Приложение N 5

Приложение N 5
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 16 декабря 2020 г. N 55/11

"Приложение N 9
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 17 декабря 2019 г. N 54/6

Производственная программа
Муниципальное унитарное предприятие "Энергия"
(полное название организации)
в сфере холодного водоснабжения, н.п. Африканда-2 муниципального округа города Полярные Зори с подведомственной территорией Мурманской области
(полное наименование вида услуги, на который разработана производственная программа)
на 2020 - 2024 гг.

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	МУП "Энергия"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта	Юр. адрес: 184230, Мурманская область, г. Полярные Зори, ул. Промышленная, д.1, оф. 17 8 (81532) 7-28-72 mup.energia@yandex.ru
Реквизиты организации	ИНН 5117000065 /КПП 511701001 р/сч 40702810241000000801 в Отделении N 8627 г. Мурманск БИК 044705615; ОГРН 1155190009424

Раздел 2.

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения н.п. Африканда, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке на 2021 год.

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1.	Замена участка главного водовода Ду 400 L 40 метров	2021	509,65	надежность	0	0
	Итого		509,65

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения н.п. Африканда, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке на 2022 год.

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Замена участка главного водовода Ду 400 L 40 метров	2022	523,37	надежность	0	0
	Итого		523,37

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения н.п. Африканда, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке на 2023 год.

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Замена участка главного водовода Ду 400 L 40 метров	2023	538,86	надежность	0	0
	Итого		538,86

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения н.п. Африканда, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке на 2024 год.

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Замена участка главного водовода Ду 400 L 40 метров	2024	554,81	надежность	0	0
	Итого		554,81

Раздел 3. Планируемый объем в сфере холодного водоснабжения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Объем поднятой воды	тыс. куб. м.	123,95	118,72	123,95	123,95	123,95
2.	Объем воды на собственные нужды	тыс. куб. м.	16,38	16,38	16,38	16,38	16,38
	Отпуск в сеть	тыс. куб. м.	107,57	100,91	107,57	107,57	107,57
3.	Объем потерь ХВС*	%	15	15	15	15	15
4.	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе	тыс. куб. м.	88,98	84,53	88,98	88,98	88,98
4.3.1.	- населению	тыс. куб. м.	39,82	37,83	39,82	39,82	39,82
4.3.2.	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	47,2	46,70	47,2	47,2	47,2

Раздел 4*. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя на период регулирования
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
	Необходимая валовая выручка	9059	9 691,27	9583	9872	10171
1.	Текущие расходы	8894	8898	9418	9706	10006
1.1.	Операционные расходы	8286,95	8499,43	8759,46	9018,74	9285,7
2	Расходы на электрическую энергию	403,09	398,87	436,4	453,85	472,01
3	Неподконтрольные расходы	203,53	627,38	221,9	233,88	247,98
3.1.	Налог на имущество	79	75	72	68	64
3.2.	Водный налог, тыс. руб	66	73	87	100	116
3.5.	Транспортный налог	0	0	0	0	0
3.6.	Резерв по сомнительным долгам	0	0	0	0	0

* - заполняется согласно группировке затрат в соответствии с методом расчета тарифа

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы на 2021 год

N п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1	2	3	4
1.	Замена участка главного водовода Ду 400 L 40 метров	май	июль

Раздел 6. Плановые значения показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	15	15	15	15	15
б)	удельный расход электроэнергии (подготовка и транспортировка питьевой воды), кВтч/куб.м	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования - 2019 год

1. Выполнение объемов по холодному водоснабжению

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Факт 2019 года
1.	Объем поднятой воды	тыс. куб. м.	135,98
2.	Объем воды на собственные нужды	тыс. куб. м.	11,47
3.	Отпуск в сеть	тыс. куб. м.	91,64
4.	Объем потерь	%	33
5.	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе	тыс. куб. м.	80,16
5.4.1.	- населению	тыс. куб. м.	38,17
5.4.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	41,99

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы в сфере холодного водоснабжения (вид услуги)

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя
		Факт 2019 года
1	2	3
	Необходимая валовая выручка	12 539,23
1.	Операционные расходы	11 625,56
2.	Расходы на электрическую энергию	529,96
3.	Неподконтрольные расходы	209,16
3.1	Налог на имущество организаций	81,14
3.2	Водный налог	64,04
3.3	Транспортный налог	0,00
4.	Амортизация	174,55

4. Показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		факт 2019 г
4.	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	33,00
б)	удельное количество тепловой энергии на подогрев воды (Гкал/куб.м)	0
в)	удельный расход электроэнергии (подготовка и транспортировка питьевой воды), кВтч/куб.м	0,82

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1.	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно
		".