Приложение

Приложение
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 16 декабря 2020 г. N 55/47

"Приложение
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 16 декабря 2019 г. N 53/11

Производственная программа
Акционерное общество "Управление отходами"
(полное наименование организации)

Осуществление деятельности по захоронению и обработке твердых коммунальных отходов на полигоне в с.п. Междуречье Кольского района

(полное наименование вида услуги, на который разработана производственная программа)

на период с 01.01.2020 по 31.12.2022

Раздел 1. Паспорт производственной программы.

Наименование регулируемой организации	Акционерное общество "Управление отходами"
Местонахождение регулируемой организации	117447, г. Москва, ул. Большая Черёмушкинская, д.13, стр.4, эт.2, пом. II, ком 1, 3, 4
	8 (495) 280-76-68
	http://uo-system.ru/, info@ uo-system.ru
	Мурманский филиал
	183025, г. Мурманск, пр-д. Капитана Тарана, дом 25
	murmansk@uo-system.ru
Контакты ответственных лиц	(8152) 56-76-86 (приемная)
Наименование уполномоченного органа	Комитет по тарифному регулированию Мурманской области
Местонахождение уполномоченного органа	183038, г. Мурманск, ул. Профсоюзов, д.20
Контакты ответственных лиц	(8152) 48-78-00 (приемная)
Период реализации производственной программы	2020 - 2022 годы
Реквизиты организации	ОГРН: 1117746488232
	присвоен 22.06.2011 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы 46 по г. Москве
	ИНН/КПП: 7725727149/772701001
	ОКПО: 14394988
Мурманский филиал	ОКВЭД: 38.21 ОКАТО: 7401000000

Раздел 2. Перечень мероприятий производственной программы

					тыс. руб.
NN п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
1	2	3	4	5
1.	Текущая эксплуатация объектов	2020 год	345 212,09	Бесперебойное обеспечение захоронения твердых коммунальных отходов
		2021 год	341 153,22
		2022 год	533 305,92
2.	Всего		1 219 617,23

Раздел 3. Планируемый объем обрабатываемых и размещаемых твердых коммунальных отходов.

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6
1.	Масса твердых коммунальных отходов	тыс. т.	131,41	130,04	230,02
2.	По видам твердых коммунальных отходов:		131,41	130,04	230,02
2.1.	сортированные	тыс. т.
2.2.	несортированные	тыс. т.	98,56	97,5	172,52
2.3.	крупногабаритные	тыс. т.	32,85	32,5	57,50

Раздел 4.* Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы. тыс. руб

					тыс. руб.
N п/п	Наименование		Величина показателя на период
			регулирования, тыс. руб.
			2020 год	2021 год	2022 год
1	2		3	4	5
1.	Операционные расходы		200 567,66	203 566,69	371 089,48
2.	Неподконтрольные расходы		31 606,46	23 817,33	37 291,69
2.	Расходы на энергетические ресурсы		5 182,75	4 683,98	8 468,37
3.	Амортизация		91 890,55	93 308,9	91 890,55
4.	Нормативная прибыль		375 608,47	150 265,41	342 493,85
6.	Расчетная предпринимательская прибыль		15 964,67	15 776,33	24 565,84
7.	Корректировка НВВ		18 062,63	-67 384,65
8.	Итого НВВ		738 883,19	424 033,98	875 799,77

* - заполняется согласно группировке затрат в соответствии с методом расчета тарифа

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы.

N п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1	2	3	4
1.	Текущая эксплуатация объектов в 2020 году	01.01.2020	31.12.2020
2.	Текущая эксплуатация объектов в 2021 году	01.01.2021	31.12.2021
3.	Текущая эксплуатация объектов в 2022 году	01.01.2022	31.12.2022

Раздел 6. Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов.

N п/п	Наименование показателя	Величина показателя на период регулирования
		2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5
1.	Показатели эффективности объектов, используемых для захоронения твердых коммунальных отходов.
1.1.	Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб.	18%	18%	18%
1.2.	Количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади объекта, используемого для захоронения твердых коммунальных отходов.	1	1	1
2.	Показатель эффективности объектов, используемых для обработки твердых коммунальных отходов.
2.1.	Доля твердых коммунальных отходов, направляемых на утилизацию, в массе твердых коммунальных отходов, принятых на обработку.	2%	2%	2%

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования.

на 2019 год для АО "Управление отходами" на территории Мурманской области тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов и производственная программа не утверждались.".