Приложение N 5

Приложение N 5
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 16 декабря 2020 г. N 55/12

"Приложение N 6
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 12 декабря 2018 г. N 45/6

Производственная программа
Открытого акционерного общества "Российские железные дороги"
(ОАО "РЖД") в сфере водоотведения (транспортировка стоков)
на период 01.01.2019 - 31.12.2023 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" (ОАО "РЖД") Петрозаводский территориальный участок Октябрьской Дирекции по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной Дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" (ОАО "РЖД") Юридический адрес: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2 Центральная дирекция по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД" Фактический адрес: 129090, г. Москва, ул. Каланчевская, д.35 Октябрьская дирекция по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД" Фактический адрес: 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д. 37а, Петрозаводский территориальный участок 185013, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Халтурина, д.1б. тел./факс: (8142)79-34-18, (814-2)71-23-46 DTVC4_Kirillova@orw.rzd адрес сайта: www.ozd.rzd.ru в разделе "Дорога сегодня" - Предприятия (стр. 3) - Октябрьская дирекция по тепловодоснабжению
Реквизиты организации	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" (ОАО "РЖД") Юридический адрес: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2 ИНН 7708503727 / КПП 997650001 р/с 40702810137003014028 Филиал ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге к/с 30101810200000000704 БИК 044030704 ОКПО 89092805 ОКОГУ 41091 ОКФС 12 ОКАТО 40273563000 ОКОПФ 90 ОКТМО 40330000 ОКВЭД 60.10.1

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества транспортировки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1.	Повышение надежности ____________________	3	4	5	6	7
1.1	Техническое обслуживание инженерных сетей	2019	334,98	Снижение расхода на АВР	33,5	10
	Итого:		334,98		33,5	10
1.2	Техническое обслуживание инженерных сетей, насосных установок и очистных сооружений (подрядчик -)	2020	342,24	Снижение расхода на АВР	34,2	10
	Итого:		342,24		34,2	10
1.7	Техническое обслуживание инженерных сетей, насосных установок и очистных сооружений (подрядчик -)	2021	351,01	Снижение расхода на АВР	35,1	10
	Итого:		351,01		35,1	10
1.9	Техническое обслуживание инженерных сетей, насосных установок и очистных сооружений (подрядчик - ООО "Инженерные системы")	2022	363,50	Снижение расхода на АВР	36,4	10
	Итого:		363,50		36,4	10
1.11	Техническое обслуживание инженерных сетей, насосных установок и очистных сооружений (подрядчик - ООО "Инженерные системы")	2023	374,26	Снижение расхода на АВР	37,4	10
	Итого:		374,26		37,4	10

Раздел 3. Планируемый объем водоотведения (транспортировка)

N п/п	Показатели производственной деятельности	ед. изм.	Величина показателя на период регулирования 2019 год	Величина показателя на период регулирования 2020 год	Величина показателя на период регулирования 2021 год	Величина показателя на период регулирования 2022 год	Величина показателя на период регулирования 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Принято сточных вод - всего	тыс. куб.	425,763	280,43	271,473	425,763	425,763
2	- предприятия ОАО "РЖД"	тыс. куб.	425,648	278,558	270,107	425,648	425,648
2.1.3	- прочие потребители	тыс. куб.	0,115	1,872	1,366	0,115	0,115

Раздел 4*. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения (транспортировка).

(тыс. руб.)

N п/п	Показатели по стадиям технологического процесса	Величина показателя на период регулирования 2019 год	Величина показателя на период регулирования 2020 год	Величина показателя на период регулирования 2021 год	Величина показателя на период регулирования 2022 год	Величина показателя на период регулирования 2023 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Операционные расходы	6036,89	6155,82	6325,92	6550,98	6744,89
2	Расходы на электрическую энергию	325,37	231,73	239,42	366,71	381,01
3	Неподконтрольные расходы, в том числе	3263,90	1226,10	1226,10	3263,90	3263,90
4	Амортизация	6761,70	3588,70	6619,34	6761,70	6761,70
5	Необходимая валовая выручка	16387,88	11202,35	14410,8	16943,3	17151,50

* - заполняется согласно группировке затрат в соответствии с методом расчета тарифа

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы (2019- 2023 г.г.)

N п/п

Наименование мероприятия

Дата начала реализации мероприяти