Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 16 декабря 2020 г. N 55/11

"Приложение N 7
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 17 декабря 2019 г. N 54/6

Производственная программа
Муниципальное унитарное предприятие "Энергия"
В сфере водоснабжения н.п. Африканда-1 муниципального округа города Полярные Зори с подведомственной территорией Мурманской области
(полное наименование вида услуги, на который разработана производственная программа)
на период с 01.01.2020 года по 31.12.2022 года

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	Муниципальное унитарное предприятие "Энергия" (МУП "Энергия")
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта	Юр. адрес: 184230, Мурманская область, г. Полярные Зори, ул. Промышленная, д.1, оф. 17 8 (81532) 7-28-72 mup.energia@yandex.ru
Реквизиты организации	ИНН 5117000065 /КПП 511701001 р/сч 40702810241000000801 в Отделении N 8627 г. Мурманск БИК 044705615; ОГРН 1155190009424

Раздел 2.

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения н.п. Африканда-1, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке на 2021 год.

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Восстановление освещения территории НС 1-го и 2-го подъемов	2021	13,1	Надежность
2.	Замена участка наружной сети водопровода	2021	39,55	Надежность
3.	Ремонт здания НС 2-го подъема	2021	89,5	Надежность
4.	Ремонт ограждения территории НС 1-го и 2-го подъема	2021	699,20	Надежность
5.	Замена обратного клапана Ду 100 в приемном колодце НС технической воды N 270	2021	5,7	Надёжность
6.	Замена циркуляционного насоса 1К8/18 УЗ.1	2021	3,8	Надежность
	Всего		848,40

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения н.п. Африканда-1, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке на 2022 год.

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Ремонт здания НС 2-го подъема	2022	89,5	Надежность	0,0
2.	Ремонт ограждения территории НС 1-го и 2-го подъема	2022	710,11	Надежность	0,0
3.	Замена трубопровода Ду 100 питания бака запаса воды	2022	73,9	Надёжность	0,0
	Всего		873,51

Раздел 3. Планируемый объем в сфере холодного водоснабжения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
1.	Объем поднятой воды	тыс. м 3	27,78	26,45	27,78
2.	Объем потерь ХВС	%	12%	12%	12%
4.1.	Объем товаров и услуг, реализуемых на территории н.п. Африканда-1, в том числе по потребителям:	тыс. м 3	24,43	23,27	24,43
4.4.1.	- населению	тыс. м 3	7,21	6,85	7,21
4.4.2.	- прочим потребителям	тыс. м 3	15,95	15,16	15,95
4.4.3.	- на собственные нужды	тыс. м 3	1,27	1,27	1,27

Раздел 4*. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя на период регулирования
		2020	2021	2022
1	2	3	4	5
1	Необходимая валовая выручка
1.1	Операционные расходы	8 426,63	8 642,69	8 907,1
1.2	Расходы на электрическую энергию	783,46	391,38	848,2
1.3	Неподконтрольные расходы	94,87	701,60	100,51
1.3.1	Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций	35,89	60,24	38,71
1.3.2	Налоги и сборы	58,98	60,59	61,81
1.3.3	Арендная плата
1.3.4	Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации	0	0	0
1.3.5	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов
1.4	Амортизация	75,79	75,79	75,79
1.5	Нормативная прибыль
1.6	Предпринимательская прибыль
2.	Корректировка НВВ
3.	Итого НВВ	9380,75	9 812,41	9931,60

* - заполняется согласно группировке затрат в соответствии с методом расчета тарифа

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы на 2021 год

N п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1	2	3	4
1.	Восстановление освещения территории НС 1-го и 2-го подъемов	август	август
2.	Замена участка наружной сети водопровода	июнь	июль
3.	Ремонт здания НС 2-го подъема	май	июль
4.	Ремонт ограждения территории НС 1-го и 2-го подъема	май	август
5.	Замена обратного клапана Ду 100 в приемном колодце НС технической воды N 270	июнь	июнь
6.	Замена циркуляционного насоса 1К8/18 УЗ.1	июль	июль

График реализации мероприятий производственной программы на 2022 год

N п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1	2	3	4
1.	Ремонт здания НС 2-го подъема	июнь	август
2.	Ремонт ограждения территории НС 1-го и 2-го подъема	июль	август
3.	Замена трубопровода Ду 100 питания бака запаса воды	июнь	июль

Раздел 6. Плановые значения показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		2021
2.	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	12
б)	удельный расход электроэнергии (подготовка и транспортировка питьевой воды), кВтч/ м	2,74

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Услуга в 2019 году оказывалась неполный календарный год. (с 16.07.2019)

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1.	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно
		".