Приложение N 4

Приложение N 4
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 16 декабря 2020 г. N 55/12

"Приложение N 5
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 12 декабря 2018 г. N 45/6

Производственная программа
Открытого акционерного общества "Российские железные дороги"
(ОАО "РЖД") в сфере холодного водоснабжения
(транспортировка питьевой воды)
на период 01.01.2019 - 31.12.2023 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" (ОАО "РЖД"). Петрозаводский территориальный участок Октябрьской Дирекции по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной Дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" (ОАО "РЖД") Юридический адрес: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2 Центральная дирекция по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД" Фактический адрес: 129090, г. Москва, ул. Каланчевская, д.35 Октябрьская дирекция по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД" Фактический адрес: 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д. 37а, Петрозаводский территориальный участок 185013, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Халтурина, д.1б. тел./факс: (8142)79-34-18, (814-2)71-23-46 DTVC4_Kirillova@orw.rzd адрес сайта: www.ozd.rzd.ru в разделе "Дорога сегодня" - Предприятия (стр. 3) - Октябрьская дирекция по тепловодоснабжению
Реквизиты организации	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" (ОАО "РЖД") Юридический адрес: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2 ИНН 7708503727 / КПП 997650001 р/с 40702810137003014028 Филиал ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге к/с 30101810200000000704 БИК 044030704 ОКПО 89092805 ОКОГУ 41091 ОКФС 12 ОКАТО 40273563000 ОКОПФ 90 ОКТМО 40330000 ОКВЭД 60.10.1

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту наружных водопроводных сетей Мурманской области и мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке.

N п/п		Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1.	Повышение надежности	3	4	5	6	7
1.1.	Выполнение работ по текущему ремонту объектов водоснабжения Октябрьской дирекции по тепловодоснабжению: Мурманская область, Апатитский район, станция Апатиты, Приемо-отправочный парк, Водопровод от городского водопровода до привокзальной площади	2019	100	Снижение расходов на АВР	100	10
1.2	Выполнение работ по текущему ремонту объектов водоснабжения Октябрьской дирекции по тепловодоснабжению:Наружный водопровод к посту электрической централизации станция Кола Мурманской области	2019	100	Снижение расходов на АВР	10	10
1.3	Выполнение работ по текущему ремонту объектов водоснабжения Октябрьской дирекции по тепловодоснабжению:Водопроводная сеть от горводопровода до теплового пункта Апатитский район, станция Апатиты (Сортировочный парк)	2019	100	Снижение расходов на АВР	10	10
1.4	Выполнение работ по текущему ремонту объектов водоснабжения Октябрьской дирекции по тепловодоснабжению: Водопроводная сеть от теплового пункта до здания горочной автоматической централизации Апатитский район, станция Апатиты (Сортировочный парк)	2019	100	Снижение расходов на АВР	00	10
1.5	Техническое обслуживание инженерных сетей, насосных установок и очистных сооружений (подрядчик - ООО "Инженерные системы")	2019	1867,28	Снижение расходов на АВР	162	9
	Итого:		2367,28		629	10
1.6	Техническое обслуживание инженерных сетей, насосных установок и очистных сооружений (подрядчик)	2020	2418,60	Снижение расходов на АВР	242	10
	Итого:		2418,60		155
1.7	Техническое обслуживание инженерных сетей, насосных установок и очистных сооружений (подрядчик)	2021	2480,62	Снижение расходов на АВР	248	10
	Итого:		2480,62		162
1.8	Техническое обслуживание инженерных сетей, насосных установок и очистных сооружений (подрядчик)	2022	1676,739	Снижение расходов на АВР	218	10
	Итого:		1676,739		168
1.9	Техническое обслуживание инженерных сетей, насосных установок и очистных сооружений (подрядчик)	2023	1737,102	Снижение расходов на АВР	226	10
	Итого:		1737,102		174

Раздел 3. Планируемый объем питьевой воды (транспортировка).

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования (2019 год)	Величина показателя на период регулирования (2020 год)	Величина показателя на период регулирования (2021 год)	Величина показателя на период регулирования (2022 год)	Величина показателя на период регулирования (2023 год)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Подано в сеть (принято от других ВКХ)	тыс. куб.	399,540	399,540	379,570	399,540	399,540
1.1	в т.ч. потери	тыс. куб.	-	-	-	-	-
1.2	%	тыс. куб.	-	-	-	-	-
2.	Отпущено из сети:	тыс. куб.	399,540	399,540	379,570	399,540	399,540
2.1	- предприятия ОАО "РЖД" - население и бюджетные организации	тыс. куб.	305,06	305,06	288,06	305,06	305,06
2.2	- прочие потребители	тыс. куб.	94,48	94,48	91,51	94,48	94,48

Раздел 4*. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоснабжения (транспортировка).

(тыс. руб.)

N п/п	Показатели по стадиям технологического процесса	Величина показателя на период регулирования 2019 год	Величина показателя на период регулирования 2020 год	Величина показателя на период регулирования 2021 год	Величина показателя на период регулирования 2022 год	Величина показателя на период регулирования 2023 год
1	2	3	4	5	6	7
1.1	Операционные расходы	11191,96	11 412,44	11 727,78	12145,04	12504,53
1.2	Расходы на электрическую энергию	11,05	12,11	10,46	12,46	12,94
1.3	Неподконтрольные расходы	92,10	88,0	21,74	92,10	92,10
2.	Амортизация	259,62	259,62	68,42	259,62	259,62
3.	Необходимая валовая выручка	11554,73	11772,17	11 828,40	12509,20	12869,18

* - заполняется согласно группировке затрат в соответствии с методом расчета тарифа

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1	2	3	4
1	Техническое обслуживание инженерных сетей, насосных установок и очистных сооружений (подрядчик - ООО "Инженерные системы")	01.01.2019	31.12.2023
2	Выполнение работ по текущему ремонту объектов водоснабжения Октябрьской дирекции по тепловодоснабжению: Мурманская область, Апатитский район, станция Апатиты, Приемо-отправочный парк, Водопровод от городского водопровода до привокзальной площади	01.01.2019	31.12.2019
3	Выполнение работ по текущему ремонту объектов водоснабжения Октябрьской дирекции по тепловодоснабжению:Наружный водопровод к посту электрической централизации станция Кола Мурманской области	01.01.2019	31.12.2019
4	Выполнение работ по текущему ремонту объектов водоснабжения Октябрьской дирекции по тепловодоснабжению:Водопроводная сеть от горводопровода до теплового пункта Апатитский район, станция Апатиты (Сортировочный парк)	01.01.2019	31.12.2019
5	Выполнение работ по текущему ремонту объектов водоснабжения Октябрьской дирекции по тепловодоснабжению: Водопроводная сеть от теплового пункта до здания горочной автоматической централизации Апатитский район, станция Апатиты (Сортировочный парк)	01.01.2019	31.12.2019
6	Техническое обслуживание инженерных сетей, насосных установок и очистных сооружений (подрядчик - ООО "Инженерные системы")	01.01.2019	31.12.2023

Раздел 6. Плановые значения показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		2018 г	2019 г	2020 г	2021 г	2022 г	2023 г
1	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	-	-	-	-	-	-
б)	удельный расход электроэнергии (подготовка и транспортировка питьевой воды), кВтч/куб.м	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2019 год)

1. Выполнение объемов по реализации водоснабжения (транспортировка воды)

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2019 года	Факт 2019 года
1.	Объем поднятой воды	Тыс. куб.м	0,000	0,000
1.1	В том числе на собственные нужды	Тыс. куб.м	0,000	0,000
2.	Объем полученной воды со стороны	Тыс. куб.м	399,543	398,65
3.	Подано воды в сеть	Тыс. куб.м	399,543	398,65
4.	Объем реализации товаров и услуг, том числе:	Тыс. куб.м	399,543	398,65
4.1.	Предприятиям ОАО "РЖД"	Тыс. куб.м	303,214	230,826
4.2.	Прочим потребителям	Тыс. куб.м	96,33	167,82

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия	Ожидаемый эффект
			Наименование показателя	Тыс. руб.	%
	Выполнение работ по текущему ремонту объектов водоснабжения Октябрьской дирекции по тепловодоснабжению: Мурманская область, Апатитский район, станция Апатиты	100	Снижение расходов на АВР	10	10
	Выполнение работ по текущему ремонту объектов водоснабжения Октябрьской дирекции по тепловодоснабжению	100	Снижение расходов на АВР	10	10
	Выполнение работ по текущему ремонту объектов водоснабжения Октябрьской дирекции по тепловодоснабжению:	100	Снижение расходов на АВР	10	10
	Выполнение работ по текущему ремонту объектов водоснабжения Октябрьской дирекции по тепловодоснабжению:	200	Снижение расходов на АВР	20	10
	Техническое обслуживание инженерных сетей, насосных установок и очистных сооружений (подрядчик - ООО "Инженерные системы")	1867,28	Снижение расходов на АВР	187	10
	ИТОГО: План 2019 Факт 2019	2367,28 2367,28	Снижение расходов на АВР	236,7	10

4. Показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения (транспортировка воды)

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей, тыс. руб.
		План 2019 г.	Факт 2019 г.
1.	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	-	0,00
б)	удельный расход электроэнергии (подготовка и транспортировка питьевой воды), кВтч/куб.м	0,01	0,016

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1.	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно
		".