.1. Местный бюджет									44 092,8	44648,6	48976,9	64897,3	65 579,5	67182,8
9.2. Областной бюджет									0,0	3435,8	13453,7	0,0	1 029,1	0,0
10. "Организация переговоров, встреч, совещаний МАУ "Центр культуры и общественных мероприятий"	количество мероприятий	единица	95	0	0	0	0	0	789,7	0	0	0	0	0
	количество участников мероприятия	человек	5700	0	0	0	0	0
11. "Организация и проведение культурно-массовых мероприятий" МАУ "Центр культуры и общественных мероприятий", в том числе:									1 039,1	1 729,0	1 823,9	2 154,4	4 839,8	4 596,2
11.1. "Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (выставок)" МАУ "Центр культуры и общественных мероприятий"	количество мероприятий	единица	15	15	15	18	18	18	1 039,1	1 321,9	1400,1	1 661,2	1 281,9	1 703,9
	количество участников мероприятия	человек	16500	16500	16500	19800	19800	19800
11.2. "Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (творческих встреч)" МАУ "Центр культуры и общественных мероприятий"	количество мероприятий	единица	0	17	18	18	18	18	0,0	407,1	423,8	493,2	430,3	521,3
	количество участников мероприятия	человек	0	935	990	990	990	990
11.3. "Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (иные зрелищные мероприятия)" МАУ "Центр культуры и общественных мероприятий"	количество мероприятий	единица	0	0	0	0	23	31	0	0	0	0	3 127,6	2 371,0
	количество участников мероприятия	человек	0	0	0	0	32 200	43 400
12. "Организация и проведение культурно-массовых мероприятий МАУК "Северодвинский Дворец молодежи "(Строитель")"	количество мероприятий	единица	0	0	0	90	90	90	0,0	0,0	0,0	6 989,1	8300,8	8 339,8
	количество участников мероприятия	человек	0	0	0	15 750	15 750	15 750
12.1 Местный бюджет													8 002,7	8 339,8
12.2 Областной бюджет													298,1	0,0
13. "Выполнение комплекса мероприятий, направленных на содержание и благоустройство сооружений, объектов и территорий парков культуры и отдыха"	площадь территории	кв. м	0	0	0	35999	35999	35999	0,0	0,0	0,0	5 312,1	6 875,9	6 725,4
Подпрограмма 3 "Развитие системы дополнительного художественного эстетического воспитания детей и подростков"
Задача 2 "Повышение качества и доступности муниципальных услуг дополнительного образования детей и подростков в сфере культуры"
14. Реализация дополнительных общеразвивающих программ, в том числе:	среднегодовой контингент учащихся	человек	853	683	551	402	309	236	71 369,8	58432,8	57359,1	49 620,9	43 397,6	24 415,5
	число человеко-часов	человеко-час	219 435,1	167 371,3	122 155,8	81 918,5	81918,5	64153,0
14.1. Местный бюджет									71 369,8	57 154,2	50013,2	49 620,9	42 595,6	24 415,5
14.2. Областной бюджет									0,0	1 278,6	7345,9	0,0	802,0	0,0
15. "Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств", в том числе:	среднегодовой контингент учащихся	человек	511	691	811	965	1063	1151	44 631,6	63 093,1	79773,2	101 038,1	118 803,0	137 344,2
	число человеко-часов	человеко-час	0,0	213392,4	270 591,6	317903,4	317903,4	350251,4
15.1. Местный бюджет									44631,6	61 740,0	69556,9	101 038,1	16 810,7	137 344,2
15.2. Областной бюджет									0,0	1 353,1	10216,3	0,0	1 992,3	0,0

2. II этап реализации муниципальной программы с 2022 по 2024 годы.

Наименование муниципальной услуги (работы)	Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы)	Единица измерения объема муниципальной услуги	Объем муниципальной услуги			Расходы местного, областного бюджета на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей
			2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Подпрограмма 1 "Сохранение культурного наследия Северодвинска"
-	-	-	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма 2 "Развитие культурного потенциала Северодвинска"
Задача 1 "Развитие библиотечного дела"
1. "Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки", в том числе:	количество посещений	единица	478 682	483 469	487 800	100 800,2	100 800,2	100 800,2
1.1. Местный бюджет						100 800,2	100 800,2	100 800,2
1.2. Областной бюджет						0,0	0,0	0,0
Задача 2 "Развитие музейного дела"
2. "Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций", в том числе:	количество посетителей	человек	57 591	57 591	57 591	23 897,9	23 897,9	23 897,9
2.1. Местный бюджет						23 897,9	23 897,9	23 897,9
2.2. Областной бюджет						0,0	0,0	0,0
Задача 4 "Поддержка профессионального искусства и народного творчества"
3. "Показ кинофильмов МАУК "Северодвинский Дворец молодежи ("Строитель")", в том числе:	количество мероприятий	единица	60	60	60	1 486,0	1 486,0	1 486,0
	число зрителей	человек	9000	9000	9000
3.1. Местный бюджет						1 486,0	1 486,0	1 486,0
3.2. Областной бюджет						0,0	0,0	0,0
4. "Организация показа концертов и концертных программ МАУ "Центр культуры и общественных мероприятий"	количество мероприятий	единица	33	33	33	2 905,8	2 905,8	2 905,8
	количество участников мероприятия	человек	11 550	11 550	11 550
5. "Организация и проведение культурно-массовых мероприятий МАУ "Северодвинское агентство культуры и социальной рекламы"	количество мероприятий	единица	0	0	0	0,0	0,0	0,0
	количество участников мероприятия	человек	0	0	0
6. "Организация и проведение культурно-массовых мероприятий МАУ "Парк культуры и отдыха", в том числе:	количество мероприятий	единица	47	47	47	3 663,3	3 663,3	3 663,3
	количество участников мероприятия	человек	36 300	36 300	36 300
6.1. Местный бюджет						3 663,3	3 663,3	3 663,3
6.2. Областной бюджет						0,0	0,0	0,0
7. "Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества МАУК "Северодвинский Дворец молодежи ("Строитель")", в том числе:	количество клубных формирований	единица	7	7	7	22 218,6	22 218,6	22 218,6
	число участников клубных формирований	человек	309	309	309
7.1. Местный бюджет						22 218,6	22 218,6	22 218,6
7.2. Областной бюджет
8. "Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды, ландшафтов МАУ "Парк культуры и отдыха"	площадь территории	кв. м	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8.1. Местный бюджет						0,0	0,0	0,0
8.2. Областной бюджет						0	0	0
0 9. "Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) МАУК "Северодвинский драматический театр", в том числе:	количество зрителей	человек	48 156	48 156	48 156	69 995,1	69 995,1	69 995,1
9.1. Местный бюджет						69 995,1	69 995,1	69 995,1
9.2. Областной бюджет						0,0	0,0	0,0
10. "Организация переговоров, встреч, совещаний МАУ "Центр культуры и общественных мероприятий"	количество мероприятий	единица	0	0	0	0	0	0
	количество участников мероприятия	человек	0	0	0
11. "Организация и проведение культурно-массовых мероприятий" МАУ "Центр культуры и общественных мероприятий", в том числе:						4 610,0	4 610,0	4 610,0
11.1. "Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (выставок)" МАУ "Центр культуры и общественных мероприятий"	количество мероприятий	единица	18	18	18	1 712,2	1 712,2	1 712,2
	количество участников мероприятия	человек	19800	19800	19800
11.2. "Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (творческих встреч)" МАУ "Центр культуры и общественных мероприятий"	количество мероприятий	единица	18	18	18	525,1	525,1	525,1
	количество участников мероприятия	человек	990	990	990
11.3. "Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (творческих встреч)" МАУ "Центр культуры и общественных мероприятий"	количество мероприятий	единица	31	31	31	2372,7	2372,7	2372,7
	количество участников мероприятия	человек	43 400	43 400	43 400
12. "Организация и проведение культурно-массовых мероприятий МАУК "Северодвинский Дворец молодежи "(Строитель")"	количество мероприятий	единица	90	90	90	9 337,5	9 337,5	9 337,5
	количество участников мероприятия	человек	15 750	15 750	15 750
13. "Выполнение комплекса мероприятий, направленных на содержание и благоустройство сооружений, объектов и территорий парков культуры и отдыха"	площадь территории	кв. м	35999	35999	35999	7 018,1	7 018,1	7 018,1
Подпрограмма 3 "Развитие системы дополнительного художественного эстетического воспитания детей и подростков"
Задача 2 "Повышение качества и доступности муниципальных услуг дополнительного образования детей и подростков в сфере культуры"
14. "Реализация дополнительных общеразвивающих программ", в том числе:	среднегодовой контингент учащихся	человек	162	162	162	15 770,8	15 770,8	15 770,8
	число человеко-часов	человеко-час	29 701,20	29 701,20	29 701,20
14.1. Местный бюджет						15 770,8	15 770,8	15 770,8
14.2. Областной бюджет						0,0	0,0	0,0
15. "Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств", в том числе:	среднегодовой контингент учащихся	человек	1 254	1 254	1 254	154 851,7	154 851,7	154 851,7
	число человеко-часов	человеко-час	419 873,30	419 873,30	419 873,30
15.1. Местный бюджет						154 851,7	154 851,7	154 851,7
15.2. Областной бюджет						0,0	0,0	0,0